地产项目年度计划书1.docx

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地产项目年度计划书1

（）项目年度计划书

填表日期：

年月日

第一部分：

项目年度经营回顾与目标预测

一、年度目标完成情况

类别

年度目标

截至目前实际完成情况

预计到年底完成情况

销售额/出租额

销售/出租面积（套数）

（公寓、写字楼、商业）

销售个数（车位）

回款额

工程成本

营销费用

管理费用

前期工作

工程管理

设计

施工

招标及材料采购

质量控制

安全文明施工

客户服务

备注：

二、年度计划外重要工作完成情况

工作内容

工作目标

任务来源

未纳入年度计划的原因

截至目前实际完成情况

……

三、年度计划工作总结分析：

（一）营销情况总结分析：

1、销售及回款完成情况分析：

类别

套数/个数

面积（平米）

销售额（万元）

回款额（万元）

本年累计

已售

剩余月份

预计

本年累计

已售

剩余月份

预计

本年累计

实现

剩余月份

预计

年度目标

完成率

本年累计

回款

剩余月份

预计

年度目标

完成率

住宅

公寓

配套商业

商业

车位

销售目标完成情况分析

回款目标完成情况分析

2、不同户型、面积住宅的销售情况分析：

3、影响营销执行的关键因素分析

影响营销执行的关键因素

影响本项目的原因

责任部门

……

4、市场推广效果评价与分析：

（1）市场推广效果

类别

1季度

2季度

3季度

4季度

合计

市场推广投入

有效来电量渠道构成

报纸广告

户外广告

网络

杂志

朋友介绍

展会

……

新客户来访量渠道构成

报纸广告

户外广告

网络

杂志

朋友介绍

展会

……

（2）市场推广效果评价与分析：

5、客服工作完成情况分析

年度计划目标

计划完成时间

实际完成情况（截止至年底）

……

客服工作目标完成情况分析

6、招商/招租工作完成情况分析

年度计划目标

计划完成时间

实际完成情况（截止至年底）

……

招商/招租工作目标完成情况分析

7、营销中存在问题及解决方案：

（二）工程进度总结：

1、工程总体进度目标完成情况分析

年度计划目标

计划完成时间

实际完成情况（截止至年底）

……

工程总体进度目标完成情况分析

2、影响工程进度的关键因素分析

影响工程进度的关键因素

影响本项目的原因

责任部门

……

3、工程进度中存在问题及解决方案：

（三）报建报批工作总结：

1、报建报批工作目标完成情况分析：

年度计划目标

计划完成时间

实际完成情况（截止至年底）

……

报建报批工作目标完成情况分析

2、影响报建报批工作的关键因素分析

影响前期工作的关键因素

影响本项目的原因

责任部门

……

3、报建报批工作中存在问题及解决方案：

（四）项目规划设计工作总结：

1、项目规划设计工作目标完成情况分析：

年度计划目标

计划完成时间

实际完成情况（截止至年底）

……

规划设计工作目标完成情况分析

2、影响规划设计工作的关键因素分析

影响规划设计的关键因素

影响本项目的原因

责任部门

……

3、规划设计工作中存在问题及解决方案：

（五）项目招投标及材料采购工作总结：

1、项目招投标及材料采购工作目标完成情况分析：

年度计划目标

计划完成时间

实际完成情况（截止至年底）

……

招投标及材料采购工作目标完成情况分析

2、影响招投标及材料采购工作的关键因素分析

影响招投标及材料采购工作的关键因素

影响本项目的原因

责任部门

……

3、招投标及材料采购工作中存在问题及解决方案：

（六）重大事项说明：

四、下一年度主要年度目标

类别

项目总体目标

截至目前

累计完成

计划年度

剩余年度

目标预估

目标

设定依据

销售额/出租额

销售/出租面积（套数）

（公寓、商业、写字楼）

销售个数（车位）

回款额

工程成本

营销费用

管理费用

前期工作

工程管理

设计

施工

招标及材料采购

质量控制

安全文明施工

客户服务

备注：

保留房源的出租数量以套数填列，车位数量以个数填列，其他物业类型数量以平米数填列。

第二部分：

项目年度经营计划

一、经营形势分析：

（一）关于目标市场的分析

（二）关于产品的分析

（三）关于竞争状况的分析

（四）关于宏观经济环境的分析

二、项目营销推广策略：

（一）目标市场：

（二）项目市场定位：

（三）价格策略：

（四）促销策略：

三、计划编制假设

四、具体工作计划

（一）销售/招租/招商进度计划

起止时间

2008．1-2008．3

……

物业类型

销售/出租面积

销售/出租套数

销售/出租额

销售/出租率

回款额

销售/出租面积

销售/出租套数

销售/出租额

销售/出租率

回款额

……

备注：

保留房源的出租数量以套数填列，车位数量以个数填列，其他物业类型数量以平米数填列。

（二）市场推广计划

推广内容

细项

起止时间

推广主题

费用预算

媒体广告

报刊杂志

……

电视电台

……

网络

……

…

活动推广

开盘活动

促销活动

公关活动

…

广告策划

代理招标

策划及设计制作

广告制作

…

推广准备

销售道具

销售设施

…

（三）招商/招租工作计划：

计划工作

起止时间

完成标志

责任部门

协助单位及事项

费用预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（四）客户服务计划

计划工作

起止时间

完成标志

责任部门

协助单位及事项

费用预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（五）工程进度计划

计划工作

细项

起止时间

责任部门

协助单位及事项

成本预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（六）报建报批工作计划

计划工作

细项

起止时间

责任部门

协助单位及事项

成本预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（七）规划设计工作计划

计划工作

细项

起止时间

责任部门

协助单位及事项

成本预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（八）招标及材料采购工作计划

计划工作

细项

起止时间

责任部门

协助单位及事项

成本预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（九）结算及其它工作计划

计划工作

细项

完成时间

责任部门

协助单位及事项

费用预算

……

需提供的协助事项

详见附表

（十）质量控制计划

1、质量控制目标：

2、质量控制措施：

（十一）安全文明施工计划

1、安全文明施工目标：

2、安全文明施工措施：

（十二）风险管理计划

风险类别

风险来源

可能的后果

风险应对措施

实施部门

前期

营销

工程

招投标及材料供应

附表：

需要协助其他部门的工作计划

需提供的协助事项

完成时间

完成标志

……