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考核方案.docx

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考核方案

1、目的

为了对全体管理人员和职能人员的工作成绩、工作态度进行客观评价，同时激励和指导员工不断提高工作业绩，促进预期目标的有效达成，并逐步形成以绩效为中心的管理体系，特制定本管理办法。

2、适用范围

本公司职能人员和管理人员

3、绩效考核说明

3.1各级主管对部下平日的工作表现、应随时记载作为考核依据

3.2试用期内的员工考核结果，必须填写实习报告，部门领导必须真实、客观填写员工在试用期的工作状态。

对表现好的员工,试用期第一个月可以给予绩效0至40%（公司人均）考核（必须是在公司工作连续30个工作日以上人员）,对在试用期第二个月表现好的员工可以给予绩效40%至60%（公司人均）考核,试用期第三个月的转正员工考核根据考评结果给予绩效60%至100%。

试用期考核的结果是试用期员工作为转为正式员工的依据,也是试用期员工在试用期内的综合评价。

3.3员工在工作过程中出现严重失误的，给公司造成损失的，要追究部门直接上级的连带责任，绩效工资根据实际情况，扣除10%--100%。

3.4不同部门的员工绩效成绩不进行评比，只进行部门负责人之间的绩效评比和部门内部员工之间的绩效评比。

4、考核内容

4.1部门根据年度目标计划，而制定每月工作计划。

4.2部门根据自己的月度工作计划，制定自己员工的月度工作计划。

4.3每月30日前，员工编写下一月工作计划，经部门主管审核后由部门主管存档。

4.4部门主管工作计划报副总签批后交到公司综合部存档。

4.5工作计划分日常工作类、阶段工作类及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务（职能人员）。

4.6工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项目在计划完成情况栏内说明原因。

（附表一）

4.7在考核期间，被考核者如因人事变动而调离原部门后考核期不满一个月，由原部门进行考核。

4.8部门发生了安全事故主管扣3分，当月累计发生2起扣除10分。

发生工伤事故参照《工伤管理规定》进行考核。

4.9附考核内容

考核指标

考核人员:

管理人员

序号

部门

项目

计算公式：

配分

考核方法

数据采集

备注

制造部

1、计划完成率：

目标≥95%，

完成率=入库合格数量/计划数量，

1、95%以上20分2、90-95%,18分3、85-89.9%16分4、80-84.9%14分5、60-70%12分6、60%以下0分

生产计划课

2、主要材料消耗：

目标为低于额定要求，

1-理论使用/实际领用

1、低于目标20分2、超出0-9.9%18分3、超出10%-19.9%16分4、超出20%-29.9%14分5、超出30-39.9%12分6、超出40-49.9%10分7、超出50%，0分

生产计划课

3、内部质量损失：

≤0.2%

内部损失金额/销售总金额

1、低于目标，20分2、0.21-0.29%18分3、0.30%-0.39%16分4、0.4%-0.59%14分5、0.6%-0.69%12分6、超出0.7%0

本部门

4，设备开动率：

目标≥95%，

（计划开机时间-停机时间）/计划开机时间*100%开

1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%16分4、80-84.9%14分5、60-70%12分6、60%以下0分

生产计划课

5、人员流失率

流失率=离职/（期初人数+期末人数）/2

1、流失率超出10%0分2、7.6%-10%5分3、低于7.5%10分

综合部

6、工作计划完成率

总分=（本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量）*100%

1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-69.9%6分6、69.9%以下5分以下

本部门

品管部

1、进料检验合格率

总分=（进料实际批次/现场异常反馈属实次数）*100%

1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%15分4、80-84.9%12分5、70-69.9%10分6、69.9%以下0分

本部门

2、批量质量问题目标0次（因检验造成的）

总分=（生产总批次/不良20%以上的批次）*100%

1、0次20分2、1%内18分3、3%以内15分4、5%以内10分5、6%以上0分

本部门

3、客户抱怨PPM，及处理及时性，目标15PPM

超出目标扣5分、处理时遭客户任何形式的抱怨一次扣10分总分=（100-所扣分数）*100%

1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%15分4、80-84.9%12分5、70-69.9%10分6、69.9%以下0分

本部门

4、外部质量损失≤0.08%

外部损失金额/销售总金额

1、低于目标20分2、0.08-0.15%16分3、0.15%-0.30%10分4、0.30%-0.50%5分5、超出0.5%0分

财务部

5、工作计划完成率

总分=（本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量）*100%

1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-69.9%6分6、69.9%以下5分以下

本部门

6、人员流失率

流失率=离职/（期初人数+期末人数）/2

1、流失率超出10%0分2、7.6%-10%5分3、低于7.5%10分

本部门

生技部（技术）注塑、课长

1、工作计划完成率

总分=（本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量）*100%

1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、75-79.9%6分6、75%以下0分

本部门

2、新品开发进度完成率

总分=（实际完成时间-计划完成时间/本总开发进度周期时间）*100%

1、按时完成10分2、超出0-9.9%9分3、超出10-19.9%8分4、超出20-29.9%7分5、超出30-39.9%6分6、超出40%以上0分

本部门

3、新品开发合格率

单个新品开发合格率＝（检测合格项目数/全尺寸检基检测项目数）*100%

总分＝N个新品开发合格率之和/N，（以T1次为准）

1、75%以上20分2、70-74.9%18分3、65-69.9%16分4、60-64.9%14分5、50-59.9%12分

650%以下0分

本部门

4、新品开发成本控制率

新品根据产品结构和大小预估试模次数和计划领料

超额领料百分率=实际领料/计划领料*100%

1、低于目标20分2、超出0-9.9%18分3、超出10-19.9%16分4、超出20-29.9%14分5、超出30-39.9%12分6、超出40%以上0分

本部门

5、进入量产保证率

小批量试产合格批次/总批次*100%

1、按时完成20分2、超出0-9.9%18分3、超出10-19.9%16分4、超出20-29.9%14分5、超出30-39.9%12分6、超出40%以上0分

本部门

6、模具维修合格率/

和及时性

实际修模位置合格的套数/

修模的总套数*100%

相同位置同次修模/同次问题属

重复修模，扣1分

及时性：

该维修模具未及时处理维修扣1分

1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%16分4、80-84.9%14分5、75-79.9%12分6、75%以下0分

本部门

生技部（技术）设备

1、工作计划完成率：

目标≥95%，

完成率=（本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量）*100%

1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-79.9%5-6分6、70%以下0

本部门

计划完成数为扣除非本部门直接原因后的完成数量

2、设备维护保养率：

目标≥90%

保养率=（本月已完成保养数量/本月计划应完成保养总数量）*100%

1、90%以上25分2、80-89.9%23-24分3、70-79.9%21-22分4、60-69.9%19-20分5、50-59.9%17-18分6、50%以下0

本部门

若遇交付紧张无法停机保养时，需经生产计划课同意推迟计划

3、设备改善率：

目标≥90%

改善率=（本月已完成改善数量/本月计划应完成改善总数量）*100%

1、90%以上25分2、80-89.9%23-24分3、70-79.9%21-22分4、60-69.9%19-20分5、50-59.9%17-18分6、50%以下0

本部门

因其它部门原因致改善未按时完成的除外

4、设备完好率：

目标≥90%

完好率=1-故障时间/全月设备应正常开动时间*100%

1、90%以上30分2、80-89.9%28-29分3、70-79.9%26-27分4、60-69.9%24-25分5、50-59.9%22-23分6、50%以下0

本部门

非设备方面的原因导致设备停机的时间不应计入设备故障率

5、人员流失率：

机修组目标≤20%

流失率=离职/（期初人数+期末人数）/2

流失率每超过目标值10%，扣1分

综合部

入职一个月后离职的才计算

业务部

1、交货达成率≧97%

达成率=实际交货数量/计划出货数量*100%

1、≧97%20分2、≧90%-<97%15分3、≧85%-<90%10分4、≧70%-<85%5分5、70%以下0分

业务部

2、销售目标达成率≧97%

达成率=实际完成数量/计划销售数量*100%

1、≧97%20分2、≧90%-<97%15分3、≧85%-<90%10分4、≧70%-<85%5分5、70%以下0分

业务部/财务部

3、采购到货准时率≧99%

准时率=准时交货批次/计划到货批次*100%

1、≧99%20分2、≧90%-<99%15分3、≧85%-<90%10分4、≧80%-<85%5分5、80%以下0分

业务部

4、采购成本下降率≧0.5%

下降率=月实际节约金额/月采购总金额*100%

1、≧0.5%20分2、≧0.4%-<0.5%15分3、≧0.3%-<0.4%10分4、≧0.2%-<0.3%5分5、0.2%以下0分

业务部/财务部

5、账目准确率≧99%

准确率=实际盘点数量/账目理论数量*100%

1、≧99%10分2、≧95%-<99%9分3、≧90%-<95%7分4、90%以下0分

业务部/财务部

6、材料收发及时率和准确率≧99%

及时率=及时收发批次/计划收发料批次*100%准确率=准确收发数量/计划收发料总数*100%

1、≧99%10分2、≧95%-<99%9分3、≧90%-<95%7分4、90%以下0分

业务部/计划课

生产计划部

1、工作计划完成率

（本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量）*100%

1、≧95%为10分2、≧90%-94.9%9分　3、≧80%-89.9%7分4、≧70%-79.9%5分5、<70%0分

本部门

2、计划的准确性

以业务与制造的投诉次数为准

1、≤1次20分2、≤2次为15分3、≤3次为10分4、>3次为0分

本部门/制造部

3、计划变更的准确性

以业务与制造的投诉次数为准

1、≤1次20分2、≤2次15分3、≤3次10分4、>3次0分

本部门/制造部

3、统计报表准确率

本月提交报表准确次数/本月提交报表总次数*100%

1、≥99%20分　2、≥95%-98.9%15分　3、≥90%-94.9%10分4、<90%0分

本部门

4、统计报表及时率

本月及时提交报表次数/本月提交报表总次数*100%

1、≥99%20分　2、≥95%-98.9%18分　3、≥90%-94.9%15分　4、≥80%-89.9%10分,5、<80%　0分

本部门

5、计划完成情况的跟踪

以各单位投诉次数为准

1、≤2次10分2、≤3次8分　3、≤4次5分4、>5次0分

本部门

财务部

1、公司成本的降低、

=（本年实际产值成本率-上年周期产值成本率）/上年周期产值成本率*100%<=0

1、≤020分2、≥0-2%,18分3、>2%-5%,15分4、>5%-10%,0分以下

本部门

2,存货周转率

=销售成本/平均存货（扣出海德世未开票成本）>1

1、≥120分2、<0.8-1,15分3、<0.5-0.8,10分

本部门

3、财务报表准确率与及时率

=1-（实际报送天数-计划报送天数）/计划报送天数*100%>=98%

1、≥98%20分2、≥95%-98.%18分3、≥90%-94.9%15分4、≥80%-89.9%10分5、<80%0分

本部门

4,总资产周转率

=销售收入（含税价）/平均资产余额>1.5

注意:

以上三个指标作为财务部平时的考核指标,此两个指标可作为财务部年度考核指标,以确定财务部每年管理资产的业绩.

本部门

5,应收款周转率

=销售收入（含税价）/平均应收款余额>4

本部门

综合部

1、工作计划完成率

总分=（本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量）*100%

1、95%以上10分2、90-94.9%,9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-79.9%5-6分6、70%以下0

本部门

2、工时定额审核及时率

实际完成个数/计划个数*100%

1、95%以上20分2、90-85%,18分3、85-75%15分4、75-65%10分5、65%以下0分

本部门

3、人员流失率

流失率=离职/（期初人数+期末人数）/2

1、8%以下20分2、8%-10%.18分3、10%-12%15分4、12%-15%12分5、15%以上10分

本部门

4、人员招聘完成率

招聘到岗人数/计划招聘人数*100%

1、95%以上20分2、90-85%18分3、85-75%15分4、75-65%10分5、65%以下0分

本部门

5、人员培训完成率

（部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%

1、95%以上20分2、90-85%18分3、85-75%15分4、75-65%10分5、65%以下0分

本部门

6、人工成本控制率

核定工时/预测总计划=工时

工时/天数=核定人数

1、不超出10分2、超出人数5%-10%8分3、超出人数10%-15%5分4、超出人数20%以上10分

本部门

4.10考核权限

4.10.1各级别人员考绩之核决权限、各级主管所占百分比之规定:

职别

部门

课长

部长

总监

综合部

公司领导

部长

自核比例

／

初核

复核

核决

生、品、财

20%

10%

50%

制、业、综

20%

／

30%

中层主管

自核比例

／

初核

复核

核决

生、品、财

20%

10%

20%

10%

40%

制、业、综

20%

／

20%

职能人员

自核比例

初核

复核

核决

／

生、品、财

10%

20%

30%

10%

制、业、综

10%

20%

40%

／

30%

附表二、附表三

4.10.2考核等级

分值

等级

95分以上

90-94.9分

80-89.9分

70-79.9分

69.9分以下

非常优秀

优秀

良好

较好

欠佳

4.10.3新任主管（含新进、晋升、调任）,到职未满一个月者,不参加对部属当月工作表现评核。

4.10.4若当月有迟到、早退、病假、事假，依照公司《考勤管理制度》考核。

4.10.5比列限制:

在评定等级时，部门绩效总体根据对于“优秀”等级比列限制在10%，欠佳比列控制在10%,其余占80%。

“优秀”等级的综合评定是根据得分从高到底排序后根据比列限制而定。

4.11绩效薪资的发放

4.11.1绩效考核分数是非常优秀的员工绩效薪资享受是105%。

4.11.2绩效考核分数是优秀员工绩效薪资享受是100%。

4.11.3绩效考核分数是良好员工绩效薪资享受是100%。

4.11.4绩效考核分数是较好员工绩效薪资享受是80%。

4.11.5绩效考核分数是欠佳员工绩效薪资享受是0-50%。

4.11.6.非常优秀员工和欠佳员工请部门提交书面报告。

5、考核保密及档案管理

5.1考核结果只对同部门考核者、被考核者公开。

5.2任何人不得将考核结果泄露给无关人员。

5.3考核结果按档案管理程序由综合部统一管理，并将个人的考核结果存入员工个人档案。

6、每月5号以前相关部门把需考核的数据提供综合部。

7、本办法修订或部分条款修订时，必须报经总经理批准后发布执行、本办法由综合部负责解释，自发布之日起生效。

（附表一）

重庆世晟公司职能人员月度绩效评估表

部门:

岗位时间:

序号

工作内容描述

工作完成情况

未完成

部分完成

完成

超额完成

远超额完成

月度绩效总结，自我评价

签字：

部门主管评价及改进意见：

签字：

总经理意见：

签字：

附表二

员工考核表

重庆世晟汽车零件有限公司

XXX岗位考核表

姓名:

岗位名称:

考核月份:

项目

配分

考核方法

完成状况

自评

课长评分

部门部长评分

综合部评分

签名

合计

总得分

附表三

中干考核表

重庆世晟汽车零件有限公司

XXX岗位考核表

姓名:

岗位名称:

考核月份:

项目

配分

考核方法

完成状况

自评

部门部长评分

综合部评分

总经理评分

签名

合计

总得分

修改条款

修改内容

修改时间

修改

审核

批准

4.11绩效薪资的发放

绩效考核分数

2014-3-12

彭进

沈红

钟斌

4.8工伤事故部门和当事人的处理

部门发生了安全事故主管扣3分，本月累计发生3起扣除10分。

工伤金额超过5000元以上严格按公司《员工奖惩管理办法》执行。

当事人根据《工伤调查表》执行

2014-11-15

彭进

沈红

钟斌

3.2试用期内员工考评结果

4.8部门发生工伤事故处理

4.10.1各级别人员考核规定

试用期第三个月转正员工，考核根据考评结果给予绩效60%至100%；

发生工伤事故参照《工伤管理规定》进行考核；

对考核权限表格进行修改。

2015-12-8

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