书面整改报告格式.docx

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书面整改报告格式

书面整改报告格式

篇一：

整改报告

*****信用社关于电子银行

及中间业务自查整改报告

按照《河北省信用社20XX年电子银行及中间业务检查方案》的通知精神，我社成立了自查小组，并积极组织自查。

自查中发现了诸多问题，主要不规范处体现在柜员办理业务时手续有遗漏，挂失及短信业务填写单据不规范。

网银交易日志没有及时打印勾兑。

另有特约农户需要加强培训。

这次整改本着及时发现及时整改的原则，有郭建涛带领柜员祁竞欣和邱一洛及时整改，对于客户办理业务时遗漏的手续及时整补，积极联系客户，补齐身份证复印件和联网核查。

对于挂失和短信填写单据重新学习填写。

柜员网银交易日志补打1-6月交易日志，并与业务凭证逐笔勾对。

以后按日、月打印交易日志，逐笔勾兑。

介于我社两名柜员均是新参加工作员工，诸多业务还不是很熟练，我社新组织学习一次，主要学习了前台业务操作都需要哪些相关手续。

以防止再出现业务办理手续遗漏。

以上是我社此次自查整改的情况，通过此次自查整改在今后办理电子银行及中间业务时，我社必将严格按照操作规程办理。

争取业务又好又快发展。

***信用社

*年*月*日

篇二：

整改报告

关于20XX年度依法行政责任目标考核

有关问题的整改报告

周口市全面推进依法行政工作领导小组办公室：

20XX年9月7日，我单位接到你办交办的《周口市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于对20XX年度依法行政责任目标考核有关问题进行整改的通知》（周依法行政领办[20XX]7号文件通知后，相关领导高度重视，立即召集相关单位责任人、业务人员召开专题会议，对文件通知的依法行政责任目标完成情况及整改意见进行了集中研究，并责令相关单位指派专人负责，对文件通报问题进行认真整改，现将整改情况报告如下：

一、重大行政决策和规范性文件

（一）考核中存在的问题

1、询问笔录中没有填写执法人员有效执法证件编号。

2、询问笔录、检查笔录、行政处罚事先告知书、行政处罚决定书没有体现自由裁量内容。

3、没有调查终结报告、行政拘留执行通知书。

4、缺少行政处罚结案审批程序。

（二）整改情况

1、我县出台的重大行政决策事项均有广泛征求意见、

召开听证会、征求法制室意见这些前置程序，我县在相关政府出台文件存档备案时缺乏完善的存档备案制度，固上报文件中不显示广泛征求意见、召开听证会、征求法制室意见这些材料。

领导小组已经责成政府档案室制定完善的存档备案制度，并要求各单位严格执行，避免类似问题的再次出现。

2、《淮阳县人民政府关于加强城区三轮车管理的通告》、《淮阳县深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役行动实施方案》中相关从重款项确实存在法律依据不足问题，有背于相关行政立法法、行政处罚裁量权精神，我县已下发此通告、方案的废止通知，并责成相关部门依据法律法规规定的处罚范围制定印发新的通告和方案。

3、淮阳20XX-007号国有建设用地使用权挂牌出让卷宗、淮阳20XX-046号国有建设用地使用权出让卷宗中缺少的相关证据材料，以及20XX-046号卷宗中《国有建设用地使用权出让合同》签订日期与《成交确认书》表述不相符这一问题，领导小组已经责令国土局认真整改，补办相关证据材料填充到卷宗中，并要求相关业务人员认真学习、熟练掌握国土部印发的国有建设用地使用权出让文书，务必在以后卷宗制作中做到认真细致，避免再次出现类似的工作失误。

二、依法实施行政管理工作

（一）评审公安局案卷存在的问题

1、询问笔录中没有填写执法人员有效执法证件编号。

2、询问笔录、检查笔录、行政处罚事先告知书、行政处罚决定书没有体现自由裁量内容。

3、没有调查终结报告、行政拘留执行通知书。

4、缺少行政处罚结案审批程序。

（二）整改情况

1、办案人已将警官证复印附卷。

2、针对文书中体现自由裁量内容的问题，《公安机关办理行政案件程序规定》、《行政处罚法》都只要求公安机关告知违法嫌疑人行政处罚决定的事实、理由及依据，公安机关没有义务告知拟作出处罚的种类和幅度。

3、调查终结报告、行政拘留执行通知书已按照要求整理附卷。

4、行政处罚结案审批不要求必须书面审批。

《公安机关办理行政案件程序规定》要求各地公安机关可以根据当地公安机关的内部管理情况、民警素质以及案件的实际情况决定内部审批的方式。

对有些事项，公安机关负责人或者办案部门负责人可以在存根或者附卷的文书上签字，不必使用内部审批表，就结县公安局选择领导不必书面审批方式。

（三）评审公路运输管理所案卷存在的问题

1、赵伟无道路运输从业资格证驾驶营运车辆一案

卷中文书所适用的法律依据错误，《中华人民共和国道路运输条例》第65条指向该条例第9、23条与本案无关。

卷内文书有相同错误。

应适用法律《道路运输从业人员管理规定》第四十八条第一项。

2、刘伟驾驶无道路运输证车辆从事出租车业务案文书中适用的法律依据书写错误，原文表述《无证照经营查处取缔办法》应为《无照经营查处取缔办法》；且该法律依据适用错误，《无照经营查处取缔办法》第十四条与本案无关，应适用《中华人民共和国道路运输条例》第六十四条。

以上卷宗还存在如下共性问题：

1、缺少调查终结报告、行政处罚审批程序、行政处罚事先告知书及送达回执、行政处罚结案审批程序。

2、告知的收受罚款的机构与作出行政处罚决定书的单位一致，违反了罚缴分离原则。

（四）整改情况

1、关于赵伟案适用法律依据错误，领导小组已经督促公路运管理所按要求整改，对于因适用法律错误给当事人带来损失已责成公路运管所赔偿当事人。

2、关于刘伟案适用法律依据错误，经过有关单位认真研究讨论，查证相关法律法规规定，确认适用法律正确。

相

关法律法规依据见附件1。

3、关于文书制作程序存在的问题，公路运输管理所行政执法文书严格按照交通部印发的交通行政执法文书格式文本制作，不存在缺失相关证据、手续等问题。

交通部制定的格式文本见附件2.

4、我县交通局未实施罚缴分离制度，现正在与银行积极协调办理中。

5、关于行政处罚决定书，结案报告未体现自由裁量权标准，已按要求改正。

（五）、评审文化局案卷存在的问题

1、调查询问笔录中询问人处应注明两位执法人员签名及有效执法证件编号。

同时，该笔录没有按规定体现裁量内容。

2、缺少案件调查终结报告。

3、行政处罚事先告知书中原文表述：

“根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，凡拟对当事人作出下列处罚之一的：

1）责令停产停业；2）吊销许可证；3）对公民处以50元以上罚款，对法人或者其他组织处以1000元以上罚款；4）符合听证条件的……”错误，与具体法律条文不符。

4、缺少行政处罚审批、结案审批程序；行政处罚事先

篇三：

整改报告要求

整改报告要求

整改报告是被检单位向上级或执法机关提交的，关于对上级或执法机关检查中发现且要求改正的问题，被检单位在规定时间如何进行整改以及是否整改到位的证明材料。

整改报告中整改措施应与发现的问题逐一对应，应尽可能提供问题已在规定时间内改正的证明。

一、基本要求

要求整改的单位应提交书面的整改报告（a4纸），整改报告应包括封面、审批表、正文、附件（试验记录、报告、照片等资料）、盖章（整份文件制作完毕后，应进行装订，并加盖骑缝章），整改报告应有页码，较多时应制作目录。

二、内容要求

（一）审批表的要求

整改报告是以法人的身份提交的，审批表中应有制作人签名、审核人意见及签名（技术负责人）、批准人意见及签名（法人），由上级机关的应有上级机关的意见及签名。

（二）正文的要求

1.整体情况应简单叙述检查的经过及结果，自然的转入整改报告的正文，如：

“****年*月*日***进行的检查中发现以下**项问题，*****，我单位经过认真分析、查找原因，***，整改情况如下：

”

2.针对提出的问题，被检单位应逐项分析原因，并进行整改。

整改内容主要包括：

问题原因分析、整改措施及整改完毕的证明、该问题是否造成影响的证明、对造成的影响进行的补救措施。

（三）各类问题的要求

1.人员

（1）技术人员数量不满足要求（含现场未提供技术人员相关证明情况）的，应提供符合要求的技术人员职称证明；上述人员于该单位签订的劳动合同；由社保中心出具的上述人员的社保证明。

（2）技术人员数量考试不合格的应提供的，应提供人员的再培训记录等证明。

2.试验设备

（1）未配置设备（含现有设备与试验报告数量不相符的情况）的，应提供新购设备的发票、安装后的照片；新购设备的计量检定证明。

（2）设备安装不到位的，应提供重新安装到位的证明。

（3）设备精度不满足要求的，应提供调整后或新购设备的证明；设备的计量检定证明。

（4）未配备混凝土抗压强度试验机、水泥抗折强度试验机、水泥抗压强度试验机等显示力值的设备的，应追溯该期间对应工程重要承重部位的混凝土28天标养抗压强度的试

验报告；委托有资质的检测机构对未通过混凝土分部工程验收工程的重要承重部位进行实体检测的检测报告。

（5）未配备水泥振实台、水泥搅拌机、水泥养护箱、水泥凝结时间测定仪、混凝土抗渗仪、标养室温控仪的，应追溯该期间对应工程重要承重部位的混凝土28天标养抗压强度的试验报告。

3.试验情况

（1）委托台帐编号不连续、试件编号不连续、无试验仪器使用记录（含内容不完整情况）、试验结论不明确的，应立即核查质量管理体系，提供重新建立相应质量管理制度；组织人员进行学习；新记录（台帐）的复印件。

（2）依据试验标准过期或未按试验标准进行试验、计算、评定的，应提供配备现行有效的试验技术标准照片；组织人员试验技术标准进行学习记录；试验人员按照试验技术标准进行模拟试验的记录、计算过程、出具模拟试验报告；追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告。

（3）未对水泥、外加剂等建筑材料和商品混凝土进行检验的，应提供配备现行有效的试验技术标准照片；组织人员试验技术标准进行学习记录；追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告；委托有资质的检测机构对未通过混凝土分部工程验收工程的重要承重部

位进行实体检测的检测报告。

（4）水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂留样不符合要求的，应提供配备现行有效的试验技术标准照片；组织人员试验技术标准进行学习记录；符合要求的留样照片及留样记录复印件。

4.生产设备

（1）搅拌设备称量系统未进行校准的（包括年检和自检），应提供搅拌设备称量系统未进行校准证明；追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告。

（2）搅拌设备计算机控制系统历史数据不能存储或数据关键信息不全不能对混凝土进行追溯的，应提供搅拌设备计算机控制系统可以存储历史数据的证明。

5.原材料情况

（1）监督抽测材料不合格

追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告；委托有资质的检测机构对未通过混凝土分部工程验收工程的重要承重部位进行实体检测的检测报告。

（2）原材料质量证明文件不合格

要求厂家提供产品合格证及型式检验报告,厂家不提供型式检验报告的可自行委托有资质检测机构进行型式检验。

6.生产情况

（:

书面整改报告格式）

（1）搅拌设备计算机控制的计量误差较大的，应提供经调整后搅拌设备计算机控制的计量误差满足要求的证明；追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告。

（2）施工配合比调整不符合要求的，应提供建立的相应质量管理制度（或手册、指导书）及其人员学习证明；追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告。

（3）未严格执行配合比的，应提供建立的相应质量管理制度（或手册、指导书）及其人员学习证明，追溯该期间生产混凝土对应工程的混凝土28天标养抗压强度的试验报告；委托有资质的检测机构对未通过混凝土分部工程验收工程的重要承重部位进行实体检测的检测报告。

（4）剩退灰处理不符合要求（记录内容不全）的，应提供建立的剩退灰处理制度及其人员学习证明，整改后的剩退灰处理记录。

（