房地产集团全套业务流程图经典规范73页.docx

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房地产集团全套业务流程图经典规范73页

流程目录

一、人事行政部

行政-01 会议管理流程…………………………………………………04 

行政-02 专项档案管理流程……………………………………………05

行政-03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06

行政-04 公文管理(发文)流程………………………………………07

行政-05 公文管理(收文)流程………………………………………08

行政-06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09

行政-07 网络信息管理流程……………………………………………10

行政-08 重要档案借阅管理流程………………………………………11

行政-09 文书档案管理流程……………………………………………12

行政-10 秘书日常事务管理流程………………………………………13

人事-01 培训计划管理流程……………………………………………14

人事-02 招聘管理流程…………………………………………………15

人事-03 员工定薪管理流程……………………………………………16

人事-04 职位说明书管理流程…………………………………………17

人事-05 绩效考核管理流程……………………………………………18

人事-06-劳动合同管理流程……………………………………………19

二、市场发展部

市场-01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20

市场-02 产品定位报告编写流程………………………………………21

市场-03 可研分析工作流程……………………………………………22

市场-04 销售计划管理流程……………………………………………23

市场-05 销售价格管理流程……………………………………………24

市场-06 销售工作督察工作流程………………………………………25

市场-07 物业销售流程…………………………………………………26

市场-08 市场推广流程…………………………………………………27

市场-09 广告宣传流程…………………………………………………28

市场-10 合同签定流程…………………………………………………29

市场-11 销售优惠管理流程……………………………………………30

市场-12 销售资料管理流程……………………………………………31

市场-13 房屋交付流程…………………………………………………32

市场-14 客户投诉处理流程……………………………………………33

市场-15 信息管理流程…………………………………………………34

三、资金财务部

财务-01 费用报销管理流程……………………………………………35

财务-02资产购置管理流程……………………………………………36

财务-03 资产入帐管理流程……………………………………………37

财务-04 资产调用管理流程……………………………………………38

财务-05 资产处置管理流程……………………………………………39

财务-06 资产盘点管理流程……………………………………………40

财务-07 资金流入管理流程……………………………………………41

财务-08 资金流出管理流程……………………………………………42

四、总工程师办公室

工程管理流程编制说明……………………………………………………43

工程-01 方案设计管理流程……………………………………………44

工程-02 初步设计管理流程……………………………………………45

工程-03 施工图设计管理流程…………………………………………46

工程-04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47

工程-05 开工准备工作管理流程………………………………………48

工程-06 施工图会审管理流程…………………………………………49

工程-07 工程进度与计划管理流程……………………………………50

工程-08 设计变更管理流程……………………………………………51

工程-09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52

工程-10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53

工程-11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54

工程-12 技术资料管理流程……………………………………………55

工程-13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56

工程-14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57

工程-15 材料检验管理流程……………………………………………58

五、造价审计部

造价-01 项目成本计划编制流程………………………………………59

造价-02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60

造价-03 监理招标管理流程……………………………………………61

造价-04 分包工程招标管理流程………………………………………62

造价-05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63

造价-06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64

造价-07 工程合同管理流程……………………………………………65

造价-08 费用签证管理流程……………………………………………66

造价-09 工程款中期支付管理流程……………………………………67

造价-10 工程结算支付管理流程………………………………………68

造价-11 履约保证金退还管理流程……………………………………69

造价-12 造价信息管理流程……………………………………………70

造价-13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71

造价-14 审计档案资料管理流程………………………………………72

 

******房地产集团有限公司

会议管理流程

编号:

行政-01编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

开始

结束

纪要发文

 

会议申请

 

 

主管领导审核审批

受理审核

草拟通知

 

会议准备

会议通知

总裁审批

 

会议召开

会议准备

 

会议召开

会议纪要

会议纪要

 

主管领导审核

部门审定

 

纪要发文

承办

总裁审批

 

承办、监督

 

 

******房地产集团有限公司

专项档案管理流程

编号:

行政-02编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

开始

结束

销毁

文书办结

 

主管领导审核

 

总裁审批

 

******房地产集团有限公司

固定资产管理流程

编号:

行政-03编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

总裁审批

市场调查询价

编制计划预算

已审批

季度固定资产清点

入固定资产清单库

归还

领用登记清单

签字领用

采购

选定供应商

结束

汇总年度需求计划

制定年度需求计划

开始

 

人事行政总监审核

 

采购申请

财务总监审核

 

******房地产集团有限公司

公文(发文)管理流程

编号:

行政-04编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

总裁审批

结束

开始

归档

印发

相关部门会签

主办部门拟稿填写审批单

修改

 

相关领导会签

 

******房地产集团有限公司

公文(收文)管理流程

编号:

行政-05编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

结束

归档

听取汇报

整理反馈信息

承办、传达、催办、督办

签收、登记、拟办意见

承办

开始

 

主管领导批办

 

******房地产集团有限公司

办公用品采购领用管理流程

编号:

行政-06编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

结束

各部门领用数量公布

选定供应商

年终库存清查

领用登记清单

签字领用

验收、入库

采购

编制采购单

编制计划预算

市场调查询价

汇总需求计划

提出采购需求

开始

 

人事行政总监审核

 

财务总监审核

 

 

******房地产集团有限公司

网络信息管理流程

编号:

行政-07编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

优秀通讯员奖励

年度汇总评比

月度发稿统计

OA、网站发布

季度工作评价

编辑、审核

撰稿、编辑、审核、报送

提出年度信息指标

开始

结束

 

人事行政总监审核

 

财务总监审核

 

******房地产集团有限公司

重要档案借阅管理流程

编号:

行政-08编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

总裁审批

审批

调出档案

登记归档

结束

归还

查阅

填写调阅单

开始

重要档案借阅

 

主管领导审核

 

******房地产集团有限公司

文书档案管理流程

编号:

行政-09编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

总裁审批

审批

销毁

结束

档案销毁清单

档案鉴定

保管

分类、编号

文书结案

开始

收集、整理

 

主管领导审核

 

******房地产集团有限公司

秘书日常事务管理流程

编号:

行政-10编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

 

相关领导评价审核

 

******房地产集团有限公司

培训计划管理流程

编号:

人事-01编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

开始

发放培训需求表

培训需求分析

提出培训需求

制定年度培训计划

总裁审批

审批

实施准备

组织实施内外培训

二级培训

培训评估考核

结束

培训年度分析报告

相关资料归档

 

 

******房地产集团有限公司

招聘管理流程

编号:

人事-02编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

开始

用人部门/单位正职审核

填报《招聘需求审批表》

分管副总裁审定

调整招聘需求

人力资源总监审核

确认

  否是

总裁或其授权人审批

审批

制定招聘方案

发布招聘信息

应聘资料收集、筛选

与用人部门/单位

共同确定面试名单

 

分管副总裁审核

组织用人部门/单位

相关人员参与招聘面试

填写《面试评价记录表》

对专业技能方面作出评价

填写《面试评价记录表》

对基本素质、求职动机等作出评价

人力资源总监审核

结果反馈

总裁或其授权人审批

审批

明确岗位职责、要求等

被录取人员

未录取人员

进入试用期

通知被录取

人员报到

告知、材料归档

结束

办理入职手续

 

******房地产集团有限公司

员工定薪管理流程

编号:

人事-03编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

开始

 

 

******房地产集团有限公司

职位说明书管理流程

编号:

人事-04编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

开始

组织编写及修正

审批

审核确认

实施

整理存档

结束

编写或修正职位说明书

通过

不通过

 

 

******房地产集团有限公司

绩效考核管理流程

编号:

人事-05编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

被考核人 人事行政部相关领导

开始

年初下发绩效考核手册

 

与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

协助指导及检查

 

绩效辅导,并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分

记录执行情况

协助指导及检查

 

反馈面谈

无法达成共识

就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议

申诉受理,提出修正意见

达成共识

双方签字,于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部

进行季度或年度能力素质自评

12月份对被考核人进行年度能力素质考核

考核结果汇总并整理存档

 

结果反馈

无法达成共识

考核结果的应用

达成共识

双方签字,制定年度考核总分汇总表,于次年1月15日前交人事行政部

结束

 

******房地产集团有限公司

劳动合同管理流程

编号:

人事-06 编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门 人事行政部相关领导

试用考核

录用并签订劳动合同

开始

 

延长试用或终止试用、

解除劳动合同

不合格

辞职/辞退审批

履行劳动合同

合格

不同意

续签考核

同意

终止劳动合同

解除劳动合同

不合格

合格

终止劳动合同

双方协商

不同意

同意

结束

签订并履行劳动合同

 

 

******房地产集团有限公司

集团年度经营计划制订流程

编号:

市场-01  编制日期:

2007-05-12 

第   次修改                        修改日期:

 

相关部门市场发展部相关领导

开始

各项目公司制定年度综合计划

总师办确定项目年度工期计划

副总裁审核

市场发展部编制集团年度经营计划初稿

财务部确定年度财务预算计划

人事行政部确定年度人事行政计划

初稿进行修改、调整

组织召开专门会议讨论,调整后形成正稿

总裁审批

集团办公室成文下发各项目公司、各部门

 

结束

 

******房地产集团有限公司

产品定位报告编写流程

编号:

市场-02  编制日期:

2007-05-12

第   次修改                        修改日期:

 

相关部门市场发展部/策划公司相关领导

开始

市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究

 

完成项目定位报告初稿

组织相关部门召开提报会

 

项目总经理审核

修改完善报告

分管副总裁审核

 

总裁审批

项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书

结束

 

注:

如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”

******房地产集团有限公司

可研分析工作流程

编号:

市场-03  编制日期:

2007-05-12

第   次修改                        修改日期:

 

相关部门市场发展部/策划公司相关领导

开始

市场发展部/策划公司根据可研分析要求,对项目进行市场调研

资金财务部提供财务数据分析

根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料,进行分析汇总

总师办提供规划建筑指标分析

编制《项目可行性研究报告》初稿

组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见,并进行修改

分管副总裁审核

总裁审批

进行完善,正稿成文

传送至相关单位或部门

项目公司、相关部门备份

结束

 

注:

如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”。

******房地产集团有限公司

销售计划管理流程

编号:

市场-04  编制日期:

2007-05-12

第   次修改                        修改日期:

 

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

 

项目营销副总审核

销售部根据集团年度经营计划,制定月/年策划和销售计划

 

项目总经理审批

集团市场发展部分析汇总

副总裁审批

项目公司按计划执行工作

结束

 

******房地产集团有限公司

销售价格管理流程

编号:

市场-05   编制日期:

2007-05-12

第   次修改                        修改日期:

 

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

项目公司/策划公司进行市场调研

项目公司/策划公司制定价格方案

召开会议进行讨论

项目总经理审批

项目公司确定价格表

市场发展部进行定价分析

分管副总裁审核

 

总裁审批

人事行政部发文

项目公司按批文执行销售

根据市场情况,合理调整售价

市场发展部、财务部备案

结束

 

注:

如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”

******房地产集团有限公司

销售工作督查工作流程

编号:

市场-06编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门市场发展部相关领导

开始

组织成立销售检查小组

 

制定销售检查计划方案

形成检查报告报副总裁、总裁

财务审计部

对项目公司进行销售检查

监事会

根据检查情况和领导意见,编制整改和处理建议

人事行政部发文

 

项目公司进行整改、处理

形成整改报告报副总裁、总裁

市场发展部检查整改、处理结果

结束

 

******房地产集团有限公司

物业销售流程

编号:

市场-07编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

客户接待

客户资料登记

购买意向

签订预售协议

签约通知

逾期未签约

财务部付款

签订购房合同

终止协议

终止合同

逾期未付款

按揭贷款

一次性付款

款项到帐

相关部门资料归档

合同履行完毕

交房

结束

******房地产集团有限公司

市场推广流程

编号:

市场-08编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

 

项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案

 

讨论研究

修改定稿

总经理审批

项目公司编制推广预算

市场发展部备案

市场发展部协助、监督

项目公司按方案执行

 

效果反馈

方案调整

结束

注:

如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”

******房地产集团有限公司

广告宣传流程

编号:

市场-09编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

 

销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划

 

项目公司营销副总审核

法律顾问审核

策划公司进行样稿设计并成初稿

总经理审批

市场发展部备案

策划公司制作正稿、发布

进行效果评估

市场发展部备案

项目公司完成评估报告

为下次广告提供参考

结束

注:

如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”

******房地产集团有限公司

合同签定流程

编号:

市场-10编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导

开始

签订预售协议

向客户解释合同条款

填写合同内容、准备合同附件

销售经理合同审核

财务部合同审核

销售副总审批

财务收取合同约定款项

盖合同章、法人章

合同交给客户

财务部合同存档

房屋销售状况更改

财务部备案

结束

 

注:

如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”

******房地产集团有限公司

销售优惠管理流程

编号:

市场-11编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

 

销售经理确认

销售人员填写优惠申请单

营销副总审核

财务部审核

项目总经理审批

市场发展部建议

权限外权限内

分管副总裁审核

总裁审批

市场发展部根据领导意见确定优惠事宜

优惠执行

办公室、财务部存档

结束

 

******房地产集团有限公司

销售资料管理流程

编号:

市场-12编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

 

《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订

项目公司各部门会签

总经理审批

法律顾问修正

《买卖合同》报房管处工商局备案审查

选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查

审查未通过或合同协议变更

审查通过

专人负责合同等资料领用管理

财务部监督、印章管理

合同、协议签订

市场发展部合同抽查

合同房管处备案、办公室、财务部存档

 

结束

 

******房地产集团有限公司

房屋交付流程

编号:

市场-13 编制日期:

2007-05-12

第   次修改                     修改日期:

 

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

 

销售接待,相关资料审验

填写《商品房交接书》

财务部缴纳各相关费用

陪同客户验房

填写《房屋交付验收单》

物管处签订物管缴费协议、预缴物管费

 

客户办理水电过户手续

物管处领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸及房屋钥匙

 

结束

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