财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
实施过程评价□完成结果评价□√
项目名称：
警用服装
项目编码：
RH92403
项目单位：
海南省司法厅
主管部门：
海南省司法厅
评价时间：
2016年1月1日至2016年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门□√项目单位
评价机构：
□中价机构□专家组□√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2017年7月29日
项目绩效目标表
项目名称：
警用服装
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
统一执勤服装
7000件
7000件以上
7000-6000件
6000-5000件
5000件以下
着装人数
3300人
3300人以上
3300-3000人
3000-2500人
2500人以下
自选制式服装
18000件
18000件以上
18000-17000件
17000-16000件
16000件以下
成效指标
服装质量合格率
95%
95%以上
95%-90%
90%-85%
85%以下
满足着装需求率
95%
95%此上
95%-90%
90%-85%
85%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
省司法厅
主管部门
省司法厅
项目负责人
车新新
联系电话
65919101
地址
海口市凤翔东路338号省司法厅
邮编
571100
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
786.3
实际到位资金（万元）
786.3
实际使用情况（万元）
784.9
其中：
中央财政
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
786.3
省财政
786.3
省财政
784.9
市县财政
市县财政
市县财政
其他
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
8
环境效益
8
7
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
98
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
车新新
处长
省司法厅
97
索文红
处长
省司法厅
98
冯海
主任科员
省司法厅
98
孙积驹
主任科员
省司法厅
98
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
2017年7月29日
海南省司法厅2016年警用服装
项目支出绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2017]460号）要求，我厅成立了项目支出绩效评价小组，对我厅的法制文艺进校园项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
根据司法部转发公安部、财政部《关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》（司发通[2002]117号）和司法部转发公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价的通知》（司办通[2012]88号）要求，司法行政警察作为人民警察的一个警种，在执法执纪须穿着人民警察制式服装，以证明身份及体现执法的规范及严肃性。
2015年我省司法行政系统在职警察人数为3785人，其中，新入警人员219人，原在职民警3566人。
二、项目资金使用及管理情况
2016省财厅安排我厅警用服装项目经费786.3万元，实际支出784.86万元。
支出的资金主要用购置新入警民警服110.06万元，原在职民警警服674.8万元。
在项目实施的过程中，根据国家及海南省有关管理规定，所有购置的警用服装都实行公开招标，符合政府采购的具体要求。
警用服装项目的财务核算及经费使用实行国库集中支行管理制度，项目发生的每一笔费用，均由省财政厅会计核算站审核，同时我厅还根据相关的财务规定，结合单位自身特点，制定本单位有的财务管理制度，严格财经纪律，对项目资金实行专款专用，费用报账实行层层把关，在报账时，经处室负责人、财务负责人、分管财务领导按职权进行审批后，按专款专用的原则进行列支，交由省国库支付局核算站审核支付，较好地保证了该项目经费的合理使用，为完成项目任务提供了经费保障。
三、项目组织实施情况
为做我省司法行政系统警用服装采购管理及发放工作，我厅制定了一整套的工作方案。
在项目资金下达之初，我厅就指派专人联合厂家，到我省各监督戒毒单位对每一位民警进行了实地量体，掌握了所有民警服装的详细资料，确保警服制作采购制作的质量。
根据司法部警用服装采购目录、《政府采购法》和我省政府采购的相关要求，我厅通过公开指标的方式，确定了全省司法行政系统警用服装的制作厂家，并签订合同，提出警用服装的质量要求，为按时按质发放服装奠定了基础。
警用服装的验收、管理及发放，我厅指定专人进行管理，造册登记，实行分时分批发放的办法，不串发不损坏，确保了每一件警用服装发放到民警手中，为民警的执法工作提供了有力保障。
四、项目绩效情况
2016年，我厅警用服装年度预算资金786.3万元，项目已完成784.86万元的支出，项目达到了预期的效果，完成质量良好，项目完成情况分析如下：
（一）产出指标情况
1、统一执勤服装。
2016年我厅实际购置统一执勤服装7782（件）套，达到绩效目标表7000件以上的目标，完成效果较好。
2、着装人数。
我司法行政系统2016年在职警察为3786人，其中，新入警警察219人，目标设定合理。
3、自选制式服装。
在公开招标确定厂家后，根据合同与厂家实际发货的情况，2016年我厅实际收到制式服装3622件（套），超过预定的目标。
（二）成效指标情况
1、服装质量合格率。
我厅一向注重制式服装的制作质量，把制式服装的各种质量要求写进合同，以合同约束厂家的产品质量。
此外，我厅还设有专门人员对接收的服装进行验收和质量把控，对不合格服装坚决退回。
因此，我厅购置的服装质量合格率都在95%以上。
2、满足着装需求率。
警用制式服装系人民警察身份的象征，人民警察在执法以及参加各种活动过程中，对警服的要求也不尽相同。
为满足我省司法行政警察的着装要求，我厅制作了个人警服需求卡，发放到每一名警察手中，填写后集中到职能部门汇总，再根据汇总的数据确定制作警服的种类及式样。
因此，购置的警服都能够满足需求。
五、存在的问题和建议
一、警用服装在实行政府采购方面，各种环节程序繁琐，政府采购前期装备工作用时较长，造成警用服装发放不及时；二是警用服装的经费保障还存在一定的缺口，全省司法行政系统3786名民警，按公安部司法部的要求，警用服装每年应按四个季节的气候进行发放，但由于存在经费缺口，警用服装的春、冬2季的衣服发放较少。
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分
100
100
100
升级会员 