企业标准化良好行为AA级复审所需材料及表.doc
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企业申请标准化良好行为AA级复审确认所须提供材料
1.标准化良好行为企业复审申请表（见附件1）；
2.标准化良好行为企业复审自检报告（见附件2）；
3.企业标准体系自我评价报告及评价文件（见附件3）；
4.标准化管理标准（办法或手册）；
5.企业标准体系表及标准体系文件（包括标准体系运行批准文件、标准体系结构图、标准明细表、统计表及体系表编制说明）；
6.近一年内法定质量检验机构出具的产品质量检测报告；
7.企业营业执照及组织管理机构图或管理文件；
8.企业标准化人员培训证书复印件。
附件1
标准化良好行为企业
复审申请表
申请单位名称（章）
联系人
联系电话
申请日期
单位名称
组织机构代码
法定代表人
企业地址
省（市）县（区）
企业从业人数
固定资产总额（万元）
邮政编码
销售额（万元）
首次确认时间
第次
复审时间
标准化管理机构名称
标准化主管人员姓名
主要产品名称型号
执行标准编号
登记注册号
企标备案号
是否出口
产品采标情况
产品名称
执行标准编号
采用标准编号
采用程度
国际标准
国外先进标准
等同
修改
是否发生重大质量安全环境事故
有无产品质量监督抽查不合格记录
企业标准体系建立时间
企业标准体系运行时间
企业标准体系自我评价情况和结论
申请单位意见：
年月日
受理部门意见：
年月日
附件2
标准化良好行为企业复审自检报告
编号：
日期：
企业名称
地址
联系人
电话
自检目的
标准化良好行为实施带来的主要变化
经验
不足
持续改进计划
企业最高管理者意见
签字（盖章）
年月日
附件3
企业标准体系
自
我
评
价
报
告
企业名称（盖章）：
评价组长：
联系电话：
评价日期：
企业自我评价报告
编号：
日期：
评价开始日期
评价结束日期
评价目的、范围
评价依据
不合格项内容
纠正和预防
措施及要求
自我评价持续改进措施落实情况
企业自我评价评分表
评分项目
规定得分
扣分
实际得分
得分说明
标准化工作
基本要求
60
技术标准体系
120
管理标准体系
80
工作标准体系
40
标准的实施、监督与持续改进
100
加分项目
100
否决项目
1、企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。
2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。
3、国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。
以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。
合计
500分
最后得分
分
评价结论
评价小组人员名单
姓名
工作部门（单位）
职务（职称）
签字
企业最高管理者意见
签字（盖章）
年月日
注：
1、附自我评价详细评分表（格式按《标准化良好行为确认评分表（试行）》）。
2、自我评价小组人员名单填写不下可另附表。
企业自我评价不合格报告表
编号：
日期
受评价部门
负责人
（接待人）
职务
评价人姓名
评价日期
发出日期
不合格项目
不合格事实
严重不合格
一般不合格
部门负责人确认签字
确认日期
原因分析、制定纠正措施及完成时限
部门负责人：
日期：
纠正措施
实施情况
部门负责人：
日期：
纠正措施
验证
评价人员：
日期：
注：
填写不下可另附页。
标准化良好行为确认评分表（试行）
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分
扣分标准
扣分
得分
扣分说明
一、企业标准化工作的基本要求（60分）
1、企业的方针、目标（分值5分）
有企业方针，符合企业实际
5
没有方针扣3分
有企业目标
没有目标扣3分
目标可量化、能实现
目标无量化或无法实现扣1分
2、企业组织机构图和职责划分（分值10分）
有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符
10
没有组织机构图扣5分，组织机构图不全面，企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣2分
没有标准化管理机构扣1分
有最高管理者标准化管理职责
没有最高管理者标准化管理职责扣2分
其他各部门标准化职责
没有各部门标准化职责扣5分，每缺一扣1分
有标准化管理职责
没有标准化部门职责扣1分
部门标准化职责划分明确，符合企业实际
部门标准化职责划分不明确扣1分
3、标准化人员要求（分值5分）
有标准化专、兼职人员
5
没有标准化专、兼职人员扣5分
人员职责明确
没有标准化人员职责扣2分
人员有标准化专业知识
未取得标准化资格证扣1分
4、标准化培训（分值10分）
有全员培训计划（内容具体）
10
没有培训计划扣5分
有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）
没有培训记录扣3分
有培训考试、考核记录
没有考试记录扣1分※
完成全员培训计划量的100%
完成培训计划量的50%以上，100%以下扣2分
完成培训计划量的30%以上，50%以下扣3分
完成培训计划量的30%以下扣5分
5、适合企业发展的标准化规划、计划（分值5分）
有完整的标准化规划和企业发展规划
5
没有规划和计划扣5分※
有完整的标准制修订计划、标准实施计划
每缺少一项扣1分
有科研项目计划、采标计划
每缺少一项扣1分※
6、标准化信息管理要求（分值5分）
有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）
5
没有扣1分
对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录
没有扣1分
能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性
标准时效性差扣3分
建立标准电子文档
没有扣1分※
7、建立满足企业需求的企业标准体系（分值10分）
有企业标准体系表
10
没有体系表扣10分
体系表层次结构合理
不够合理扣2分
有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表及统计表
每缺少一项扣1分
有明确的技术、管理和工作标准体系
体系不完善，扣2分
企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要
标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣2分
8、企业标准的制定、批准、发布及备案和复审（分值10分）
产品标准覆盖率100%
10
存在无标产品生产扣10分
产品标准格式符合GB/T1.1~1.2要求
不符合扣2分
有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书
没有扣1分
产品标准备案登记并到期复审
未备案、登记或到期未复审的扣5分
二、技术标准体系（120分）
1、技术标准体系的构成（分值10分）
有体系表，层次清楚，结构合理
10
没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整，满足企业实际需要
体系要素不全，不能满足需求扣2分
技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准
不符合扣5分
企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
执行或引用过期作废标准的扣3分
技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。
未达到一项，扣2分
2、技术基础标准（分值10分）
技术基础标准完整、齐全，满足企业需要
10
不完整、不齐全，扣2分
企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定
不符合扣2分
企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定
不符合扣2分
企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化
不符合扣2分
企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强制性标准
不符合扣5分
3、设计技术标准（分值5分）
有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要
5
不完整、齐全，扣2分※
设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准
不符合扣5分
产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定
不符合扣1分
设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准
不符合扣1分
设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制
不容易进行验证和控制扣1分
4、产品标准（分值10分）
产品标准合法、现行有效，
10
标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分；执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产品标准要求的扣5分
规定了产品的功能、特性指标并能保证实现
未规定扣2分
产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途
不能满足要求和用途扣10分
标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存
未做规定每项扣2分
5、采购技术标准（分值10分）
采购技术标准齐全，满足企业实际需要
10
不齐全，扣2分
采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等
未做规定，每少一项扣2分
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