现场监理工作流程及具体内容.docx

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现场监理工作流程及具体内容

现场监理工作流程

（试行稿）

目录

一、现场监理人员日常工作程序……………………………………1

二、现场监理工作流程图……………………………………………3

三、现场监理工作流程及具体内容……………………………4-24

四、监理师安全文明控制工作内容及要点…………………………25

五、附件一（表格）…………………………………………………26-63

A类表（施工单位用表）

A1工程开工/复工报审表…………………………………26

A2施工组织设计（方案）报审表………………………………27

A3分包单位资格报审表………………………………………28

A4报验申请表…………………………………29

A5工程款支付申请表……………………………………30

A6监理工程师通知回复单……………………………………31

A7工程临时延期申请表…………………………………32

A8费用索赔申请表…………………………………………33

A9工程材料/构配件/设备报审表……………………………34

A10工程竣工报验单………………………………………35

A11主要设备开箱报审表……………………………………36

A12大型施工机械（专业施工机具）检验统计表……………37

A13特殊工种作业人员资质报审表……………………………38

A14施工计量器具检测仪表报验申请表………………………39

A15承包单位试验室及人员资质报审表……………………40

A16工程质量事故处理方案报审表……………………………41

A17单机试车申请表……………………………………………42

B类表（监理单位用表）

B1监理工程师通知单…………………………………………43

B2工程暂停令………………………………………………44

B3工程款支付证书…………………………………………45

B4整改通知单………………………………………………46

B5备忘录……………………………………………………47

B6旁站监理记录表…………………………………………48

B7监理工程师巡视纪要……………………………………49

B8定期安全检查记录表…………………………………50

B9监理工作日志………………………………………………51

B10顾客满意度调查表………………………………………52

B11监理月报…………………………………………………53

C类表（各方通用表）

C1监理工作联系单……………………………………………56

C2工程变更单…………………………………………57

C3会议签到表………………………………………………58

C4会议纪要……………………………………………59

C5文件接收登记表……………………………………………60

C6文件发放登记表……………………………………………61

C7监理包封皮………………………………………………62

C8监理包审核表………………………………………………63

六、附件二（设备进场验收及安装的旁站监理）………………64-70

七、附件三（培训教材）…………………………………………70-79

现场监理人员日常工作程序

一、巡视检查：

1、每日巡视不少于2次，要做到，全面、仔细、认真。

2、发现问题，及时解决。

3、巡视情况记入当日监理日记。

二、监理日志：

1、巡视中发现的问题及解决方法，当日工作中发生的事件、活动，真实客观、完整地记录下来。

2、客观地反应所监理工作情况，并为工程质量和现场监理活动的追溯提供依据。

3、逐日填写，字迹清晰，用碳素笔或钢笔。

4、要注明工程名称、日期、天气情况、监理人员名称。

5、每15天要有总监理师评价及签署意见。

三、现场例会：

1、由总监理师或专业监理师组织，有建设单位、承包单位等相关人员参加的现场协调会。

2、一般每周召开一次。

3、建设单位或者承包单位如临时召开专题会议，应向监理处提交会议主题、与会单位、人员、召开时间的书面请求。

4、监理处确定有必要召开后，应在一天内与有关单位协商，取得一致意见后，发出会议通知。

5、现场协调会/专题会会议纪要由总监签字并盖项目部章，与会人员签到表由监理处保存，工程竣工后归入监理文件包。

四、工作联系单：

1、监理工作联系单须明确联系事由、具体内容、要求采取的措施及监理意见。

2、发出监理工作联系单后，专业监理师应及时联系有关单位查询处理意见。

3、发出的监理工作联系单，必须签名盖章并填写监理文件发放记录。

4、监理工作联系单的主要内容记入监理日志。

5、监理工作联系单在工程竣工后归入监理文件包。

五、监理通知单：

1、监理工作联系单须明确联系事由、具体内容、要求采取的措施及监理意见。

2、下发监理通知单后，施工单位应在规定的期限内整改并回复。

3、发出的监理通知单必须签名盖章并填写监理文件发放记录。

4、监理通知单在工程竣工后归入监理文件包。

六、安全检查：

1、天天巡查，协助建设单位组织定期的安全大检查。

2、落实监理工作中安全文明控制工作的内容和要点。

3、现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施。

4、检查现场施工是否有违章违纪情况、是否符合安全管理制度。

5、落实文明施工管理的具体内容。

6、定期检查安全记录表（P47）

七、旁站记录：

1、现场旁站监督关键部位、关键工序的施工方案及工程建设强制性标准的情况。

2、检查进场建筑材料，建筑构配件，设备和混凝土的质量检验报告等，并可在进现场监督承包单位进行检验或委托具有资质的第三方进行复检。

八、监理月报：

1、主要内容：

A、本月工程描述概况；B、本月工程进度完成情况。

包括：

形象进度、计划完成情况、实际完成情况，对进度完成情况的分析；C、本月工程质量情况评估。

包括：

各分项工程施工情况、发现的问题及问题处理情况；D、本月工程签证情况。

包括：

会议纪要、工程质量签证、监理工程师通知单、试验报告等材料的情况；E、本月工程安全控制情况，本月施工安全措施执行情况、安全事故及处理情况，对存在的问题采取的措施等。

F、工程计量与工程款支付、合同及其他事项的处理情况。

G本月监理工作小结。

包括对本月工程质量、进度、计量与支付合同管理其他事项、施工安全、监理机构状况的综合评价。

H、下月监理工作计划。

包括监理工作重点，在质量、进度、投资、合同其他事项和施工安全等方面需采取的预控措施等。

2、总监理工程师应组织编制监理月报，报技术部审核后，总监理签字盖章，报建设单位。

现场监理工作流程图

成立项目监理处

收集项目相关资料

编制监理规划

编制监理实施细则

第一次工地例会

施工图会检

收集工程承包合同

审查施工组织设计（方案）措施

施工质量检验项目划分W.H.S

检查施工现场质量管理制度

控制工程造价

审查进度控制计划

审查安全文明与施工管理制度

大型施工机械和专用机具审查

施工计量器具检测仪表审查

分包单位资质审查

试验室及试验人员资质审查

审定开工/复工报告

物资需求计划

工程材料/构配件检验

特殊工种作业人员资质审查

签发工程停工/复工报审表

签署设备开箱报审表

现场检查并签署见证点（W）

报验申请表

监督、检查停工待检点（H）

记录报验申请表和质量验评表

填写旁站（S）

监理记录

分段、分项工程质量验收

受理工程质量事故处理

审查工程设计变更

组织现场协调会

签发监理工作联系单

评审工程竣工报审表

完成监理工作总结

整理监理文件包

现场监理工作流程及具体内容

成立项目监理处

由公司领导确定具体人选，任命总监理工程师，成立具体项目监理处。

收集项目有关资料

程序：

监理处人员到监理现场勘察和收集编制监理规划和监理实施细则的资料。

内容：

（1）要求建设单位提供以下资料：

△项目审批文件：

可行性研究报告；设计文件及设计单位资质证明。

△工程项目概括，与工程项目有关的技术文件。

△工程流程图，设备明细表等。

△建设工程项目相关的合同资料。

△承担施工的承包单位信息资料、资质证明。

（2）现场观察到的情况。

编制监理规划

程序：

（1）由总监理工程师负责编制，专业监理工程师参加编制。

（2）总监理工程师将编写的监理规划（含电子版）报技术部，由技术部进行审核，并将意见分别记录在监理规划审核表中，返回监理处由总监理工程师修改完善；

（3）完善后的监理规划报公司批准；（要附审批表）

（4）最后由公司技术部负责发放监理规划，并应在召开第一次工地例会前，将审核后的监理规划报送建设单位。

工程竣工后归入监理文件包。

内容：

（1）工程项目概况。

应包括：

名称、地点、规模、投资总额、投资组成；规划工期、质量要求、安全监理目标；建设单位、设计单位及施工单位名称。

（2）监理工作范围：

是指监理单位所承担监理任务的工程范围。

如是全部工程项目的监理任务，其监理工作范围就为全部工程项目；如所承担监理项目为阶段工程或子项目工程，监理工作范围与之相应。

（3）监理工作内容：

结合工程监理的实际情况，对于提供全过程监理服务的项目，在监理规划中可以按项目实施的不同阶段，分别编写监理工作内容；对于提供项目实施过程中某一个或几个阶段监理，在监理规划中可分别描述相应阶段的监理内容。

（4）监理工作目标：

是指监理单位所承担的工程监理工作预期达到的目标。

通常用工程的投资、进度、质量目标的控制值来表示。

（5）监理工作依据。

△建设工程相关的法律、法规、标准和规范。

△政府对该工程项目的审批文件。

△监理公司文件以及建设单位与工程项目相关的合同文件。

△设计院图纸及相关技术资料。

（6）项目监理机构的组织形式，一般可用组织结构图表示。

（7）项目监理机构的人员配备计划：

应根据监理对象的工作量和复杂程度，配备由总监理工程师、监理工程师、监理员组成的监理组织。

（8）项目监理机构的人员岗位职责。

（9）监理工作程序：

可针对不同的监理工作内容分别制定相应的监理工作程序。

比较简单明了的表达形式是监理工作流程图。

（10）监理工作方法与措施。

△投资目标控制的方法和措施；

△进度目标控制的方法和措施；

△质量目标控制的方法和措施；

△工程安全监理的方法与措施；

△合同管理的方法与措施；

△信息管理；

△组织协调；

（11）监理工作制度。

（12）监理设施。

（13）监理规划的审批。

（14）排版：

内容用4号宋体，32字/行、22行/页。

封面：

宋体小初，上下字体为宋体2号加粗。

编制监理实施细则

目的：

指导监理人员的具体工作，保证监理目标的实现。

程序：

由总监理工程师负责批准，各专业监理工程师负责编写本专业实施细则。

（1）专业监理工程师应在工程开工前，完成职责范围内的监理实施细则编制。

（2）监理实施细则必须经总监理工程师批准。

（3）监理工程师可根据以下资料编制实施细则：

△已批准的监理规划；

△相关的标准，设计文件和技术资料；

△施工组织设计。

（4）在监理工作实施工程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充，修改和完善。

内容：

（1）专业工程特点。

（2）监理工作的流程。

（3）监理工作的控制要点及其目标值。

（4）监理工作的方法及措施。

（5）针对本工程的实际情况，在质量、安全、进度、投资方面所采取的特定措施。

（6）排版和封面同监理规划，工程竣工后归入监理文件包。

监理交底会（第一次例会）

程序：

（1）建设单位组织召开，并有建设单位、设计单位、施工单位技术负责人共同参加。

（2）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

（3）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。

（4）建设单位介绍工程开工准备情况。

（5）承包单位介绍施工准备情况。

（6）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。

（7）总监理工程师介绍监理规划的主要内容。

（8）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题。

（9）第一次工地会议纪要，由项目监理处负责起草，并经与会各方代表会签无争议后，发放各与会单位。

.

（10）在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会，会议纪要应由项目监理处负责起草，并经与会各方代表会签。

内容：

（1）各专业监理工程师就监理工作的具体内容和服务范围，分别进行交底。

（2）说明监理工作的方法，交待清楚监理工作的程序、需要报审，报检材料的内容及格式。

（3）沟通各单位配合填报的各种监理表格的使用方法，

（4）监理工作交底书及交底会议纪要，在工程竣工后归入监理文件包。

审查施工组织设计（方案）措施

程序：

（1）承包单位在开工前填写《施工组织设计（方案）报审表（A）》附施工组织设计（方案）/措施/作业指导书一同报监理处。

（2）监理处收到报审表A和施工组织设计方案后由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查。

（3）组织建设单位，承包单位以及相关单位参加审核会议，会后由监理处编制会议纪要，总监理工程师签署审核意见。

（4）审核通过，返回承包单位执行，未通过审核的，承包单位按照报审表审核意见修改。

（5）修改后承包单位填写《施工组织设计（方案）报审表B》重新报审。

（6）报审表A、报审表B、工程竣工后归入监理文件包。

审查内容；

△施工组织设计审查内容：

（1）内容完整，编制依据正确，采用的标准版本有效，审批手续齐全。

（2）施工方法先进合理，施工措施费用在控制范围内。

（3）进度计划安排满足工期的需要。

（4）质量保证体系完善，重点部位、关键工序的质量保证措施得当，质量控制点一览表的内容完整和准确。

（5）设备材料一览表的内容完整、准确。

（6）项目管理人员和工程技术人员的配备满足工程需要。

（7）施工机具、检测仪器和劳动力配备合理、齐全.

（8）现场平满布置合理。

（9）施工过程中各专业之间，与其他标段的承包单位之间的衔接配合措施合适。

（10）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（11）建立、健全质量管理体系、安全管理体系和环境体系。

△施工方案审查内容：

（1）各专业施工项目的整体布置，技术准备，资源准备，施工程序，工种配合等是否满足施工组织设计要求。

（2）重要的临时设施，重要工序和部分季节性施工等施工方法是否有说明，专业间配合工序，新技术的施工工艺方法，质量保证措施是否有重点说明。

（3）对重大起重、运输作业，特殊高空作业及带电危险作业项目的安全措施，是否有详尽说明。

（4）工程质量目标，质量负责人是否明确，对施工中的质量通病是否采取了有效预防措施。

施工图会检

程序：

（1）总监理工程师组织，由建设单位、设计单位、承包单位及相关人员参加，对施工图纸进行会审。

（2）总监理工程师、各专业监理工程师在施工图会审前熟悉各设计文件。

内容：

（1）各专业监理工程师核实设计审查文件。

（2）审查设计图纸是否齐全，图纸深度能否满足施工要求，施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

（3）各专业施工图之间，总分图之间是否有误差等。

（4）涉及到有关工程变更的，设计单位要编制变更文件，经各方签认后执行。

（5）未经审核的施工图不得用于现场施工。

（6）会审后由监理处整理会检记录，并编写施工图会检纪要，各方签署意见后，发送有关单位。

（7）施工图会检纪要，由监理处保存，在工程竣工后归入监理文件包。

施工质量检验项目划分W.H.S

后面附设备进场验收安装的旁站监理

程序：

（1）专业监理工程师在工程开工前结合施工图纸，有关施工质量检验和评定标准、规范要求，以及工程实际情况，审查承包单位报送的施工质量验收分级项目划分，以及W.H.S点确定表。

（2）总监理工程师确认专业监理工程师确定的W.H.S点。

（3）监理处组织，会同建设单位，承包单位有关负责人共同讨论决定施工质量验收分级项目划分及W.H.S点确定表，经三方审核确认后，加盖公章，各方执行。

（4）执行中如有矛盾出现，由监理处协调，如有必要，出书面修改意见，共同执行。

（5）项目划分表及W.H.S点确定表，工程竣工后归入监理文件包。

内容：

（1）项目划分是否符合相关专业检验评定标准规定。

（2）是否符合实际图纸要求。

（3）是否能满足连续施工的要求。

（4）参考附表中的规定。

审查安全文明施工管理制度

程序；

（1）总监理工程师组织安全监理工程师建立以安全责任制为中心的安全监理制度，明确安全监理目标，编制安全监理实施细则，建立安全监理运行机制；

（2）专业监理工程师审查承包单位提交的安全技术措施，并实施监督；对施工现场安全文明施工，施工机械，设备的安全技术状况进行监督检查；协助建设单位进行安全事故的调查、分析、处理。

内容；

（1）审查承包单位编制的项目安全健康与环境管理工作程序；

（2）审查承包单位施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施工方案；

（3）审查现场大、中型起重机械安全准用证、安装资质证、操作许可证；

（4）对基坑支护与降水、脚手架搭设、爆破、拆除、大件吊装等高风险的施工作业，承包单位应编制专项施工方案并报送项目监理机构。

方案中应包含安全风险分析，附安全验算结果，并由承包单位技术负责人审查、签字；

（5）检查现场安全文明施工状况、工程管理、现场管理、环境保护情况，发现安全隐患，及时口头通知整改，如拒不整改，情况严重的要通报建设单位，签发工程暂停令，并及时向有关部门报告；

（6）协调解决承包单位交叉作业和工序交接中存在的问题，对重大问题跟踪控制

（7）严格执行上道工序未经安检不得进入下道工序施工；

（8）协助建设单位组织安全大检查，并督促落实整改措施，填写安全检查记录；

（9）总监理工程师负责组织编制季度安全监理工作总结和竣工安全工作总结。

（10）在安全文明施工中所发生的申请表、工作通知单、联系单、暂停令，工程竣工后归入监理文件包。

施工施工现场质量管理制度

内容：

（1）承包单位对已批准的施工组织设计（方案）进行调整补充或变动时，应经专业监理工程师审查，审核同意后予以签认。

（2）专业监理工程师应要求承包单位报送关键部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

（3）当采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

（4）专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检：

A、对未经监理人员验收的工程材料、构配件、设备，不得在工程中使用；

B、对验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签署，并应签署监理工程通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场，或经返修处理合格后在监理工程师通知回复单上予以签署。

（5）项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量，检验和试验设备的技术状况。

（6）总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。

对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。

（7）专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签署。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

（8）专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验收资料进行审核，符合要求予以签署；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

（9）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知单，要求承包单位纠正，经检查合格后在监理工程师通知回复单上签认。

（10）设备试运转前，专业监理工程师应检查落实试运转各项准备工作，设备试运转应符合规范要求。

（11）专业监理工程师应参与单机试车，对单机试车各项指标进行考核并予以确认。

（12）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工纠正。

纠正完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。

总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。

（13）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计等相关认可的处理方案，项目监理机构应在工程质量事故处理方案报审表上签署调查意见并对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（14）总监理工程师应组织专业监理工程师对承包单位质量验评收资料进行审查签认。

验收资料应内容齐全，施工质量指标应符合规范要求。

（15）对基坑支护与降水、脚手架搭设、爆破、拆除、大件吊装等高风险的施工作业，承包单位应编制专项施工方案并报项目监理机构，方案中应包含安全风险分析，附安全验算结果，并由承包单位技术人审查签字。

工程造价控制

（1）项目监理机构应依据施工合同有关条款及施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并制定预防措施，向建设单位提出相关建议。

（2）总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位沟通确定工程变更的价款。

（3）项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则进行工程计量，工程程序如下：

A、承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单；

B、专业监理工程师进行现场计量，审核。

签署工程量清单。

（4）项目监理机构应按施工合同约定的支付条款进行工程款支付的审核，工作程序如下：

A、承包单位填报工程款支付申请表；

B、专业监理工程师审核工程款支付申请表，提出审查意见报总监理工程师签认；

C、总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。

（5）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。

（6）专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

（7）项目监理机构应及时按施工合同的有关规定进行竣工结算的审核，工作程序如下：

A、承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表；

B、专业监理工程师审核承包单位报送的的竣工结算报表，提出审查意见报总监理工程师；

C、总监理工程师就竣工结算的价款总额与