财政支出项目绩效评价报告.docx

1、财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称： 警用服装项目编码： RH92403项目单位：海南省司法厅主管部门：海南省司法厅评价时间：2016年1月1日至2016年12月31日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中价机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）： 上报时间：2017年7月29日项目绩效目标表项目名称：警用服装指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标统一执勤服装7000件7000件以上7000-6000件6000-5000件5000件以下着装人数3300人3300人以上3300-3000人3000-2500人2

2、500人以下自选制式服装18000件18000件以上18000-17000件17000-16000件16000件以下成效指标服装质量合格率95%95%以上95%-90%90%-85%85%以下满足着装需求率95%95%此上95%-90%90%-85%85%以下项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位省司法厅主管部门省司法厅项目负责人车新新联系电话65919101地址海口市凤翔东路338号省司法厅邮编571100项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）786.3实际到位资金（万元）786.3实际使用情况（万元）784.9其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政786.

3、3省财政786.3省财政784.9市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益88环境效益87可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字车新新处长省司法

4、厅97索文红处长省司法厅98冯海主任科员省司法厅98孙积驹主任科员省司法厅98评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2017年7月29日海南省司法厅2016年警用服装项目支出绩效自评报告为加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知（琼财绩2017460号）要求，我厅成立了项目支出绩效评价小组，对我厅的法制文艺进校园项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况根据司法部转发公安部、财政部关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法的通知（司发通2002117号）和司法部转发

5、公安部、财政部关于调整人民警察服装及服饰预算指导价的通知（司办通201288号）要求，司法行政警察作为人民警察的一个警种，在执法执纪须穿着人民警察制式服装，以证明身份及体现执法的规范及严肃性。2015年我省司法行政系统在职警察人数为3785人，其中，新入警人员219人，原在职民警3566人。二、项目资金使用及管理情况2016省财厅安排我厅警用服装项目经费786.3万元，实际支出784.86万元。支出的资金主要用购置新入警民警服110.06万元，原在职民警警服674.8万元。在项目实施的过程中，根据国家及海南省有关管理规定，所有购置的警用服装都实行公开招标，符合政府采购的具体要求。警用服装项目的

6、财务核算及经费使用实行国库集中支行管理制度，项目发生的每一笔费用，均由省财政厅会计核算站审核，同时我厅还根据相关的财务规定，结合单位自身特点，制定本单位有的财务管理制度，严格财经纪律，对项目资金实行专款专用，费用报账实行层层把关，在报账时，经处室负责人、财务负责人、分管财务领导按职权进行审批后，按专款专用的原则进行列支，交由省国库支付局核算站审核支付，较好地保证了该项目经费的合理使用，为完成项目任务提供了经费保障。三、项目组织实施情况为做我省司法行政系统警用服装采购管理及发放工作，我厅制定了一整套的工作方案。在项目资金下达之初，我厅就指派专人联合厂家，到我省各监督戒毒单位对每一位民警进行了实地

7、量体，掌握了所有民警服装的详细资料，确保警服制作采购制作的质量。根据司法部警用服装采购目录、政府采购法和我省政府采购的相关要求，我厅通过公开指标的方式，确定了全省司法行政系统警用服装的制作厂家，并签订合同，提出警用服装的质量要求，为按时按质发放服装奠定了基础。警用服装的验收、管理及发放，我厅指定专人进行管理，造册登记，实行分时分批发放的办法，不串发不损坏，确保了每一件警用服装发放到民警手中，为民警的执法工作提供了有力保障。四、项目绩效情况2016年，我厅警用服装年度预算资金786.3万元，项目已完成784.86万元的支出，项目达到了预期的效果，完成质量良好，项目完成情况分析如下：（一）产出指标

8、情况1、统一执勤服装。2016年我厅实际购置统一执勤服装7782（件）套，达到绩效目标表7000件以上的目标，完成效果较好。2、着装人数。我司法行政系统2016年在职警察为3786人，其中，新入警警察219人，目标设定合理。3、自选制式服装。在公开招标确定厂家后，根据合同与厂家实际发货的情况，2016年我厅实际收到制式服装3622件（套），超过预定的目标。（二）成效指标情况1、服装质量合格率。我厅一向注重制式服装的制作质量，把制式服装的各种质量要求写进合同，以合同约束厂家的产品质量。此外，我厅还设有专门人员对接收的服装进行验收和质量把控，对不合格服装坚决退回。因此，我厅购置的服装质量合格率都在

9、95%以上。2、满足着装需求率。警用制式服装系人民警察身份的象征，人民警察在执法以及参加各种活动过程中，对警服的要求也不尽相同。为满足我省司法行政警察的着装要求，我厅制作了个人警服需求卡，发放到每一名警察手中，填写后集中到职能部门汇总，再根据汇总的数据确定制作警服的种类及式样。因此，购置的警服都能够满足需求。五、存在的问题和建议一、警用服装在实行政府采购方面，各种环节程序繁琐，政府采购前期装备工作用时较长，造成警用服装发放不及时；二是警用服装的经费保障还存在一定的缺口，全省司法行政系统3786名民警，按公安部司法部的要求，警用服装每年应按四个季节的气候进行发放，但由于存在经费缺口，警用服装的春

10、、冬2季的衣服发放较少。财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8分配办法

11、2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项

12、目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差

13、1分进行评分）产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）总分100100100