卷烟仓储配送中心非法人实体化运行评价报告资料.docx
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卷烟仓储配送中心非法人实体化运行评价报告资料
附件1:
***市烟草公司卷烟仓储配送中心
非法人实体化运行评价报告
为进一步明确物流非法人实体化运作的工作内容，规范卷烟物流运行模式、工作机制和管理标准，确保《烟草商业企业物流非法人实体化运行管理规范》（以下简称：
《规范》）落实到位。
近日，***市烟草专卖局（公司）按照《***》（***）相关要求，依据《规范》内容，对***市烟草公司卷烟仓储配送中心非法人实体化运作进行了全面评价，确保非法人实体化运行水平不断提升。
现就评价工作开展情况报告如下。
一、基本概况
为充分发挥物流在“卷烟上水平”中的重要支撑，不断提升商业企业卷烟配送中心的成本意识、运营能力和竞争水平，积极落实国家局（总公司）“全行业推行物流配送中心非法人实体化运作”的工作部署，省局（公司）在2013年下发《推行物流配送中心非法人实体运作实施方案》，要求在全省推行配送中心非法人实体化运作，并确定天水作为试点单位之一。
至2014年8月，天水市公司初步完成了配送中心非法人实体化运作的落地运行，并承办了全省商业系统配送中心非法人实体化运作暨精益管理现场会。
2015年6月省局（公司）下发《规范》后，天水市公司立即组织相关人员集中学习、派员参加行业《规范》培训班，准确掌握《规范》要求，以《规范》内容为导向，全面梳理中心非法人实体化运作情况，及时对运行模式、工作机制和管理标准予以对照检查，确保非法人实体化运作水平不断提升。
截止目前，天水烟草配送中心非法人实体化运作整体运行规范。
二、评价工作开展情况
天水烟草配送中心非法人实体化，是以“业务单位、成本中心”为核心基础，建立“启动轮”四大运营体系与“联动轮”三大沟通界面有效互动关系的“齿轮联动”运作模式。
通过配送中心非法人实体化的研究和投入运作，实现天水烟草配送中心物流资源全面整合、统一管理的目的。
（一）比对《规范》内容，全面梳理配送中心非法人实体化运行机制
1、物流组织体系
自2014年开展物流非法人实体化运作工作以来，天水烟草配送中心逐渐理清了自身的定位，明确了由市局（公司）直接管理，省局（公司）物流管理处业务指导，以卷烟配送为核心业务，统筹辖区卷烟物流工作计划的制定与落实，全面管理天水烟草物流工作开展的组织体系。
2、业务体系
目前，天水烟草配送中心主要承担将卷烟按照客户订单配送至辖区零售客户店铺的业务，结合实际工作细化来看业务开展分为到货暂存、条烟分拣、送货到户三个环节，各环节承接较为紧密，环节内工作流程清晰，整体业务体系符合《规范》要求。
3、管理体系
在物流管理工作上，天水烟草配送中心立足成本中心和核心业务的定位，妥善处理配送中心与服从市局（公司）直接管理的关系，目前已基本实现了“资源统一管理、业务独立运作、费用统一管控、人事管理适度授权”的非法人实体化运作模式。
（二）全面评价中心组织机构、职能职责
1、组织机构
自开展非法人实体化运作以来,天水烟草配送中心按《实施方案》，结合天水市烟草公司物流发展目标和非法人实体运作的管理要求，在配送中心现有储配部、送货部和综合部的基础上增设财务部、安全部，将综合部改为综合技术部。
同时，在满足业务需求的基础上，将辖区内9个对接点精简为8个。
2、职能职责
为保证非法人实体化运作工作有序推进，天水烟草配送中心在非法人实体化运作落实过程中，全面梳理了5个部门以及经理、副经理等29个岗位的工作内容和职权范围，明确中心、部门、岗位职能职责，消除多头、重复处理工作的情况，同时，通过将职能职责内容纳入《综合管理体系》，确保职能职责的清晰与有效执行。
（三）对照《规范》要求，理清物流资产、财务、人员和对接点管理
1、资产管理
在资产管理方面，天水烟草配送中心目前物流资产总额为6090.3万元（其中：
房屋、建筑物资产总额为3122.9万元，仓储分拣物流设备资产总额为977.4万元，家具器具类资产总额为434.3万元，运输设备437万元，电子设备82.6万元，无形资产1036万元）。
按照“归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的原则，由配送中心对房产、车辆、设备以及无形资产等物流资产进行统一调配使用。
此外，在物流资产的新增、变更、维护、报废方面，配送中心严格按照市局（公司）《实物资产管理办法》、《无形资产管理制度》要求，流程化、痕迹化开展资产管理工作。
2、财务管理
为确保财务工作的规范性，构建了《天水市公司非法人实体运作统一成本核算操作规程》、《天水烟草配送中心物流费用核算细则》、《天水烟草配送中心卷烟物流费用预算管理制度》等制度，对物流费用进行细化和分类管理，完成了物流费用与市公司费用的剥离，由配送中心对物流费用进行全面综合的实时管理，目前已基本实现了物流费用“预算管理、定额管理、单独核算”的目标，形成了以预算、核算和评价为主要内容的物流成本精细化管理体系。
3、物流从业人员管理
物流非法人实体化运作工作中，在人员管理中，一是在人事管理方面，天水烟草配送中心严格按照市局（公司）《劳动用工管理办法》相关要求，采用经理负责制，遵循岗位配置科学化的原则，副科级（含）以上干部由市局（公司）通过公开选拔任命，副科级以下管理人员由配送中心按照市局相关人事制度规定，结合岗位需求进行选配，报请市局党组审批后执行。
二是在绩效考核管理方面，制定了《配送中心绩效考核管理制度》，按照制度要求，天水烟草配送中心成立了绩效考核小组，由考核小组对各部门、各岗位按《绩效合约书》开展考核，同时依据考核结果奖勤罚懒，确保工效挂钩。
三是在薪酬管理方面，中心坚持在《天水市烟草专卖局（公司）薪酬套转办法》的指导下开展工作，确保做到奖罚有度。
四是在培训管理方面，为保证员工工作水平、能力的不断提升，中心按《天水市烟草专卖局（公司）职工教育培训管理办法》要求，积极开展员工培训工作。
4、对接点管理
在对接点管理上，天水烟草配送中心通过打破行政区域，将对原有9个接点整合为8个，按照“统一规范管理、统一核算口径、统一服务标准、统一考核体系”的原则，制定了《对接点管理办法》，实行垂直管理与属地管理相结合的方式。
（四）参照《规范》要求，全面梳理物流业务流程管理体系建设与物流标准化工作
1、物流业务管理体系
在物流业务管理方面，天水烟草配送中心按照《实施方案》相关要求，从商流、物流、资金流、信息流四个方面，深入梳理了中心物流业务开展情况，全面理清自身业务开展范围、流程。
同时，为保证物流业务在有效管控下规范开展，中心在市局（公司）《综合管理体系》中对物流工作各项业务开展制定了严格的程序。
截至目前，中心已建立了一套主线清晰、层次分明、结构合理的物流业务管理体系，符合《规范》要求。
2、物流标准化工作
以省局下发的物流工作标准为依据，通过中心、部门、作业区、岗位四层分解，将流程、标准、记录分解到岗位，明确每个岗位履行职责所需的标准，修改、完善岗位说明书30项、危险源及控制措施、环境因素及控制措施、应急预案5项、安全承诺书，新建作业指导书16项，确保岗位人员的规范操作，有效推动标准落地。
（五）评价结论
经对照《规范》展开全面评价，天水烟草配送中心非法人实体化运作工作在运行模式、工作机制和管理标准等方面均符合《规范》内容要求，工作运行良好、稳定。
三、物流非法人实体化运行效果
在省局（公司）关于物流非法人实体化运作的指导下，天水烟草配送中心非法人实体化运作经过近两年的实践和探索，目前已取得了以下三个方面的成果：
（一）机构设置进一步合理
在组织机构设置方面，通过增设和调整机构的设置和人员配备，明确各部门工作职责范围，通过优化，目前配送中心人员编制共81人，比非法人实体化运作前的94人，减少人员编制13人，机构设置进一步合理
（二）实现财务独立核算，物流成本有效控制。
通过明确标准、定额管理、精打细算和财务分析，成本管理意识进一步增强，持续提升物流成本控制能力。
自非法人实体运行以来，截止2015年8月底，在销量与去年同比略有增长的基础上，全市卷烟物流费用为1016.95万元，同比减少45.68万元，降幅4.3%；扣除不可控费用，单箱物流费用为38.05元/箱，同比去年46.57元/箱，下降18.3%；2014年全年人均配送效率为1147.82箱/人，同比2013年738.58箱/人，增加55.4%。
从各项指标来看，单箱仓储成本、单箱分拣成本、单箱管理成本、物流费用率、分拣设备有效作业率等指标均优于去年同期水平。
（三）有效推动精益管理，持续提升运作效率。
通过物流非法人实体化运作，有效推进了物流精益管理，在各业务环节积极探索，提升物流运行水平。
如通过由“精准备货”向“实时补货”的转变，极大的提升了分拣效率；通过对接送货优化，整合、精简对接点1个，减少对接送货线路5条、车辆3辆、司机3名，送货响应时间由40.4小时缩短到23.4小时；通过研发对接定制托盘，使得单车装车时间缩短50分钟、装卸人数减少2人，大幅降低劳动强度，减少对接点的装卸人员，每年预计减少装卸费用15万。
此外，我们还开展了多项精益改善项目，极大的提升了物流工作效率。
四、非法人实体化运作中存在的问题
1、在物流费用分析方面，由于新建配送中心投入使用时间较短，部分指标缺乏对比数据，指标分析难度较大。
2、在资产管理方面，还存在部分对接点物流资产难以划分的问题。
例如部分对接点使用建筑面积较小，很难明确独立划分。
五、改进工作措施及下一步的工作计划
1、进一步完善非法人实体化工作的系统性，塑造更加完善的工作体系。
从近两年来非法人实体化运作情况看，尽管我们已经搭建了一个较为严密的非法人实体化运作的工作体系，但是还存在一些部分衔接不够流畅、系统性不足的问题。
接下来的工作中我们将继续在工作连接机制上下功夫，力争做到“内部结构稳健、系统连接顺畅、机制体系健全、运作稳定可靠”，最终塑造更加完善的配送中心非法人实体运作体系。
2、继续深化精益物流管理思想，提升非法人实体化工作的运行效率。
我们在进行配送中心非法人实体化工作时，有意将精益管理思想贯穿非法人实体化工作的全程当中，力争做到“用精益管理的思想、精益管理的方法、精益管理的工具推动非法人实体运作”，但从结果来看，我们的应用还有不小的提升空间。
下一步，我们将继续深化精益管理思想的应用，力争使精益管理和非法人实体运作相得益彰，共同为天水烟草现代物流建设工作服务。
天水市烟草专卖局（公司）
2015年9月28日
附件2
物流配送中心非法人实体化工作自查表
类别
序号
自查内容
实际情况
资产管理
1
是否建立物流资产台账及管理制度。
是☑否□
2
物流配送（分）中心、中转站（对接点）所属物流资产（固定资产、无形资产）是否与相关部门和业务的资产界定、划分清晰、并明确划分为物流资产。
重点如下：
①与营销中心、县级营销部等其它单位或部门共用的房屋建筑物、办公设施等资产是否按物流实际占用面积（含公摊）进行划分；
②物流配送中心使用的信息系统是否划入物流资产；
③中转站（对接点）物流送货车辆、物流设施、设备是否划入物流资产。
①是☑否□
②是☑否□
③是☑否□
3
物流配送中心是否对全市（州）管辖范围内的物流资产负有统一管理、调配权限及日常维护责任。
是☑否□
财务管理
4
物流配送中心是否开展预算和定额管理。
是☑否□
5
根据规范要求，是否成立物流预算管理组织体系。
是☑否□
6
是否参照《烟草商业企业卷烟物流定额技术规范》建立物流定额标准。
是☑否□
7
物流配送中心是否在核算上实行财务报账制，并将其作为物流费用的控制中心和责任主体开展非法人单独核算。
①独立账户□②独立帐套□③市局统一帐套☑
人员管理
8
除物流配送（分）中心领导岗位由地市级公司择优选拔聘任外，其内设部门（中转站/对接点）负责人及各岗位员工是否由物流配送中心按照地市级公司人事管理程序及相关制度，进行选拔聘任,并接受地市公司监督管理。
是☑否□
绩效管理
9
是否采取三级（市公司-物流配送中心-内设部门（中转站/对接点）-岗位（人员））的考核评价方式。
是☑否□
10
物流配送中心是否能按照绩效考核结果对绩效薪酬进行有效激励二次分配。
是☑否□
中转站管理
11
对中转站/对接点的管理是否采用垂直管理和属地管理相结合的方式。
是☑否□
12
是否存在由县级营销部实行属地代管的中转站/对接点。
是□否☑
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