铝颜料和球形功能铝粉企业三年发展战略规划.docx

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铝颜料和球形功能铝粉企业三年发展战略规划

2019年铝颜料和球形功能铝粉企业三年发展战略规划

2019年8月

一、公司发展战略和发展目标

1、发展战略

公司坚持以振兴民族经济为己任，依托强大的技术开发和产品创新能力，以产业化应用为核心，结合下游行业重点应用领域的市场需求和行业发展趋势，持续不断地开展高性能铝颜料产品的研发、推广和专业化市场服务，努力打破国外同类产品的垄断地位。

同时，公司立足于铝粉功能材料行业，充分发挥铝颜料工程研究中心引进和集聚高素质科技人才的作用，深入开展铝颜料和球形功能铝粉材料的基础研究，以粉体工程技术为纽带，积极向锌粉材料、铜粉材料等其他有色金属粉体材料行业拓展，致力于成为综合的有色金属粉体材料应用研究和产品开发的供应商。

2、发展目标

围绕上述发展战略，公司制定了未来各方面的发展目标：

（1）技术发展目标

以建设省铝颜料工程技术研究中心为契机，依托铝颜料研发项目和研究课题，完善技术创新管理体系，开展技术交流与合作，吸收引进国际先进技术，把工程研究中心逐步打造成全国铝颜料的研发基地、人才聚集和培养基地、博士后流动站、全国铝颜料高水平分析测试中心和国际技术交流中心，并搭建全国有影响力的铝颜料中试技术开发平台和信息技术交流平台，形成国内集研究、开发和技术应用于一体的新产品、新技术、新工艺研发中心，最终建设成为国家级铝颜料工程技术研究中心。

（2）产品研发目标

抓住下游产品结构调整的机遇，继续深入开展铝颜料新产品、新工艺、新技术研究，不断开发出高白度、高亮度、高光辉感的高端铝颜料产品，积极推广环保型水性铝颜料产品；研究开发新一代多功能研磨设备和分级设备，提高产品性能和生产效率；以粉体工程技术为纽带，积极向锌粉、铜粉等其他有色金属粉体材料行业拓展。

（3）市场发展目标

未来三到五年，公司将坚持现有销售模式，合理调整经销和直销比重，扩大专业化营销队伍，优化经销商结构，不断完善销售网络和市场布局，搭建智能化的创新型营销服务平台，建立起覆盖国内重点区域、重点客户的技术和售后服务体系，将“族兴”打造成具有一定市场影响力的知名品牌。

结合行业发展趋势，稳步调整公司产品结构，在巩固公司现有产品市场份额的基础上，重点推广汽车涂装用铝颜料、水性铝颜料、油墨（塑胶）用铝颜料等高性能铝颜料和微细球形铝粉产品，努力提升高端市场占有率，进一步打破国外企业的垄断。

（4）管理团队建设目标

以现有经营管理团队为基础，进一步完善法人治理结构，优化公司组织架构和管理团队，实施积极的人才战略，完善激励机制，培育优秀的企业文化，建立一个目标清晰、责任明确、流程简洁、富于创新的高效组织模式以及具有强大凝聚力和执行力的管理团队，保障公司的可持续发展。

二、公司未来三年具体发展计划

未来三年，公司将以上市为契机，在不断提高现有工艺技术水平和经营管理水平的同时，通过新产品研发、人才培养、市场开拓等手段，保持和加强公司产品和技术领先优势，巩固公司在铝颜料领域的行业地位。

同时，利用上市募集资金，精心实施募集资金投资项目，扩大产能，提高持续盈利能力，确保公司持续、快速、健康发展。

1、产能扩张计划

从目前细分市场中可以看到，汽车用高端铝颜料、包覆银、电镀银等高端铝颜料产品目前主要生产商仍为国外企业，并且每年大量进口，绝大部分国内铝颜料企业仍在中低端市场竞争，目前国内只有公司能生产几乎全系列铝颜料产品，并且已经率先进入中高端铝颜料领域，形成了自己的独特技术和市场竞争优势，随着企业产业链的优化以及产能的不断提升，公司需要进一步拓展其在高端铝颜料领域的市场分额。

同时，公司通过多年雾化生产工艺改进和调试，突破了在高性能微细球形铝粉制备技术方面的瓶颈，开发了具备高活性与高振实密度的微细球形铝粉新型号产品，产品性能和质量获得了军工领域助燃剂生产企业的认可，实现了新应用领域的市场开发和销售。

针对现有产能已经无法满足市场需求增长的状况，公司计划投资“4000吨/年高性能微细球形铝粉建设项目”、“1500吨/年高性能金属效应铝颜料项目”等生产型项目，显著扩大核心产品的生产能力。

在公司现有产品生产的工艺流程和技术特点基础上，公司将在项目中运用一系列的新技术、新工艺、新设备、新材料，进一步控制生产成本，提升产品品质，增强产品竞争力。

2、研发创新计划

公司重视自主研发和创新，为进一步加强和提升公司的技术研发实力，公司将继续深入开展铝颜料和球形铝粉的生产及精细分级技术、片状化技术、精密分级技术、表面处理技术的应用研究。

围绕这个核心，公司将重点采取以下措施：

（1）在现有技术平台的基础上，利用募集资金投资项目，引进先进研发和检测设备，增加研发投入，有效支持新产品、新工艺、新技术的研究；

（2）不断推进研发体系和创新机制建设，完善激励分配制度、技术交流制度和内部培训制度，优化研发流程，建立合理晋升机制，调动研发人员的积极性，形成良好的创新氛围，提高公司技术开发效率；

（3）加强与高校和相关科研院所的交流，积极进行产学研合作，跟踪了解行业技术发展趋势；积极参与各项科研项目，争取获得更多的科研成果，通过成果转化提高公司的核心竞争力。

3、市场开拓计划

（1）建设智能化创新型的营销服务平台

公司将在原有的直销和经销模式营销网络的基础上，搭建智能化创新型营销服务平台，建立以企业生产基地长沙为营销总部，以全国7个区域营销中心为枢纽的销售、配送、技术服务平台，区域营销中心下设14个办事处。

公司将依靠信息灵敏、反应快速、运作高效的销售网络，及时掌握市场动态与客户信息，拓宽销售渠道，提高企业服务质量、服务效率和服务水平，提高企业客户满意度，扩大市场占有率。

（2）开拓国内外市场

国内市场方面，公司将继续通过行业展会、电商平台等进行品牌宣传和产品销售，加大广告投放量，提升品牌知名度；通过走访客户的方式推介公司产品，加大市场开拓力度；公司将定期邀请新老客户来公司参观，加强与新老客户的交流，进一步巩固双方的合作关系；建立完善的技术和售后服务体系，提升服务质量和水平；国外市场方面，公司将通过招聘海外市场销售人才、增设国外销售网点、参加国外展会等直接方式开拓国外市场，提升品牌知名度；加强与国外客户的合作，建立起完善的外销体系和海外客户维护体系，继续推行直销和经销相结合的营销模式，不断扩大公司产品的销售规模和销售范围。

4、人才建设计划

公司将不断加强人力资源管理，吸引优秀的人才，通过内部培养和外部引进的方式，完善激励机制，从而进一步提高公司持续发展能力。

（1）强化内部培养

通过建立和完善内部培训体系，采取产学研相结合培养的方式，强调学科交叉合作，培养一批跨学科、复合型的高级技术研发人才；采用多种培训方式，建设一支能适应企业现代化管理和未来发展需要的管理团队。

（2）适时外部引进

公司将面向知名院校和社会科研院所引进优秀的专业技术人才和管理人才，优化企业人才队伍结构，满足公司可持续发展需求。

公司将建立更加全面、更加人性化的人才培训和考核机制，优化公司岗位设置，完善现有激励制度和薪酬体系，增强员工凝聚力。

5、资本市场融资计划

发行股票募集资金成功实施后，将在一定程度有效缓解公司对于资金的需求，增强公司的资本实力。

但未来随着公司的持续发展，公司将根据发展所处阶段、整体发展战略、财务状况和投资计划，利用资本市场便利且多样化的融资渠道，选择适当的再融资方式，获取公司持续发展所需要的资金，提高资金使用效率，实现企业价值最大化、资本结构最优化和股东回报最大化。

6、收购兼并计划

公司自设立以来，一直专注于铝粉功能材料的应用研究和产品开发。

2008年，公司通过收购实现了“产能扩张+渠道拓展”的发展目标，销售规模快速增长；2009年向上游延伸产业链，实现了关键原材料的稳定供应。

未来，公司在巩固现有市场份额的基础上，将继续实施收购兼并计划，延伸和拓展公司产业链，完善产业布局，提升公司的综合竞争力。

三、制定计划所依据的假设条件

上述发展计划是以公司现有的业务发展、市场地位和经营优势为基础制定的，拟定过程主要依据以下假设条件：

1、国家宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态，不会发生对公司运营产生明显不利影响的变化；

2、公司所处市场行业的产业政策无重大不利变化，市场处于正常发展状态，无重大市场变化情况；

3、公司管理的内外部环境保持稳定和连续；

4、公司股票发行与上市顺利完成，募集资金能及时到位，计划投资项目如期实施完成并投产；

5、税率、利率、汇率无重大波动；

6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动；

7、无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、实施计划面临的主要困难

在较大规模资金运用和公司业务较大扩展的背景下，公司在战略规划、组织设计、再融资、资源配置、运营管理等方面都将可能面临更大的挑战。

1、资金压力

功能铝粉材料应用前景广阔，市场空间较大，目前处于行业转型升级期，环保型、高性能、水性等中高端产品将成为市场的主导产品，为适应行业发展趋势，在先进设备采购、研发创新投入、营销网络建设、中高端市场开拓、产能扩张等方面均需要投入大量的资金；同时，公司立足铝粉材料的应用研究和产品开发，依托片状铝粉材料的制备技术和工艺，积极向其他有色金属粉体材料行业拓展，也需要较大的前期投入。

公司上述业务的实施需要雄厚的资金支持，仅仅依靠公司自有资金难以满足业务发展的需求，这在一定程度上制约了公司的持续快速发展。

2、中高端人才的短缺

随着公司业务的进一步发展，公司对研发、生产、销售和管理等各类人才的需求日益迫切，尤其是跨学科、复合型的中高级技术人才以及组织协调能力强、素质高的中高级管理人才。

3、管理水平的制约

IPO募集资金到位后，公司资产规模将大幅增长，同时面临募集资金运用、募投项目建设、业务拓展等方面的管理困难。

在上述背景下，公司在资源配置、组织架构、人员管理、资金管理和内部控制等诸多方面均需进一步的完善，并要努力提高管理水平和全体员工素质。

五、确保实现发展计划拟采用措施和途径

1、确保募集资金投资项目顺利实施，扩大生产规模，提升研发水平

股票发行所募集的资金拟用于“4000吨/年高性能微细球形铝粉建设项目”、“1500吨/年高性能金属效应铝颜料项目”、“铝颜料工程技术研究中心建设项目”及“营销服务网络建设项目”。

股票发行并上市的顺利实施对于公司实现上述发展计划至关重要，主要体现在以下几个方面：

（1）通过“4000吨/年高性能微细球形铝粉建设项目”的实施，有利于提高公司高品质微细球形铝粉供应的稳定性，从而确保了公司铝颜料产品尤其是高性能金属效应铝颜料产品的高质量。

（2）通过“1500吨/年高性能金属效应铝颜料项目”的实施，公司具备核心优势的高性能金属效应的铝颜料的生产规模将得以明显扩大，产品品质将得以显著提高，从而可以实现规模效应，更好的满足下游市场的客户需求，提升公司市场份额。

（3）通过“铝颜料工程技术研究中心建设项目”的实施，公司在铝颜料生产技术方面的优势将得以巩固并增强。

新建设的技术中心将以现有工艺改进、铝颜料新产品开发、新工艺研究、清洁生产工艺提升等方面为主要研究方向，争取研发出高品质的铝颜料产品，改进目前的生产工艺，提升产品质量。

（4）通过“营销服务网络建设项目”的实施，有利于拓宽销售渠道，提高市场占有率，还有利于提高企业服务质量、服务效率和服务水平，提高企业客户满意率，这对于维护老客户、发展新客户、抢占产品市场有着至关重要的意义。

（5）公司公开发行股票并上市后，知名度将得以明显提高，有利于巩固公司的行业地位，增强公司的品牌效应及开拓市场的能力。

募集资金将为公司快速成长提供资金支持，同时，公司也将建立起资本市场的直接融资渠道，为未来的发展提供资金保障。

IPO发行顺利完成后，公司将充分利用资本市场融资平台，采取多种融资方式，优化融资渠道，降低融资成本，保障公司可持续发展。

2、培养引进人才，完善