乌鲁木齐体育科研室部门单位.docx

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乌鲁木齐体育科研室部门单位

乌鲁木齐市体育科研室部门单位

2018年预算公开 

目录

第一部分乌鲁木齐市体育科研室部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分乌鲁木齐市体育科研室2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分乌鲁木齐市体育科研室2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市体育科研室部门2018年单位概况

一、主要职能

（一）开展体育方针、政策及发展规划等软科学研究。

（二）开展竞技体育、运动训练、运动员选材及运动医学等相关学科研究，提供医务监督、营养恢复和与动员机能监测服务。

（三）开展全民健身研究及国民体质监测系统的建立与研究。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市体育科研室单位无下属预算单位，无下设个处室。

乌鲁木齐市体育局部门编制6数，实有人数6人，其中：

在职6人，增加1人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分乌鲁木齐市体育科研室部门2018年预算公开表

表一：

2018年部门收支总体情况表

填报单位：

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

按支出功能分类

预算数

一、财政拨款

68.32

201一般公共服务支出

一般公共预算

68.32

202外交支出

基金预算拨款

203国防支出

非税收入拨款

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

60.65

208社会保障和就业支出

7.67

三、其他收入

209社会保险基金支出

四、财政预拨款结余结转

210医疗卫生与计划生育支出

结转

211节能环保支出

结余

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理事务

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

68.32

支出合计

68.32

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门:

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

单位代码

单位名称

合计

财政拨款

其他收入

财政预拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

结转

结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

68.32

68.32

68.32

125007

乌鲁木齐市体育科研室

68.32

68.32

68.32

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

合计

68.32

63.32

5.00

207

文化体育与传媒支出

60.65

55.65

5.00

03

体育

60.65

55.65

5.00

207

03

99

其他体育支出

60.65

55.65

5.00

208

社会保障和就业支出

7.67

7.67

05

行政事业单位离退休

7.67

7.67

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.21

7.21

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.46

0.46

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

2018年预算

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款

68.32

201一般公共服务支出

一般公共预算

68.32

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

60.65

60.65

208社会保障和就业支出

7.67

7.67

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理事务

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

68.32

支出合计

68.32

68.32

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

合计

68.32

63.32

5.00

207

文化体育与传媒支出

60.65

55.65

5.00

03

体育

60.65

55.65

5.00

207

03

99

其他体育支出

60.65

55.65

5.00

208

社会保障和就业支出

7.67

7.67

05

行政事业单位离退休

7.67

7.67

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.21

7.21

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.46

0.46

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育科研室

单位:

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

**

**

**

1

2

3

合计

63.32

57.15

6.17

301

工资福利支出

56.38

56.38

30101

基本工资

17.78

17.78

30102

津贴补贴

4.20

4.20

30103

奖金

1.44

1.44

30107

绩效工资

13.10

13.10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.21

7.21

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.33

5.33

30111

公务员医疗补助缴费

1.18

1.18

30112

其他社会保障缴费

0.79

0.79

30113

住房公积金

5.35

5.35

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

302

商品和服务支出

6.17

6.17

30201

办公费

1.28

1.28

30205

水费

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

30207

邮电费

0.15

0.15

30208

取暖费

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

30213

维修（护）费

0.00

0.00

30216

培训费

0.54

0.54

30217

公务接待费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

30228

工会经费

0.72

0.72

30229

福利费

0.99

0.99

30231

公务用车运行维护费

2.29

2.29

30239

其他交通费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.20

0.20

303

对个人和家庭的补助

0.77

0.77

30301

离休费

0.00

0.00

30302

退休费

0.31

0.31

30305

生活补助

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30309

奖励金

0.46

0.46

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

表七：

2018年一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

5.00

5.00

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

03

体育

5.00

5.00

99

其他体育支出

5.00

5.00

207

03

99

其他体育支出

科研经费-劳务费

1.00

1.00

207

03

99

其他体育支出

科研经费-差旅费

3.00

3.00

207

03

99

其他体育支出

科研经费-咨询费

1.00

1.00

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车维护费

1

2

3

4

5

6

2.29

2.29

2.29

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市体育科研室

单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

备注：

表9—政府性基金预算支出情况表为空表，原因：

乌鲁木齐市体育科研室2018年财政预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分乌鲁木齐市体育科研室部门2018年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市体育科研室部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算68.32万元

收入预算包括：

一般公共预算68.32万元。

支出预算包括：

文化体育与传媒支出60.65万元、社会保障和就业支出7.67万元。

二、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年收入预算情况说明

乌鲁木齐市体育局部门收入预算68.32元，其中：

一般公共预算68.32万元，比上年增加1.13万元，主要原因是人员增加，调入1人；

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市体育科研室部门单位2018年支出预算情况说明

乌鲁木齐市体育科研室部门单位2018年支出预算元，其中：

基本支出63.32万元，比上年增加1.13万元，主要原因是人员增加，调入1人。

项目支出5万元，与上年相等。

四、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算68.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出68.32万元，主要用于文化体育与传媒支出60.65万元，社会保障和就业支出7.67万元。

五、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费57.15万元，主要包括：

基本工资17.78万元、津贴补贴4.2万元、奖金1.44万元、绩效工资13.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金5.35万元、退休费0.31万元、奖励金0.43万元。

公用经费6.17万元，主要包括：

办公费1.28万元、邮电费0.15万元、培训费0.54万元、工会经费0.72万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他商品和服务支出0.2万元。

六、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：

科研经费

设立的政策依据：

课题研究

预算安排规模：

5万元

项目承担单位：

乌鲁木齐市体育科研室

资金分配情况：

咨询费1万元、差旅费3万元、劳务费1万元。

资金执行时间：

2018年1月-12月

七、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市体育科研室部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.29万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.29万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年相等。

八、关于乌鲁木齐市体育科研室部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市体育科研室部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市体育科研室部门单位政府采购预算1万元，其中：

政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐市体育科研室部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值21.24万元；其中：

一般公务用车1辆，价值21.24万元。

3.办公家具价值4.99万元。

4.其他资产价值179.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

乌鲁木齐市体育科研室表1

项目名称

科研经费　

项目属性

新增项目□

延续项目■

主管部门

乌鲁木齐市体育局

项目实

施单位

乌鲁木齐市体育科研室　

项目起止时间

　2018年1月-2018年10月

项目负责人

王颖

联系电话

4696631

项目资金（万元）

资金总额5万元

财政拨款5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

（一）开展体育方针、政策及发展规划等软科学研究。

（二）开展竞技体育、运动训练、运动员选材及运动医学等相关学科研究，提供医务监督、营养恢复和与动员机能监测服务。

（三）开展全民健身研究及国民体质监测系统的建立与研究。

项目概况

借国家“一带一路”战略机遇，培养冰雪人才，创造更加丰富、更高品质的冰雪文化产品和冰雪文化服务，寻找出“一带一路”战略下新疆滑雪产业发展的路径。

项目立项情况

项目立项的依据

科研经费

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

借国家“一带一路”战略机遇，培养冰雪人才，创造更加丰富、更高品质的冰雪文化产品和冰雪文化服务，寻找出“一带一路”战略下新疆滑雪产业发展的路径。

目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、科研经费

2018年1月　

2018年12月　

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：

指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市体育科研室

2018年2月9日