技术交工资料表格质量记录表式.docx
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技术交工资料表格质量记录表式
换证审核主要记录表式目录
1.内部审核策划1
2.内部审核实施计划1
3.内部审核报告2
4.内部审核报告3
5.内部审核检查清单4
6.管理评审计划5
7.管理评审会议记录6
8.管理评审报告7
9.合格供方评定记录表8
10.供方业绩评定表9
11.合格分供方名录10
12.工艺纪律检查记录11
13.材料采购计划1
14.材料检验验收记录2
15.材料验收及入库通知单3
16.材料、零部件台帐4
17.材料代用申请单5
18焊材保管环境条件记录表6
19.焊条（剂）烘干与恒温记录7
20.焊材发放与回收记录8
21.焊接记录9
22.焊缝外观质量检查记录10
23.焊缝热处理报告11
24.探伤委托单12
25.射线探伤报告13
26.拉伸试验报告14
27.弯曲试验报告15
28.断口试验报告16
29.金相（）观检查报告17
30.冲击试验报告18
31.管道系统压力试验记录19
32设备台帐20
33.设备维修计划21
34计量器具台帐22
35.计量器具周期检定表23
36.不合格品评审处置报告24
37.工程质量回访单25
38.职工培训计划26
39.隐蔽工程检查记录27
40.防腐工程施工记录28
41.压力管道安装文件发放记录29
42.合同评审记录30
43.焊接接头返修单31
44.阀门试验记录32
45.管架安装记录33
46.固定管架、弹簧支吊架调整记录34
47.管道补偿器安装记录35
48.管道安装记录36
49.管道系统压力试验记录37
50.管道系统吹扫及清洗记录38
51.安全阀调整试验记录39
52.隐蔽工程检查记录40
53.防腐工程施工记录41
54.保温工程施工记录42
55.防腐绝缘层电火花检测报告43
56.管道静电接地测试记录44
57.供热管网试运行记录45
58.光谱分析报告46
59.焊接工艺指导书47
60.焊接工艺指导书（续）48
61.焊接工艺评定报告49
62.焊接工艺评定报告（续1）50
63.焊接工艺评定报告（续2）51
64.图纸会审记录……………………………………………………52
65焊工资历登记表…………………………………………………53
66.焊工考试登记表…………………………………………………54
67.焊接工艺卡……………………………………………………55
内部审核策划
编号
审核目的
审核程序
审核日期
审核组
首次会议时间
及参加人员
内部评定时间
及参加人员
末次会议时间
及参加人员
一组
二组
时间
受审核部门
主管要素
时间
受审核部门
主管要素
编制
批准
内部审核实施计划
编号
审核目的
审核依据
审核范围
审核组
审核日期
首次会议时间
及参加人员
内部评定时间
及参加人员
末次会议时间
及参加人员
一组
二组
时间
受审核部门
主管要素
时间
受审核部门
主管要素
编制
日期
批准
日期
内部审核报告
编制日期
批准日期
单位名称
内部审核报告
审核时间
受审核部门
审核组长
组员
审核目的
审核范围
审核依据
审核综述
内部审核检查清单
受审核部门编号
条款号
序号
检查内容
观察结果
不合格类型
系统
实施
效果
注：
合格不做标记，不合格作“√”标记。
审核员第页共页
管理评审计划
编号
评审目的
评审依据
参加评审部门及人员
评审时间：
地点：
评审方式：
管理评审的具体内容：
各部门评审准备的要点：
编制
审核
批准
管理评审会议记录
时间
地点
主持人
参加人员：
评审主要内容：
管理评审报告
时间
地点
主持人
参加评审部门及人员：
评审内容及结论：
合格供方评定记录表
日期
供方名称
联系人
详细地址
电话/传真
基本情况记录
1、营业执照：
□有√，无×
2、生产许可证：
□有√，无×
3、经营范围：
□有√，无×
4、准销证：
□有√，无×
5、ISO9000认证证书：
□有√，无×
6、产品技术说明样本：
□有√，无×
7、产品质量认证证书或
标识：
□有√，无×
8、产品质量测试报告或质量证明书：
□有√，无×
9、以上证件复印件是否提供
样品评价记录
1样品名称
2检测方法及结果
生产及供货能力评价记录
1生产条件及技术水平
2质量保证能力
3供货能力
4服务情况
历来情况评价记录
1已用同类产品的次数
2产品质量情况评价
3服务与配合情况
4产品性能价格
评价结论：
参加评价人员签字：
附件（有关证实资料目录）
责任工程师审核意见：
签字
年月日
领导审批意见
审批人
年月日
供方业绩评定表
日期年月日编号
分供方名称：
详细地址：
提供产品名称：
评价内容：
1产品质量情况
2交货期执行情况
3服务及配合情况
4其他情况
评价结论
评价部门负责人意见：
材料责任工程师月日
焊接责任工程师月日
检验责任工程师月日
工艺责任工程师月日
质量保证工程师月日
分管领导意见：
月日
总经理意见：
月日
合格分供方名录
年月日第页
序号
合格分供方名称
详细地址
提供产品范围
法定
代表人
联系人
传真/电话
评价资料档案编号
工艺纪律检查记录
建设单位及工程名称工程编号
序号
工艺纪律检查内容
检查结果
处理措施
责任人员签字
检查日期
备注
1
是否按规定进行了图纸会审
2
是否按规定进行了技术交底
3
是否按图纸施工
4
是否按标准工艺施工
5
所用材料是否按规定进行了验收、保管、发放、使用
6
所用焊材是否按规定进行了验收、保管、烘干、发放、使用和回收
7
焊接工艺评定是否覆盖施焊项目
8
焊工是否有超项焊接，焊工是否按焊接工艺施焊
9
是否按施工工序规定的控制点进行施工
10
质量记录格式、填写、签字归档是否符合规定
11
工艺纪律检查记录
建设单位及工程名称工程编号（共2页；第1页）
序号
工艺纪律检查内容
检查结果
处理措施
责任人员签字
检查日期
备注
1
现场施工组织机构是否合理
2
施工人员是否持有质量体系文件
3
施工现场是否有满足施工要求的法规标准图纸
4
是否有合同，对合同是否进行了评审
5
设计图纸及设计单位资格是否符合规定
6
设计变更是否符合规定
7
施工文件及工艺文件是否齐全、规范
8
材料质量证明书是否齐全，管道元件是否有许可标志，其余材料的实物标识是否符合规定
9
材料验收、保管、代用记录是否符合规定
10
施焊焊工的资格、持证项次是否符合规定
11
焊接材料的保管、烘干、发放记录是否符合要求
12
施焊是否执行工艺文件，施焊记录是否规范、完整、齐全；焊缝质量是否符合标准要求
工艺纪律检查记录
建设单位及工程名称工程编号（共2页；第2页）
序号
工艺纪律检查内容
检查结果
处理措施
责任人员签字
检查日期
备注
13
施工设备、焊接设备是否完好，是否满足施工要求
14
焊缝返修及返修后的检验是否按规定进行
15
是否执行热处理工艺文件
16
热处理报告记录是否符合要求
17
分包时检查分包方评价报告及分包热处理报告记录确认是否符合规定
18
检查无损检测方法、比例是否符合要求；射线底片质量、无损检测报告是否符合要求；
19
检查无损检测人员资格是否符合要求
20
分包时检查分包方评价报告及分包无损检测报告记录确认是否符合规定
21
检查阀门安装；管道预制、加工；预拉伸（压缩）；支、吊架安装；、管道防腐；阴极保护；通球扫线；清洗、吹扫、脱脂处理；酸洗、钝化；隐蔽工程；补偿器安装及记录是否符合要求
22
检查阀门调试、试验；安全阀调试；光谱分析；静电测试；压力试验；泄漏性试验等报告是否符合要求
23
检查竣工资料归档是否齐全，记录清晰、正确，责任人员签字完整
检查人项目质量保证师质量保证工程师
材料采购计划
序号
名称
材质
规格型号
单位
数量
技术标准及验证要求
进货期限
备注
编制年月日
审核月日
批准月日
材料检验验收记录
建设单位
施工单位
供货单位
生产厂家
工程名称
单位工程名称
管段号
材料名称
规格型号
生产批号
材料标准
数量
材质
级别
出厂日期
质证书编号
材料批号
检验项目和要求
序号
检验项目
标准要求
实测值
复验
检验结论
备注
1
质量证明书
核查
化学成分
2
机械性能
3
实物标记核对
4
安全注册标识
5
表面质量
6
尺寸复验
壁厚
直径
7
校验性检验
备注
检验结论：
合格；不合格。
检验员材料责任师检验责任师确认
日期
材料验收及入库通知单
工程名称
材料名称
牌号
入库编号
规格
数量
质证书号
生产厂家
炉批号
供货单位
供货状态
材料标准
安全注册标识状况
检验
项目
及
结果
质证书审查
标记复核
外观质量
主要几何尺寸
存在
问题
及
处理
存在问题
处理措施
力学试验
试验报告编号
弯曲试验
试验报告编号
光谱分析
试验报告编号
其它检验
试验报告编号
检
验
结
论
依据标准的规定进行检验后，该批材料：
□验收合格，同意入库。
□存在问题，经复验合格后入库。
□验收不合格，不同意入库。
检验员/日期材料责任师/日期
材料、零部件台帐
序号
材料名称
质保书编号
进场
时间
规格
型号
材质
炉号
批号
生产厂家
检验结果
材料
移植号
备注
材料代用申请单
工程名称
管线号
图号
管件
设计材料
代用材料
件号
名称
牌号
规格
牌号
规格
材料代用原因：
代用意见会签
焊接热处理责任师
年月日
工艺责任师
年月日
材料责任师
年月日
原设计单位审核
年月日
审批
设计单位意见：
设计单位章
设计审批
年月日年月日
焊材保管环境条件记录表
日期
时间
温度
℃
湿度
%
记录人
日期
时间
温度
℃
湿度
%
记录人
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
焊条（剂）烘干与恒温记录
建设单位
施工单位
管段名称
管段编号
材质
工作介质
焊材批号
日
期
室
温
℃
烘干次数
焊条（剂）
烘干
恒温存放
牌号
规格
数
量
㎏
开始时间
烘干温度
恒温开始时间
恒温结束时间
温度
存入时间
作业人员
焊材发放与回收记录
建设单位
施工单位
管段名称
管段编号
焊材批号
焊工姓名
焊件名称
钢印号
日期
焊材发放
焊材回收
月日
管线编号
牌号
规格
发放数量
经受人
牌号
规格
回收数量
经受人
备注
焊接记录
建设单位
施工单位
管段名称
管段编号
日期
焊缝编号
规格
材质
焊接方法
环境温度
预热及热处理
焊工代号
外观检查
焊接电流
焊接电压
焊接速度
焊接层数
升级会员 