重质油综合利用项目可行性研究报告.docx
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重质油综合利用项目可行性研究报告
重质油综合利用项目可行性研究报告
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经济分析附表…………………………………………………………………………92～105
附图：
1、区域位置图
2、工艺流程图
3、装置设备平面布置图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
1、项目名称：
某某重质油综合利用项目
2、主办单位：
某某化工有限公司
3、企业性质：
股份制企业
4、法人代表：
林某某
5、项目地点：
某某省某某市某某区史口镇工业区
二、主办单位基本情况
某某化工有限公司成立于2007年12月，是从事石油化工生产的民营企业，主要经营产品有汽油、柴油、液化石油气、蜡油、重油、轻油、渣油、石脑油、油浆、液态烃、轻烃、沥青等。
企业现有总资产12亿元，其中固定资产7亿元；员工300人，大中专以上管理人员及技术人员占总职工的70％以上；经营管理体制实行董事会领导下的总经理负责制，董事会成员5人；占地700亩；现有120万吨/年重油催化裂解（DCC）装置、25万吨/年常减压技改装置、260万吨/年污水处理装置、50万吨/年酸性水气提装置、5000吨/年硫脲装置各一套。
企业坚持“以人为本，务实创新”的管理理念，强化诚信经营和社会责任意识，严格人事管理、安全管理、环境管理和责任考核，以“胜任才是硬道理”为标准，为每一个员工提供公正、诚信，平等的效率的发展平台；坚持“追根究底，止于至善”的品质政策，本着“安全是生产之前提，环保是企业之生命线”的经营原则，扎实工作、合法经营，取得了较好的经济效益和社会效益，预计2015年实现销售收入60亿元，利税3.5亿元。
企业按照现代企业制度的要求，深化体制改革，创新内部机制，完善以“人本、创新、至善、高效、和谐”为内核的企业特色文化体系，逐步建立了新的经营管理制度。
以市场为导向，加强营销队伍建设，构筑了全国性营销网络体系；以技术为依托，加强装置改造力度，创新了生产经营管理体系；以人本管理为核心，加强了职工人才队伍建设；以管理要求发展，初步实现了管理制度化和经营现代化。
企业先后获得“全国守合同、重信用企业”、“全国3.15重点信誉企业”、“全国优秀诚信经营企业”、“某某省AAA信用企业”、“某某省质量管理先进单位”、“某某省双爱双评先进企业”、“某某市劳动关系和谐企业”、“某某市安全生产先进单位”等荣誉称号。
同时，企业于2014年2月份取得商务部成品油批发经营资质，7月份入围中石化原油代加工某某省地方企业名单。
企业组建7年来，秉承“诚信、实力、创新、发展”的经营理念，与时俱进，开拓进取，追求卓越，突出发展特色，规范经营管理，完善企业文化，发展与环境并重，塑造了良好的企业形象；企业将进一步按照“高起点、超常规、跨越式”的工作定位，实施品牌战略，以员工胜任力培育企业核心竞争力，以企业文化培育企业发展动力，把企业建设成为一个主业突出、综合型、规模化、抗风险能力强的现代化企业集团，为地区经济和社会各项事业的发展做出更大的贡献。
为实现企业跨越、稳健和可持续发展，根据国家产业政策、节能减排要求和企业经营实情，在翔实考察和认真研究的基础上，企业制定2016年前的经营目标规划：
2014年8月——2016年3月，计划投资9.5亿元，新上120万吨/年延迟焦化装置、80万吨/年加氢精制（含制氢）装置、200万吨/年重交道路沥青装置和2万吨/年硫磺回收装置，目前项目备案、环评、安评已完成；项目投产后，企业2016年预计实现销售收入100亿元，利税8亿元，某某市前十强企业之一。
届时，企业原油年一次性加工能力将达到350万吨以上，综合加工能力达到700万吨以上，所有装置均有实现节能减排，污染物达标、不超总量排放，经济效益、社会效益和生态效益显著。
三、项目提出的背景，投资的意义和必要性
1、依据国家石化工业“十二五”规划中制定的发展重点：
调整行业布局，发展规模经济。
炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业的集中度，加强炼油能力的完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。
淘汰一批工艺落后的小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。
2、符合产业政策性
本项目符合国家发改委《产业结构调整政策（2011年本）》第一类鼓励类项目，同时满足了国家发展和改革委员会文件——发改工业【2011】2617号《国家发改委关于炼油、乙烯工业有序健康发展的紧急通知》，工艺技术方案成熟、可靠，具有良好的经济效益。
3、项目建设是某某市发展石油化工的需要
中共某某省委、某某省人民政府指出，加快某某经济发展，发展海洋经济战略，是坚持科学发展、和谐发展、率先发展，实现富民强省新跨越的重要保证。
4、项目建设是某某化工有限公司的发展战略需要
石油化工行业是我国国民经济的支柱产业之一，随着我国经济的快速增长，目前石油资源约有一半依靠进口，产品的需求量也在逐年增长，因此，本项目的经济大环境是非常有利的。
本项目的产品与计划建设的200万吨/年重交道路沥青装置的产品可满足120万吨/年重油催化裂解（DCC）装置和计划新上120万吨/年延迟焦化装置的原料需求，使公司形成规模配套生产模式，为形成以石油化工为主的大型企业奠定重要的基础。
故依据公司的发展，某某化工有限公司决定进行150万吨/年重质油品综合利用项目建设工程，符合国家的产业政策和石化工业“十一五”规划要求。
本项目投产后，与现有的罐区储运及下一步规划的二次加工装置配套，提高全公司的整体运营效益。
经过综合评价，该项目采用的工艺技术成熟、可靠，生产综合效率高，安全、环保、节能等指标均位于国内同行业先进水平。
该项目建成投产后预计年产减渣（焦化料）61万吨、蜡油（催化料）60万吨、柴油27万吨、工业石脑油1.5万吨，年营业收入703000万元，年均利润总额4018万元，年均所得税1005万元，年均增值税1870万元，项目投资回收期3.6年。
因此，该项目的建成及投产将会带来显著的经济效益和良好的社会效益，并会进一步带动当地其他工业的发展和进步。
四、可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则
1、编制依据
（1）《石油化工项目可行性研究报告编制规定》中国石油化工总公司（2011年版）
（2）某某化工有限公司委托济南石油化工设计院编制150万吨/年重质油品综合利用项目可行性研究报告的委托书
（3）参考《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发（2012）76号文
（4）依据国家能源政策、地区发展规划及本企业“五年规划”；市场要求及行业技术水平；石油产品技术标准。
（5）企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。
2、编制原则
（1）本报告力求实事求是地对项目进行认真、全面地分析，具体、客观、公正地阐述项目在经济上的必要性、现实性；技术和设备的先进性、适用性；财务上的盈利性、合法性；环境上的可行性，为项目的投资决策、国家主管部门的审批，提供可靠的依据；
（2）在设计中贯彻生产安全、技术先进、可靠、节能降耗、节约投资、降低成本的原则。
（3）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。
（4）认真贯彻执行国家、行业有关产业政策和标准规范。
（5）把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。
（6）依靠科技进步，坚持科研、设计、生产紧密结合的原则，采用技术先进、生产可靠，技术含量高的工艺技术，提高产品质量，降低投资，减少消耗，提高回报。
（7）公用工程及配套系统尽量依托公司原有及化工区现有公用设施。
（8）高度重视环境保护，严格控制环境污染。
严格遵守国家、某某省及某某市的有关环境保护、劳动安全卫生等方面的法规，采用坚实有力的措施减少污染物的排放。
做到防火设计、环境保护和劳动安全卫生的设施与生产建设同步实施。
五、研究范围
根据甲方的委托，可行性研究的范围：
150万吨/年重质油品综合利用装置。
本装置原料为M-100及SK-180共150万吨/年。
主要产品方案见下一节主要技术经济指标表。
1、本可研对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。
4、就项目的环保、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。
5、工程的全部投资估算和技术经济评价。
第二节研究结论
1、该150万吨/年重质油品综合利用项目为新建项目，该项目所在地选择在某某化工有限公司内25万吨/年常减压技改装置（拟拆除）处，建设场地符合公司整体规划。
该工程条件优越，交通位置便利，原料落实可靠，水电供应稳定，能满足该项目建后需求。
2、拟建装置原料来源稳定，工艺技术成熟、可靠，投资规模适中，产品质量高。
3、产品市场需求稳定，应用范围广泛。
该工程建成投产后，可进一步扩大该公司的市场占有率。
项目产品具有良好的社会效益。
4、经济效益较好
本项目经过经济评估，显示出较好的经济效益，财务盈利能力及各项经济指标较好，抗风险能力较好。
5、简要结论
本项目采用国内成熟、可靠、先进的工艺流程装置生产，工艺流程合理，充分考虑了合理的产品结构、产品质量、环境保护、节能等因素，可以实现建设周期短，见效快的目的。
适应规模工业化的要求，为提高产品的市场竞争力和市场占有率，为投资回报不断提高打下了一个坚实可靠的基础。
项目实施后，可使企业内装置更加配套，使重质油品深加工链更具连续性和完整性，减少了原料及产品的购销中间环节，节省了运费及损耗，具有良好的经济效益、投资回报率和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此，本项目的建设是必要的，也是可行的。
建议有关部门给予大力扶植，尽快批准实施，使其早日为当地的经济发展作出积极的贡献。
附：
主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一、
二、
1、
2、
3、
4、
三、
四、
1、
2、
五、
1、
2、
3、
4、
六、
七、
1、
2、
八、
1、
九、
1、
2、
十、
1、
2、
3、
十四、
十五、
1、
2、
3、
4、
十六、
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
生产规模
产品方案
渣油
蜡油
柴油
石脑油
年操作小时
主要原材料，燃料用量
重质原料油
燃料气
公用动力消耗量
供水（新鲜水）
供电
设备运行总功率
年耗电量
供汽
用汽量
三废排放量
废水
运输量
运入量
运出量
装置车间定员
其中：
生产工人
管理及技术人员
公司总占地面积
项目占地面积
能耗
项目综合能耗总量
加工吨油综合能耗
项目规模总投资
其中：
建设投资
建设期利息
流动资金
其中：
铺底流动资金
年均营业收入
成本和费用
年均总成本费用
年均所得税
年均利润总额
年均增值税
财务评价指标
投资收益率
资本金净利润率
项目投资回收期
项目财务内部收益率
项目财务净现值（NPV）
资本金内部收益率
盈亏平衡点
万吨/年
万吨/年
万吨/年
万吨/年
万吨/年
小时
万吨/年
万吨/年
m3/h
KW
万KW.h
t/h
m3/h
t/a
t/a
人
人
人
亩
m2
吨标油/年
kg标油/吨油万万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
%
%
年
%
万元
%
%
150
61
60
27
1.5
8000
150
1.09
14
1297
704
3.2
32.46
1501109
1495000
20
16
4
700
5043
15050.6
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