危险源点分级控制管理办法.docx
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危险源点分级控制管理办法
危险源（点）管理办法
第A版
文件修改履历
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山西华德冶铸有限公司作业文件
危险源（点）管理办法
HD.24.018—2012（A）
1目的
为完善和强化安全管理，有效的控制作业场所和生产建设中的危险源（点），确保职工的安全、健康及生产建设的顺利进行，制定本办法。
2适用范围
公司内各单位。
3引用文件
本文发布时，所引用的文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的各单位应使用下列文件的最新有效版本。
3.1GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
3.2原冶金部《冶金企业危险源（点）分级控制和管理暂行办法》
3.3ZY.12.001.21--2008《危险源（点）分级控制管理办法》
4定义
本文件引用GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》中的定义和以下定义。
危险源（点）：
是指在企业里存在潜在的危险因素、可能发生事故的设备、作业场所和岗位。
这些设备、场所和岗位一旦发生事故，会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏和引起爆炸与火灾，是重点控制和管理部位。
危险源:
是指具有能量的物质与行为,通过触发因素作用,可使其能量失控导致人体伤害和财产损失。
5职责
5.1安全环保部负责督促各生产单位对生产现场的危险因素进行勘察、调查、分析，对重大的危险源实施重点监控；负责对危险源的情况进行分
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析、上报和督促处理。
5.2各部室、车间负责对本单位生产现场的危险因素进行勘察、调查、分析、上报和对处理情况进行监控，并做好监控记录。
5.3设备部负责对各单位上报的危险源（点）进行安排处理，监督检查设备的安全运行情况。
5.4办公室负责危险源等各类标识牌的制作和安装。
6内容及要求
6.1组织领导
公司成立以生产安全副总经理为组长的公司危险源（点）管理小组，各部室、车间、公司办公室等单位为小组成员单位。
6.2危险源（点）辨识依据
6.2.1有发生爆炸危险的场所。
6.2.2有提升系统危险的场所。
6.2.3有被车辆伤害危险的场所。
6.2.4有高空坠落危险的场所。
6.2.5有触电伤害的场所。
6.2.6有烧伤、烫伤危险的场所。
6.2.7有腐蚀、放射、辐射、中毒和窒息危险的场所。
6.2.8有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺危险的场所。
6.2.9有被物体辗、挂、夹、刺和撞击等危险的场所和其它容易致人伤害的场所。
6.3危险源（点）的等级划分
根据发生事故的可能性和事故后果严重性的程度，一般分为四级（A、B、C、D）。
6.3.1A级危险源（点）（5级）：
事故发生潜在危险性较大、并难以控制，一旦发生事故将会造成多人伤亡的重大事故的场所。
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6.3.2B级危险源（点）（4级）：
事故发生潜在危险性较大，并较难控制，容易发生伤亡或多人伤害的场所。
6.3.3C级危险源（点）（3级）：
虽然导致重大事故风险较小，但事故经常发生或潜伏有发生事故的可能性较大的场所。
6.3.4D级危险源（点）（1、2级）：
具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的场所。
6.3.5根据我公司具体情况，油漆库房、车间临时漆库、变配电室、锅炉房、冲天炉20吨行车吊作为A级危险源（点）管理。
6.4危险源（点）的编号和标志
6.4.1编号
6.4.1.1A级危险源（点）为：
WA1，WA2，．．．．．．。
6.4.1.2B级危险源（点）为：
WB1，WB2，．．．．．．。
6.4.1.3C级危险源（点）为：
WC1，WC2，．．．．．．。
6.4.1.4D级危险源（点）为：
WD1，WD2，．．．．．．。
A（B、C、D）级危险源（点）
名称
编号
危险因素
监控单位
负责人
监控标准
6.4.2标志
以标牌为标志。
6.4.2.1标牌大小分别为：
A级：
800mm×660mm；
B级：
600mm×400mm；
C级：
600mm×400mm；
D级：
400mm×360mm。
6.4.2.2标牌内容要有名称、编号、级别、危险因素、监控单位、负责人、监控标准，并要有必要的警示标志和相应的补充标志（如上图）。
6.4.2.3标牌底色为黄色，字体为黑色；警示标志的边框为黑色，底色为黄色，警示图案为黑色；补充标志的底色为白色，说明字体为红色。
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6.4.2.4危险源（点）标牌应设在危险源（点）附近醒目的地方，固定
要牢靠。
6.4.2.5危险源（点）标牌应定期（具体时间各单位自订并上报安全环保部）检查，如发现有变形、破损或变色时，应及时修整或更换。
6.5危险源（点）的控制和管理
6.5.1对危险源（点）进行分级管理和控制，首先要针对危险源（点）潜在的危险因素及预测可能发生事故的危害程度进行评价分析，制定相应的控制对策和控制措施。
6.5.2A级、B级危险源（点）由设备部、技术部、安全部、生产部等组成危险源点评价小组，会同各危险源（点）所在车间等，由安全环保部组织进行定期检查、测定和评价，每三个月进行一次。
6.5.3A级、B级、C级、D级危险源（点）由车间负责组织有关人员定期检查、测定、鉴定和评价，每月进行一次，并于每月5日前将上月的检查情况上报公司安全环保部汇总。
6.5.4各单位必须制订[危险源（点）管理分析控制图表]。
6.5.5严格按照危险源（点）统计台帐、危险源（点）危险因素分析监控表、危险源（点）岗位检查表上的要求认真检查，如实填报和汇总。
6.6根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，危险源（点）各单位自行负责控制管理，各级的危险源（点）均由所属单位负责日常监控，安全环保部、设备部、技术部负责严格控制、监督和日常管理工作。
6.7危险源（点）升降级及增减
6.7.1当危险源（点）潜在危险性增加或减少时，应按照“危险源（点）的等级划分”程序办理升级或降级，经公司安全环保部汇总，报公司主管理领导审核，更换相应等级的标志牌。
6.7.2由于工艺的改善，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境4/5
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的变迁等，出现新的危险源（点）均应按“危险源（点）的辨识和等级
划分”的程序办理增加，并同时增加相应的标志牌。
由于工艺改善消除危险源（点）时，应经公司安全生产科核查，并报（集团）公司安环处验收、认可后，予以取消并摘除标志牌。
6.7.3原危险源（点）的标志牌及各种记录可暂不更换，各部门/单位在公司统一更换标志牌和记录时再予以变更。
附加说明：
本文件起草人：
审核人：
批准人：
附表1
山西华德冶铸有限公司危险源（点）统计台帐
单位：
年月日编码：
序号
危险源（点）
名称
危险源（点）性质
现定危险级别
监控运行措施
升、降级管理措施
危险源（点）的监测、测定、鉴定及整改记录
危险源（点）的监控及检查单位具体负责人
单位主管：
安全科长：
填报人：
附表2
危险源（点）危险因素分析监控表
编码：
单位
公司：
车间：
工段/班组：
危险源（点）
名称
级别
时间
（年月日）
序号
危险因素
监控标准
监控情况
监控人
备注
正常
异常
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
对异常情况
采取的措施
车间负责人：
年月日
单位评审小组评定意见
评审小组负责人：
年月日
单位领导
意见
单位负责人：
年月日
备注：
此表每个区域一张，应及时监控，及时填报。
班组每月向车间上报一次，并由车间审阅汇总后，报分厂安全生产科。
附表3
危险源（点）岗位检查表
单位：
车间：
班组（岗位）：
危险源（点）等级编号：
编码：
日期
危险源（点）名称
检查监测部位
检查结果
处理意见
监测
检查人
备注
（异常部位）
正常
异常
车间周复查
说明：
1、此表的日查情况填报必须在认真检查后如实填写，每周上报车间一次，做到班组日查，车间周复查。
重大问题立即上报。
车间要对班组检查表的真实性负复检和核实的责任。
2、此表可同时作为分厂检查表使用。
3、此表每月由车间上报安全生产科，安全生产科在月底统计汇总纳入本单位台帐。
公司安全生产部随时进行检查。
安全部门负责人：
车间负责人：
填表人：
危险源（点）岗位检查表
单位：
车间：
班组（岗位）：
危险源（点）等级编号：
编码：
日期
危险源（点）名称
检查监测部位
检查结果
处理意见
监测
检查人
备注
（异常部位）
正常
异常
车间周复查
说明：
1、此表的日查情况填报必须在认真检查后如实填写，每周上报车间一次，做到班组日查，车间周复查。
重大问题立即上报。
车间要对班组检查表的真实性负复检和核实的责任。
2、此表可同时作为分厂检查表使用。
3、此表每月由车间上报安全生产科，安全生产科在月底统计汇总纳入本单位台帐。
公司安全生产部随时进行检查。
安全部门负责人：
车间负责人：
填表人：
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