等级保护测评报告模板.docx

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等级保护测评报告模板

BG100040

报告编号：

XXXXXXXXXXX-XXXXX-XX-XXXX-XX

信息系统平安等级测评报告

系统名称：

委托单位：

测评单位：

报告时间：

年月日

信息系统等级测评根本信息表

信息系统

系统名称

平安保护等级

备案证明编号

测评结论

被测单位

单位名称

单位地址

邮政编码

联系人

XX

职务/职称

所属部门

办公

移动

电子

测评单位

单位名称

单位代码

通信地址

邮政编码

联系人

XX

职务/职称

所属部门

办公

移动

电子

审核批准

编制人

（签名）

编制日期

审核人

（签名）

审核日期

批准人

（签名）

批准日期

声明

本报告是xxx信息系统的等级测评报告。

本报告测评结论的有效性建立在被测评单位提供相关证据的真实性根底之上。

本报告中给出的测评结论仅对被测信息系统当时的平安状态有效。

当测评工作完成后，由于信息系统发生变更而涉及到的系统构成组件〔或子系统〕都应重新进展等级测评，本报告不再适用。

本报告中给出的测评结论不能作为对信息系统内部署的相关系统构成组件〔或产品〕的测评结论。

在任何情况下，假设需引用本报告中的测评结果或结论都应保持其原有的意义，不得对相关内容擅自进展增加、修改和伪造或掩盖事实。

XX省电子信息产品检验院

年月

等级测评结论

测评结论与综合得分

系统名称

保护等级

系统简介

测评过程简介

测评结论

综合得分

总体评价

主要平安问题

问题处置建议

1测评工程概述

1.1测评目的

1.2测评依据

1.3测评过程

1.4报告分发X围

2被测信息系统情况

2.1承载的业务情况

2.2网络构造

2.3系统资产

2.3.1机房

序号

机房名称

物理位置

2.3.2网络设备

序号

设备名称

操作系统

品牌

型号

用途

数量

〔台/套〕

重要程度

…

…

…

…

…

…

…

…

2.3.3平安设备

序号

设备名称

操作系统

品牌

型号

用途

数量

〔台/套〕

重要程度

…

…

…

…

…

…

…

…

2.3.4效劳器/存储设备

序号

设备名称

操作系统

/数据库管理系统

版本

业务应用软件

数量

〔台/套〕

重要程度

…

…

…

…

…

…

…

2.3.5终端

序号

设备名称

操作系统

用途

数量〔台/套〕

重要程度

…

…

…

…

…

…

2.3.6业务应用软件

序号

软件名称

主要功能

开发厂商

重要程度

…

…

…

…

…

2.3.7关键数据类别

序号

数据类别

所属业务应用

平安防护需求

重要程度

…

…

…

…

…

2.3.8平安相关人员

序号

XX

岗位/角色

联系方式

…

…

…

…

2.3.9平安管理文档

序号

文档名称

主要内容

…

…

…

2.4平安效劳

序号

平安效劳名称

平安效劳商

…

…

…

2.5平安环境威胁评估

序号

威胁分（子）类

描述

…

…

…

2.6前次测评情况

3等级测评X围与方法

3.1测评指标

3.1.1根本指标

表3-1根本指标

平安层面

平安控制点

测评项数

…

…

…

3.1.2不适用指标

表3-2不适用指标

平安层面

平安控制点

不适用项

原因说明

…

…

…

3.1.3特殊指标

平安层面

平安控制点

特殊要求描述

测评项数

…

…

…

3.2测评对象

3.2.1测评对象选择方法

3.2.2测评对象选择结果

1）机房

序号

机房名称

物理位置

重要程度

2）网络设备

序号

设备名称

操作系统

用途

重要程度

…

…

…

…

3）平安设备

序号

设备名称

操作系统

用途

重要程度

…

…

…

…

4）效劳器/存储设备

序号

设备名称

操作系统

/数据库管理系统

业务应用软件

重要程度

…

…

…

5）终端

序号

设备名称

操作系统

用途

重要程度

…

…

6）数据库管理系统

序号

数据库系统名称

数据库管理系统类型

所在设备名称

重要程度

…

…

…

…

…

7）业务应用软件

序号

软件名称

主要功能

开发厂商

重要程度

…

…

…

8）访谈人员

序号

XX

岗位/职责

…

…

…

9）平安管理文档

序号

文档名称

主要内容

…

…

…

3.3测评方法

4单元测评

4.1物理平安

4.1.1结果汇总

表4-1物理平安-单元测评结果汇总表

序号

测评

对象

符合

情况

平安控制点

物理位置的选择

物理访问控制

防盗窃和防破坏

防雷击

防火

防水和防潮

防静电

温湿度控制

电力供给

电磁屏蔽

1

对象1

符合

局部

符合

不符合

不适用

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

4.1.2结果分析

4.2网络平安

4.2.1结果汇总

4.2.2结果分析

4.3主机平安

4.3.1结果汇总

4.3.2结果分析

4.4应用平安

4.4.1结果汇总

4.4.2结果分析

4.5数据平安及备份恢复

4.5.1结果汇总

4.5.2结果分析

4.6平安管理制度

4.6.1结果汇总

4.6.2结果分析

4.7平安管理机构

4.7.1结果汇总

4.7.2结果分析

4.8人员平安管理

4.8.1结果汇总

4.8.2结果分析

4.9系统建立管理

4.9.1结果汇总

4.9.2结果分析

4.10系统运维管理

4.10.1结果汇总

4.10.2结果分析

4.11××××〔特殊指标〕

4.11.1结果汇总

4.11.2结果分析

4.12单元测评小结

4.12.1控制点符合情况汇总

表4-*单元测评结果分类统计表

序号

平安层面

平安控制点

平安控制点得分

符合情况

符合

局部符合

不符合

不适用

1

物理平安

物理位置的选择

2

物理访问控制

3

防盗窃和防破坏

4

防雷击

5

防火

6

防水和防潮

7

防静电

8

温湿度控制

9

电力供给

10

电磁防护

…

…

…

…

…

…

统计

4.12.2平安问题汇总

表4-4平安问题汇总表

问题编号

平安问题

测评对象

平安层面

平安控制点

测评项

测评项权重

问题严重程度值

…

…

…

5整体测评

5.1平安控制间平安测评

5.2层面间平安测评

5.3区域间平安测评

5.4验证测试

5.5整体测评结果汇总

表5-1修正后的平安问题汇总表

序号

问题编号

平安问题描述

测评项

权重

整体测

评描述

修正

因子

修正后问题严重程度值

修正后测评项符合程度

…

6总体平安状况分析

6.1系统平安保障评估

表6-1系统平安保障情况得分表

序号

平安层面

平安控制点

平安控制点得分

平安层面得分

1

物理平安

物理位置的选择

2

物理访问控制

3

防盗窃和防破坏

4

防雷击

5

防火

6

防水和防潮

7

防静电

8

温湿度控制

9

电力供给

10

电磁防护

11

网络平安

构造平安

12

访问控制

13

平安审计

14

边界完整性检查

15

入侵防X

16

恶意代码防X

17

网络设备防护

18

主机平安

身份鉴别

19

平安标记

20

访问控制

21

可信路径

22

平安审计

23

剩余信息保护

24

入侵防X

25

恶意代码防X

26

资源控制

27

应用平安

身份鉴别

28

平安标记

29

访问控制

30

可信路径

31

平安审计

32

剩余信息保护

33

通信完整性

34

通信XX性

35

抗抵赖

36

软件容错

37

资源控制

38

数据平安及备份恢复

数据完整性

39

数据XX性

40

备份和恢复

41

平安管理制度

管理制度

42

制定和发布

43

评审和修订

44

平安管理机构

岗位设置

45

人员配备

46

授权和审批

47

沟通和合作

48

审核和检查

49

人员平安管理

人员录用

50

人员离岗

51

人员考核

52

平安意识教育和培训

53

外部人员访问管理

54

系统建立管理

系统定级

55

平安方案设计

56

产品采购和使用

57

自行软件开发

58

外包软件开发

59

工程实施

60

测试验收

61

系统交付

62

系统备案

63

等级测评

64

平安效劳商选择

65

系统运维管理

环境管理

66

资产管理

67

介质管理

68

设备管理

69

监控管理和平安管理中心

70

网络平安管理

71

系统平安管理

72

恶意代码防X管理

73

密码管理

74

变更管理

75

备份与恢复管理

76

平安事件处置

77

应急预案管理

6.2平安问题风险评估

表6-2信息系统平安问题风险分析表

问题

编号

平安层面

问题描述

关联资产

关联威胁

危害分析

结果

风险等级

6.3等级测评结论

7问题处置建议

附录A等级测评结果记录

A.1物理平安

测评对象

平安控制点

测评指标

结果记录

符合程度

…

物理位置的选择

…

…

…

…

…

…

物理访问控制

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

A.2网络平安

A.3主机平安

A.4应用平安

A.5数据平安及备份恢复

A.6平安管理制度

A.7平安管理机构

A.8人员平安管理

A.9系统建立管理

A.10系统运维管理

A.11××××〔特殊指标平安层面〕

A.12验证测试