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压力容器评审记录

记录编号：

SY-YZP-2009-00

D级压力容器制造许可鉴定评审记录

附件3、压力容器制造许可资源条件鉴定评审记录表

附件4、压力容器制造许可质量保证体系鉴定评审记录表

附件5、压力容器制造许可产品安全性能抽查检验记录表

申请单位：

评审级别：

□D1级、□D2级鉴定评审类别：

□首次取证、□第次复查

评审组组长：

评审组成员：

评审日期：

年月日至月日

山东省特种设备检验研究院

附件3:

压力容器制造许可资源条件鉴定评审记录表

申请单位：

项目

评审内容

评审要求

评审情况、工作见证及存在问题

评审

结论

法人

资格

申请单位的法律地位

应有独立法人资格

或已取得所在地工商注册

工商营业执照号：

　　组织机构代码证号：

法人姓名：

□符合

□需要整改

□不符合

人员

工程技术人员占职工总数比例

一般≥5％且不少于5人

职工人数:

名

工程技术人员数量：

名

比例：

具体情况见：

附表3-2

□符合

□需要整改

□不符合

专业技术人员

有与制造产品相关的专业技术人员

技术人员专业：

□符合

□需要整改

□不符合

持证焊工人数及项目数量

≥6名持证焊工，且具备至少2项合格项目

焊工人数：

名

合格项目：

项

具体情况见：

附表3-3

□符合

□需要整改

□不符合

压力容器组装人员

具有满足制造要求的组装人员

组装人员数量：

名

□符合

□需要整改

□不符合

无损检测人员资格（分包时）

检测责任人员应有中级及以上资格

责任人员姓名：

责任人员持证项目：

其他无损检测人员：

人项

其中：

RT人项、UT人项

MT人项、PT人项

具体情况见：

附表3-4

分包项目：

□RT□UT

□MT□PT

分包单位：

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

无损检测人员资格（无分包）

RT和UT中级人员各≥2人项，检测责任人员应有中级及以上资格。

责任人员姓名：

责任人员持证项目：

其他无损检测人员：

人项

其中：

RT人项、UT人项

MT人项、PT人项

具体情况见：

附表3-4

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

项目

评审内容

评审要求

评审情况、工作见证及存在问题

评审

结论

场

地

及

设

施

设

备

制造场地

应具备适应压力容器制造需要的制造场地。

不锈钢或有色金属容器制造企业须有专用的制造场地和防护措施，不得与碳钢混用。

公司场地：

□自有□租赁

公司占地面积：

　㎡

办公场所面积：

　㎡

制造场地面积：

　　㎡

专用制造场地面积：

　㎡

防护措施：

□有□无

□符合

□需要整改

□不符合

压力容器材料、零部件存放要求

具有存放压力容器材料的库房和专用场地，并应有有效的防护措施，合格区与不合格区有明显标志。

材料零部件库房面积：

㎡

材料零部件存放场地面积：

㎡

防护措施：

□有□无

标记与标志：

□有□无

□符合

□需要整改

□不符合

压力容器焊接材料存放要求

具有焊接材料存放要求的专用库房和烘干、保温设备，焊材存放的位置、标识；检查设备的使用状态。

焊材一级库面积：

㎡　焊材二级库面积：

㎡　　　焊材烘干设备、：

　　　台

焊材保温设备：

　　　台

焊材除湿设备:

　　　台

□符合

□需要整改

□不符合

射线曝

光室

具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室。

曝光室面积：

㎡

□符合

□需要整改

□不符合

焊接试

验室

具有与所制造产品相适应的足够面积的焊接试验室

焊接试验室面积：

㎡

焊接试验设备：

　台

□符合

□需要整改

□不符合

焊接设备

适应压力容器制造需要

埋弧自动焊机；　　台

氩弧焊机；　　台

焊条电弧焊机；　　　　台

其他：

□符合

□需要整改

□不符合

压力试验安全防护

满足压力容器制造需要

是否满足要求：

□是□否

□符合

□需要整改

□不符合

项目

评审内容

评审要求

评审情况、工作见证及存在问题

评审

结论

场

地

及

设

施

设

备

起重设备

适应压力容器制造需要

起重设备：

　台

单体最大起重能力：

　　吨

□符合

□需要整改

□不符合

成型设备

成型设备能力适应压力容器制造需要，（一般卷板能力≥１６mm）

卷板机：

　台　

最大卷板能力：

最大卷板能力不能满足个别产品要求时，是否分包□是□否

□不适用

□符合

□需要整改

□不符合

切割设备、

适应压力容器制造需要

自动切割机：

台

最大切割能力：

半自动切割机：

台

最大切割能力：

等离子切割机：

台

最大切割能力：

□符合

□需要整改

□不符合

加工设备

适应压力容器制造需要

加工设备:

台

□符合

□需要整改

□不符合

热处理设备

有且满足要求

热处理炉：

台

规格：

长：

宽：

高：

自动记录仪：

□良好□不满要求

其他：

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

分包时

分包协议：

　　□签订□未签订

□协议无效

分包单位：

分包单位资格：

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

工装

满足压力容器制造需要

工装和模具：

台（套）

□符合

□需要整改

□不符合

项目

评审内容

评审要求

评审情况、工作见证及存在问题

评审

结论

检

测

设

备

检验检测量具

满足压力容器制造需要

检验检测量具:

套

□符合

□需要整改

□不符合

理化检测仪器及设施

无分包时，一般应有材料试验机，冲击试验机，V型缺口投影仪，化学分析能力5元素以上

材料试验机；台

冲击试验机；台

V型缺口投影仪：

台

化学分析能力：

元素

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

如理化检测分包，应有分包协议

分包协议：

　　□签订□未签订□协议无效

分包单位：

分包单位资格：

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

无损检测设备及设施

无分包时，一般应有射线、超声波、磁粉检测设备和观片灯、底片黑白密度计，温控器具等。

应配有洗片室、观片室，并满足检测需要。

射线检测设备：

台

超声波检测设备：

台

磁粉检测设备：

台

试块：

□满足检测需要

□不能满足检测需要

观片灯:

台

底片黑白密度计:

台

洗片、观片室：

□满足检测需要

□不能满足检测需要

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

如无损检测分包，应有分包协议

分包协议：

　□签订□未签订

□协议无效

分包单位：

分包项目：

□RT□UT

□MT□PT

分包单位资格：

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

耐压试验设备

应有水耐压试验设备、能力应满足要求

水耐压试验设备：

台

最大试验能力：

MPa

□符合

□需要整改

□不符合

气密试验设备

应有气密试验设备、能力应满足要求

气密试验设备：

台

最大试验能力：

MPa，

□符合

□需要整改

□不符合

项目

评审内容

条件要求

评审记录

评审

结论

其

他

已有的特种设备许可证情况

应查阅申请单位已有的特种设备许可证原件

许可证编号：

有效期：

级别或项目：

申请项目核查

核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类），填写附件2《特种设备许可鉴定评审基本情况确认表》

核实申请书中的申请单位的主要信息（如：

单位如称、地址、法人代表等）是否发生变化；

核实申请书中的主要人员（无损检测人员、持证焊工）是否发生变化；

核实申请书中的主要生产设施（吊车、卷板机等）是否发生变化；

许可项目种类：

压力容器制造。

类别：

D1（第一类压力容器）□,

D2（第二类低、中压容器）□,

限制范围：

申请单位的主要信息变化情况：

注：

①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。

②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。

③对于评审论为“不符合”或“需要整改”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。

没有发现问题时，填写“未发现问题”。

存在问题及说明：

评审员：

　　　　　　　　　　年月日

附件4：

压力容器制造许可质量体系评审记录表

申请单位：

项目

评审内容

评审要求

评审情况、工作见证及存在问题

评审

结论

管理职责

质量方针和目标

1、形成正式文件,经法定代表人（授权代理人）批准；

2、符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求；体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；

3、贯彻落实到责任人员和相关人员；

4、对质量目标进行量化、分解和定期考核。

1、质量方针、质量目标

颁布的文件编号：

批准人及日期：

质量方针：

□体现安全性能□体现质量持续改进的承诺

□无以上内容

质量目标：

□量化□未量化

质量目标分解落实部门和人员：

□设计责任人　□工艺责任人　　　□材料责任人

□焊接责任人　□热处理责任人　□无损检测责任人

□理化检验责任人　□设备和检验与试验装置责任人

□检验与试验责任人

□销售　□供应　□质量管理

目标考核：

□有记录□无记录

2、人员对体系文件的熟悉和理解：

□掌握□基本掌握

□符合

□需要整改

□不符合

质量保证体系组织

申请单位应建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的公司质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。

公司建立的质量保证体系组织：

□能独立行使特种设备安全性能管理职责、权限。

□不能独立行使特种设备安全性能管理职责、权限。

质量控制　　　□有效　□无效

□符合

□需要整改

□不符合

责任人员职责权

审查责任人员的职责、权限应符合以下要求：

1、规定了申请单位法定代表人对压力容器制造安全质量负责；

2、在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；

3、任命了各质量控制系统的责任人员、明确规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；

4、质量保证体系责任人员在容器制造过程中胜任并履行其职责、权限。

1、是否规定了申请单位法定代表人对压力容器制造安全质量负责

□是　　　　□否　

2、质保工程师

姓名：

职务：

任命文件编号：

职责和权限：

　　□明确□不明确

3、各责任人员

任命文件编号：

设置配备：

　　　□合理□不合理

职责和权限：

　　□明确□不明确

职责和权限履行情况：

　　□胜任　　　　□不能胜任　

人员具体情况见：

附表3-1

□符合

□需要整改

□不符合

管理评审

管理评审的规定应符合要求，管理评审记录及报告，应符合质量保证体系文件的规定。

１、管理评审的规定：

　□有　.□无规定　　□不符合要求

２、管理评审的实施：

　　　　年共　　次　　　□取证，不适用　

３、抽查　　　　年度管理评审记录及报告

管理评审计划：

　　□有　　□无

管理评审记录：

　　□符合要求　　□不符合要求

管理评审报告；　　□符合要求　　□不符合要求

管理评审的跟踪验证：

□符合要求　　□不符合要求

□符合

□需要整改

□不符合

质量保证体系文件

质量保证手册

设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求。

手册编号：

版本号：

批准人：

批准日期：

实施日期：

要素数量：

文件共分：

层次

□符合

□需要整改

□不符合

程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）应贯彻了质量方针，与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应；程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容应符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。

制定程序文件（管理制度）个

程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容:

□符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求

□不符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求

□可操作

□不可操作

□符合

□需要整改

□不符合

作业（工艺）文件和记录

1、作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程中的控制需要；

2、记录的格式及其包括的项目、内容能够规范。

编写了个工艺文件，个操作规程，　　个控制表卡。

作业文件和质量记录满足控制需要：

　　□满足　　□不满足

作业文件和质量记录标准化、文件化：

　□是　　　□否

作业文件和质量记录内容：

　　□满足要求□不满足要求

□符合

□需要整改

□不符合

质量计划

应有质量计划（过程控制卡）的有关规定。

质量计划的编制和实施应符合：

1、质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足压力容器制造和单位实际情况；

2、按照质量计划的要求，实施了制造过程控制；

3、质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。

质量计划（过程控制卡）的编制规定:

　□有　　□无

审查份质量计划（过程控制卡），

控制系统、控制环节、控制点的设置：

□满足要求　　　□不满足要求

实施制造过程控制：

　□能够　　□不能

各控制环节、控制点有相关责任人员签字确认

□能　　　　□不能

□符合

□需要整改

□不符合

文件和记录控制

程序文件（管理制度）

应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。

编制了文件和记录控制程序文件　　个。

文件编号：

１、文件和记录的控制规定：

□符合要求　　□不符合要求

２、外来文件的控制规定：

　□符合要求　　□不符合要求

３、记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定：

□符合要求　　□不符合要求

□符合

□需要整改

□不符合

文件和记录的控制

1、文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁应符合相关要求，现场使用的文件和记录应是有效版本，外来文件是否齐全、有效。

2、记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。

检查了________份文件___________份记录。

１、文件和记录的编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁相关要求:

□符合要求　　□不符合要求

２、现场使用的文件和记录:

□是有效版本□不是有效版本

３、外来文件:

　　　　　□齐全、有效□不齐全

４、记录的填写、确认、收集、归档、贮存:

□符合规定□不符合

□符合

□需要整改

□不符合

法规、安全技术规范及标准

法规、安全技术规范及标准应齐全完整，应是有效版本

有法规、安全技术规范及标准_______个，

□齐全完整□有效版本□不完整

□符合

□需要整改

□不符合

合同控制

程序文件（管理制度）

应规定合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。

编制了合同控制程序文件（管理制度）　　个。

文件编号：

______________。

合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求的规定:

□符合要求　　□不符合要求

□符合

□需要整改

□不符合

合同评审

1、所签定的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；

2、合同的签订、修改、会签按程序审批；

3、按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。

抽查份合同评审记录，合同编号___________

１、合同评审满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；　　　□满足□不满足

２、合同的签订、修改、会签程序:

　　　□符合要求□不符合

３、合同评审记录：

　　　□无　□完整　□不全

□符合

□需要整改

□不符合

设计控制

程序文件（管理制度）

审查设计控制程序文件（管理制度）的控制范围、程序、内容是否符合相关规定要求。

编制了设计控制程序文件（管理制度）　　个。

文件编号______________。

控制范围、程序、内容:

　□符合规定要求□不符合

□符合

□需要整改

□不符合

设计过程控制

结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，审查设计过程控制是否符合以下要求：

（1）设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程得到有效控制；

（2）设计文件符合安全技术规范、标准的规定；

（3）设计文件的修改符合安全技术规范的要求。

抽查了产品编号为的设计文件，

设计资格编号______________

１、设计输入、输出、验证等过程的控制：

□有效　　□无效

２、设计文件符合安全技术规定：

□符合　□不符合

３、设计文件的修改：

□符合要求　□不符合要求

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

外来设计文件的控制

设计文件应符合相关安全技术规范的规定和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求，设计责任人员应履行了确认手续。

抽查了产品编号为的设计文件，

设计单位为_____________

设计资格编号______________

１、设计文件符合安全技术规定：

□符合　□不符合

２、设计责任人员的确认手续：

　　　　　□已确认　　□未确认

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

材料、零部件控制

程序文件（管理制度）

材料（零部件）控制程序文件（管理制度）的控制范围、程序、内容应符合相关规定。

编制了材料（零部件）控制程序文件（管理制度）　　个。

文件编号_________________。

文件控制范围、程序、内容:

□符合相关规定□不符合

□符合

□需要整改

□不符合

采购控制

审查采购控制是否符合以下要求：

1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内；

2、分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，对压力容器元件分供方的制造许可项目、范围、许可证有效期限等进行了评价；

3、采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。

１、合格分供方选择、评价、重新评价：

□符合要求□不符合　　□未评价

２、行政许可要求的产品的评价：

□符合要求□不符合　　□未评价

３、原材料、焊材、零部件的分供方:

□在合格分供方名录内□不在合格分供方名录内

４、抽查　份采购合同、　份采购计划:

□经责任人员审批、签字确认□未确认

□符合

□需要整改

□不符合

材料控制

材料控制应符合以下要求：

1、材料、零部件的验收（复验）按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收（复验）质量得到有效控制；

2、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；

3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致；

4、发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。

１、材料、零部件的验收（复验）:

□能够执行控制程序的规定□不能执行控制程序的规定

２、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植：

□符合要求□不符合

３、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号：

□完整清晰　　□不齐全

□与实物一致□不一致

４、材料代用：

□符合要求□不符合

□符合

□需要整改

□不符合

作业（工艺）控制

程序文件（管理制度）

工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

1、编制了作业（工艺）控制程序文件（管理制度）　　个。

文件编号：

　　　　　　　　　　。

2、控制范围、程序、内容

□符合相关要求

□不符合相关要求

□符合

□需要整改

□不符合

作业（工艺）控制

抽查压力容器的安全性能，查阅压力容器制造的作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、压力容器档案等，抽查制造现场作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行情况是否符合要求。

1、有作业（工艺）文件　　个：

□满足制造要求

　□不满足制造要求

2、抽查产品编号：

其质量计划

□符合相关要求

□不符合相关要求、

□符合

□需要整改

□不符合

工装模具控制

查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。

1、工装模具台帐

□有□无

２、工装模具管理

□符合要求

□不符合要求、

□符合

□需要整改

□不符合

项目

评审内容

评审要求

评审情况、工作见证及存在问题

评审

结论

焊接控制

程序文件（管理制度）

焊接控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。

1、、编制了焊接控制程序文件（管理制度）　　个。

文件编号：

。

２、控制范围、程序、内容□符合要求□不符合要求

□符合

□需要整改

□不符合

□不适用

焊接人员管理

焊接人员管理应符合以下要求：

1、建立了焊接人员档案并妥善保存；

2、焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定；

3、焊接人员标识清晰（根据实际情况焊接人员标识可采用多种形式，如钢印、资料记录等），且与施焊记录一致；

4、焊接人员施焊项目为持证的合格项目。

抽查焊接人员档案，抽查编号为的产品质量档案，按照申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，，并且或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录，

1、焊接人员档案□有□无

2、焊接人员的培训、资格考核及其记录□有□无

3、焊接人员标识□符合要求□不符合要求

4、焊接人员施焊项目□是持证的合

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