南宁市外事办公室汇总.docx

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南宁市外事办公室汇总

南宁市外事办公室（汇总）

2018年部门决算

第一部分：

南宁市外事办公室（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、南宁市外事翻译室（二层机构）主要职能和部门决算单位构成

第二部分：

南宁市外事办公室（汇总）2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市外事办公室（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

第一部分：

南宁市外事办公室（汇总）概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府外事工作决策部署。

协调推进南宁市对外交流合作。

研究制定南宁市外事工作发展规划和年度计划并组织实施，归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务，负责市内外事工作联系指导、情况通报、监督检查和业务培训等工作。

2、围绕对外开放、参与国际性、地区性区域合作开展调查研究，为市委、市人民政府外事工作决策提供意见建议。

负责外事工作政策研究，起草我市外事工作规章制度草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和督查检查。

利用外部资源和对外工作渠道，推动南宁市参与国际性、地区性区域交流与合作。

3、负责因公出访管理工作。

根据自治区有关部门授权审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区访问的有关事项。

审核或协助办理我市举办国际性会议和涉外活动报批手续。

统筹协调市领导对外交往事宜。

4、负责因公来访管理工作。

负责邀请国（境）外人员来访有关事项。

组织接待外国到访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾。

组织接待来邕访问的港澳特区政府重要官员。

5、负责涉外安全和领事保护工作。

配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理，处理和协助处理我市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件。

提供对外表态口径，会签我市重要涉外报道和涉外稿件。

6、负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。

配合上级外事部门接待和管理来我市从事公务活动的外交人员。

归口管理外国记者、港澳记者来邕的采访活动。

7、负责协调南宁领馆区有关建设事宜以及物业管理与服务工作。

8、归口管理、指导和协调我市与港澳特区的交往事项。

处理有关涉港澳事务。

9、负责我市重要外事活动礼宾事宜。

10、负责开展我市国外友好城市工作，指导民间对外友好交往活动。

11、指导和协助处理在我市外国人管理重要事项。

12、代管南宁市人民对外友好协会。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市外事办公室内设7个职能科室：

秘书科、综合协调科、国际交流科、礼宾接待科、出国管理科、领事科、涉外管理与港澳工作科。

三、南宁市外事翻译室（二层机构）主要职能和部门决算单位构成

（一）主要职能

1、负责南宁市来访外宾的接待翻译。

2、负责南宁市领导出访国外的陪同翻译以及南宁市在国外举办经贸、文化等重要活动的翻译。

3、负责南宁市在中国——东盟博览会期间各种文件、资料、来往文电的笔译。

4、协助在南宁市举行的有关国际性会议、经贸活动和体育赛事等国际性活动的翻译工作。

5、负责南宁市外事文件、涉外文书和重要资料的笔译、校译工作。

6、负责指导南宁市外事翻译工作。

（二）部门决算单位构成

南宁市外事翻译室是南宁市外事办公室下属的全额财政拨款的公益一类事业单位，没有内设机构，人事、财务、秘书等综合科室的管理均由主管部门南宁市外事办公室负责。

第二部分：

南宁市外事办公室（汇总）2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：

南宁市本级2018年度部门决算公开附表）

第三部分：

南宁市外事办公室（本级）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2650.18万元，其中本年收入2650.18万元,较2017年度决算数1961.23万元，增加707.18万元，增加26.68%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入2650.18万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数1961.23万元，增加707.18万元，增加26.68%，主要原因是第十五届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会及第十二届中国（南宁）国际园林博览会外宾接待部费用在我办开支。

2．无事业收入。

3．无经营收入。

4．无其他收入。

5．无用事业基金弥补收支差额。

6．上年结转和结余188.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，无事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数不变。

（二）本部门2018年度总支出2650.18万元，其中本年支出2650.18万元,较2017年度决算数1961.23万元，增加688.95万元，增长35.13%。

支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）2165.65万元：

主要用于我办日常管理工作支出上。

较2017年度决算数1961.23万元，增加688.95万元，增长35.13%，主要原因是第十五届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会及第十二届中国（南宁）国际园林博览会外宾接待部费用在我办开支。

2．社会保障和就业（类）88.90万元：

主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2017年度决算数152.16万元，减少63.26万元，下降41.57%，主要原因是支出分类细化，有些支出不再放进社会保障和就业。

3．医疗卫生与计划生育支出：

61.66万元，较2017年决算数48.77万元，增加12.89万元，增长26.43%，主要原因是本年新进了5名公务员，1名参公人员。

4．节能环保支出：

133.66万元，较2017年决算数0万元，增加133.66万元，增长100%，主要原因是2017年没有该项支出。

5．城乡社区支出：

151.90万元，较2017年决算数0万元，增加133.66万元，增长100%，主要原因是2017年没有该项支出。

6．住房保障支出（类）48.41万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数41.34万元，增加7.07万元，增长17.10%，主要原因是本年新进了5名公务员，1名参公人员。

7．年末结转和结余188.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数188.94万元不变。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市外事办公室2018年度一般公共预算支出2650.18万元，较2017年度决算数1943.00万元，增加707.18万元，增长36.40%。

其中：

基本支出844.03万元，项目支出1806.15万元。

南宁市外事办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为2650.18万元，支出决算为2650.18万元，完成年初预算的100%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为2165.65万元，支出决算为2165.65万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出年初预算为88.90万元，支出决算为88.90万元，完成年初预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算为61.66万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的100%。

（4）节能环保支出年初预算为133.66万元，支出决算为133.66万元，完成年初预算的100%。

（5）城乡社区支出年初预算为151.90万元，支出决算为151.90万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出年初预算为48.41万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2650.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出635.54万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出193.16万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出15.33万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市外事办公室2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算353.20万元；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元；公务接待费支出决算88.78万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出353.20万元。

全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组累计91人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.78万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.78万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，南宁市外事办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.78万元，平均每辆1.78万元。

（三）公务接待费支出88.78万元,国内公务接待批次100次，人次1553次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年年度机关运行经费支出193.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致。

比2017年93.21万元，增加100.40万元，增长107.71%。

主要原因是：

第十五届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会及第十二届中国（南宁）国际园林博览会外宾接待部费用在我办开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额115.50万元，其中：

政府采购货物支出115.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额115.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。