河南省危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准.docx
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河南省危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准
河南省危险化学品从业单位安全标准化
考核评价标准
考核要素
标准分
标准内容
考评细则
5.1负责人与责任（100）
5.1.1
负责人
20
1.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制
本项5分。
1.未明确主要负责人是谁，扣3分。
2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分。
3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。
4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。
扣完为止。
※2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
本项5分。
1.主要负责人未做出文件化的安全承诺【承诺内容应包括：
a）遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b）坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c）提供必要资源的承诺；d）贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e）持续改进安全绩效的承诺；f）对相关方的承诺。
】即为不达标。
2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。
3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。
4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
）”原则，扣1分。
5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。
扣完为止。
3.企业应实施安全标准化管理
本项5分
1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。
2.未按照本规范要求实施，扣5分。
扣完为止。
4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则
本项5分
1.没有值班制度扣1分,没有值班记录扣1分。
2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1分。
缺1个岗位操作标准扣1分。
3.未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容,扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。
扣完为止。
5.1.2
方针目标
10
1.制定文件化的安全生产方针和目标
本项2分
1.未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣2分。
2.安全生产目标不具体、不合理,扣1分。
扣完为止。
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得
本项2分
1.抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。
2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。
扣完为止。
3.签订各级组织的安全目标责任书
本项2分
1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。
2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。
目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。
扣完为止。
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成
本项2分
企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。
缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。
5.对目标的完成情况进行考核
本项2分
按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。
扣完为止。
5.1.3
机构设置
20
1.建立安全生产委员会或领导小组
本项5分
1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。
2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。
3.没有安全生产委员会章程，扣1分。
4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。
扣完为止。
※2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络
本项5分
1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，（注：
根据《河南省安全生产条例》第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。
）即为不达标。
2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。
扣完为止。
3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力
本项5分
1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣1分。
2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。
3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识卷面考试,缺一人次扣1分。
扣完为止。
4、企业应按规定配备注册安全工程师
本项5分。
企业应按照【《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号，自2007年3月1日起施行】的规定配备注册安全工程师：
1.从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，未按要求配备的，每缺一人扣1分，
2.安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师，未按要求配备的，扣5分。
5.1.4
职责
30
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责
本项10分
1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。
2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。
3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。
4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。
扣完为止。
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责
本项10分
1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分。
2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分。
3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。
扣完为止。
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩
本项10分
1.查安全责任考核制度,内容应包括车间（部门）安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。
2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。
3.未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。
4.查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。
扣完为止。
5.1.5
安全生产投入工伤保险及河南省安全生产责任险
20
1．建立安全投入保障制度，确定提取标准
本项5分
无制度或未确定提取标准扣5分，制度内容不符合扣2分，提取标准不符合要求扣2分。
扣完为止。
2．建立安全费用台账
本项5分
未建立安全费用台帐扣5分；安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。
【安全费用提取标准应按照《财企[2006]478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：
本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；
3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
】
3．安全费用专项用于安全生产
本项5分
安全费用挪作他用，扣5分。
※4．依法参加工伤社会保险和河南省安全生产责任险。
没有给从业人员交纳工伤社会保险、未参加河南省安全生产责任险的，即为不达标。
5.2风险管理100分
5.2.1
范围与评价方法
10
1.建立评价组织
本项2分。
查企业风险评价组织建设、人员构成文件，每项不符合扣2分。
扣完为止。
2.明确风险评价目的
本项2分。
查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。
扣完为止。
3.确定评价范围
本项2分
1、根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每一项不符合扣2分；
2、评价范围有漏项，每项扣1分。
扣完为止。
4.选择科学合理的评价方法
本项2分。
查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。
评价方法不适用、不符合本企业风险评价特点，一次扣1分。
扣完为止。
5.确定评价准则
本项2分。
1、企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分。
2、评价准则不符合规定扣1分。
扣完为止。
5.2.2
风险评价
30
※1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价
本项20分
评价报告或记录。
未定期进行风险评价的，即为不达标；评价内容不符合，每一项扣2分。
扣完为止。
2.记录重大风险，确定风险控制措施
本项10分。
查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。
不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。
扣完为止。
5.2.3
风险控制
15
1、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施
本项3分
1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。
企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。
每一项不符合要求或无控制措施清单扣3分。
2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣3分。
扣完为止。
2.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施
本项3分
检查企业的风险评价报告或记录。
是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。
缺一项扣3分。
扣完为止。
3.对确定为重大隐患的项目，应建立档案
本项5分
查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评价报告。
内容有缺项扣1分。
扣完为止。
注：
无重大隐患按缺项计。
4.将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训
本项4分。
抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。
每人次不清楚扣1分，扣完为止。
5.2.4
隐患治理
15
1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐
本项5分。
1、对风险评价出的隐患项目为下整改通知书的扣2分；
2、没有做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的扣2分；
3、未建立隐患治理台帐的扣1分。
扣完为止。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立台帐
本项分4分。
挡案内容应包括：
技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，竣工验收报告。
每缺一项扣1分，扣完为止。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
本项分3分
没有采取防范措施,未向企业直接主管部门和当地政府报告。
扣3分.
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划.
本项分3分
没有采取防范措施，未纳入计划，扣3分。
5.2.5
重大危险源
20
1.建立重
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