国际汽车城建设项目可研报告.docx
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国际汽车城建设项目可研报告
国际汽车城建设项目
可行性报告
1.5投资估算4
1.6效益分析5
第二章市场分析6
2.1项目建设背景6
2.2建设单位概况10
2.3投资的经济环境10
第3章项目选址及市政配套条件11
3.1项目建设地址11
3.2市政配套条件11
第四章建设内容及规模12
4.1项目建设内容及规模12
4.2工程方案12
4.3项目实施初步计划12
第五章投资估算16
5.1投资估算16
第六章效益分析25
6.1经济效益25
6.2盈利分析25
6.3社会效益30
第七章环保、消防、节能及安全30
7.1环境保护31
7.2消防32
7.3节能33
7.4安全卫生34
第八章结论35
第一章总论
1.1项目名称
国际汽车城建设项目
1.2拟建地点
1.3建设内容与规模
汽车城计划总占地20亩，其中露天汽车展场1000平方米，汽车销售区3000平方米、二手车交易区1000平方米、摩托车销售区500平方米、综合服务楼3000平方米、汽车服务区1000平方米、配件市场500平方米、市场综合区2000平方米、道路1500平方米、绿化及环境1000平方米。
预计机动车（包含摩托车和二手汽车）年交易超过1万辆，年交易额3亿元以上。
项目规划设立汽车销售区、二手汽车市场、摩托车销售区、综合服务大楼、汽车服务区、配件市场、市场综合区等多个区域。
1.4建设年限
项目建设期周期预计为1.5年，项目在2013年10月预计可以全部启动。
1.5投资估算
投资总额：
人民币6569.03万元，其中固定资产投资3435.75万元，流动资产投资3133.28万元，铺底流动资金300万元。
1.6效益分析
1.6.1社会影响
1、本项目建成后，能够为当地劳动力提供300个就业岗位，提供工资收入约3000万元，从而提高居民收入、促进当地经济社会发展。
2、本项目建成后，能极大的提高##城市的综合竞争力。
浏阳汽车城目前正处于报批与规划阶段，##要想在今年赶超浏阳，成为##省县级市前三名，那城市综合实力的提升势在必行。
1.6.2经济影响
1、本项目建成后，汽车城将成为##又一家纳税大户，总税款预计上千万。
2、汽车产业关联性大，带动性强。
此项目建成之后对##制造业、服务业以及物流业的发展具有很大的拉动作用。
1.7建议书编制依据
——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
——《汽车行业调整振兴规划》
——《##省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
——《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
——《##省鼓励汽车、工程机械产业扩大省内配套奖励政策实施办法（暂行）》
该可研报告编制范围包括：
项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。
第二章市场分析
2.1项目建设背景
2.1.1中国汽车市场分析
自2002年之后，中国汽车行业开始进入爆发式增长阶段，特别是随着私人消费的兴起，轿车需求量开始迅速攀升，并成为推动中国汽车发展的一股重要力量。
与此同时，中国在全球汽车产业中的地位也逐渐上升。
到2009年，中国取代美国成为世界上最大的汽车销售市场，结束了由福特公司开始的美国长达一个多世纪的汽车统治地位。
不仅如此，2009年，中国的汽车产量超过了日本和美国的总和，自2006年以来，由日本汽车工业保持的世界第一的位置，在2009年也被中国取代。
2009年中国汽车工业产销总量分别达到1379.1万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。
2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。
汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化，汽车工业产业结构调整加快。
2010年，汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%，保持了世界第一的地位。
2011年以来，我国汽车业步伐放缓，汽车市场整体趋势向淡，但同时也是理性回归。
2011年1-5月，汽车产销分别为777.97万辆和791.62万辆，同比增长3.19%和4.06%，增幅较2010年同期分别回落52.4和49.19个百分点。
中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。
目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个HYPERLINK"
2.1.2二三线城市汽车市场分析
转眼间2011年即将逝去，对于中国车市这一年是艰难的。
尽管最后的统计数据尚未出炉，2011年车市近乎3%的增长率已基本成为共识。
从年均超过30%的增长率，在一年间骤跌至3%，这样的车市变奏为企业带来的是不得不改变的经营思路与销售布局。
在2010还作为诸多论坛探讨话题的“发展二三线市场”，在2011已成为几乎所有整车企业不得不攻克的现实问题。
放眼未来，车市调整的整体基调似乎仍将继续，深耕销售渠道、调整产品结构，为二三线城市以及更深层次车市布局，将成为2012年的主基调。
二三线市场将统治舞台。
业内专家表示，所谓一级城市为北京、上海和广州，全国性经济中心城市；二级城市是区域型经济中心，像成都、西安、重庆、武汉、天津、大连、沈阳等；三级城市是发达省会，四级城市是欠发达省会，五级、六级就是地级市。
统计数据显示，城镇人口大幅增长成为未来趋势，1990年我国城镇人口比例仅占26.4%，但时至2010年，这一数字已接近50%，预计至2020年，这一比例将提高到60%。
另一方面，国家发展使得人力资源成本逐渐提高，大量原东南沿海中小企业，将工厂内迁至中西部地区，以谋求更低人力成本。
企业的迁移无疑将进一步促进内陆地区经济增长和人民消费水平的提高。
这样的改变为提高汽车消费比例铺设了适当的温床。
与此同时，近年来一线城市市场份额正在逐年下降，三线城市份额基本稳定，但二线城市却保持了持续的增长。
自2007年至2010年，一线城市市场占有率逐年递减，从35.7%减至30.7%。
二线和三线市场分别从39.6%、24.7%增至40.2%和29.1%。
从长远来看，二三线市场占据市场主体将成为必然。
在此背景下，汽车消费鼓励政策的退出与整体宏观调控的效果叠加，使2011年汽车市场增速大幅度下滑，一到十一月份汽车总销量是1682万辆，同比增长为2.6%，据此预计，近3%的增长率达到1999年以来最低增速水平。
另外，城市车辆宽容度趋于饱，环境污染与交通拥堵让政府对汽车销售强行干预。
限购与限行使多数一线市场逐渐走出新车快速扩张阶段，带动示范作用尽数消散。
这样的举措将正在发展中的二三线市场提前推向了舞台，成为2012年众多商家进行营销拓展的重点。
2.1.3##汽车市场分析
2011年末，##市民用车辆拥有量突破十万辆，在2005年的基础上翻了一翻，比上年同期增长11.8%。
##车市的快速增长趋势明显，居民对车的需求量还很大，市场潜力巨大，因此在##建立汽车城基础牢固。
1、经济的持续速发展，居民收入水平不断提高刺激和拉动汽车消费。
最近几年##市经济形势稳步发展，地区生产总值逐年提高，2011年实现GDP265.75亿元。
城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入也大幅度提高，2005年##市城镇居民人均可支配收入10783元，农村居民人均纯收入5640元为部分富裕家庭改善消费结构、提高消费质量提供了基本条件。
2、交通基础设施不断完善，城市公共交通设施日益健全推动了民用车辆的快速发展道路环境的改善，农村道路建设也日趋完善，为增加客运线路和家庭购车提供了有利条件。
3、客运和货运运输量的持续增长直接拉动汽车拥有量的增加。
近年来，随着我市国民经济持续、快速增长，对交通运输的需求逐年增加，无论客运量还是货运量以及旅客周转量和货物周转量都有不同程度的增加。
交通需求的逐年增长，而原有集体和企业的车辆远远不能满足日渐增加的客运量和货物运输量的需要，同时为了解决生产和生活用车的需求，带来了私家车的大幅增长。
4.政府有关汽车消费政策刺激了汽车消费。
几年来国家陆续出台了多项政策鼓励城乡居民购买汽车和换车。
为激励农村居民购车，实行了汽车、摩托车下乡补贴，为了实行节能推广新能源，对购买新能源汽车给予了一定的补贴，国家税务总局调整了汽车购置税，降低了小排量汽车的购置税率。
这一系列政策，维护了我国汽车流通行业不断向好的发展环境，同时对消费者起到了一定的激励和导向作用。
2.2建设单位概况
##市##国际汽车贸易有限公司是新成立的民营股份制企业，位于##市境内，隶属##市管辖，公司专业从事汽车销售、维修、美容、保养以及汽车零部件销售，主要经营广本、丰田、大众、别克、现代、比亚迪等品牌。
公司由董事会、监事会直接领导，董事会下设总经理一名，副总经理二名，监事一名，公司下设办公室、维修部、市场部、财务部等机构。
总经理是执行董事会决策的第一责任人和企业经营管理的法定代表人，全权负责项目的运行和管理。
副总经理协助总经理工作，办公室负责公司的行政管理工作，维修部负责车辆维修和保养，市场部负责市场开发和产品销售，财务部负责财务管理和成本核算，监事负责公司的运行管理。
2.3投资的经济环境
##位于##东部，HYPERLINK""""境内有320国道、107国道、沪昆高速等公路，境内所有乡镇已经完成路面硬化交通便利。
##辖26个乡镇、4个街道办事处，总人口103万。
“十一五”末全市实现GDP265.75亿元，财政收入过20亿元，综合实力位居##省县域前五强，县域经济基本竞争力有望跻身全国百强县（市）行列。
今年1-6月，预计实现地区生产总值135亿元，增长17%；完成财政总收入14.3亿元，增长45.7%，其中一般预算收入10亿元，增长50.2%；完成全社会固定资产投资60.6亿元，增长50%；城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入分别达10783元、5640元，增长14%、20%。
第三章项目选址及市政配套条件
3.1项目建设选址
该项目选址经济开发区。
3.2市政配套条件
（1）供电：
本项目由##供电局阳三石供电营业所供电，有380/220V三相四线低压线路接至场址附近，可满足项目建设及营运的用电需求。
（2）供水：
本项目由##市自来水厂供水，水源充足，可满足项目建设及营运的用水需要。
（3）排水：
本项目实行雨污分流制，雨水直接排放；生活污水经国标三级化粪池处理达标后排放。
（4）交通：
本项目阳三石经济开发区，场地开阔，建设期间不需占用其它场地，不会造成交通拥挤，建设期间对周边影响较小。
第四章建设内容及规模
4.1项目建设内容及规模
汽车城计划总占地80亩，其中露天汽车展场15000平方米，汽车销售区16000平方米、二手车交易区4000平方米、摩托车销售区2000平方米、综合服务楼5000平方米、汽车服务区3000平方米、配件市场2000平方米、市场综合区3000平方米、道路3500平方米、绿化及环境3400平方米。
预计机动车（包含摩托车和二手汽车）年交易超过1万辆，年交易额3亿元以上。
项目规划设立汽车销售区、二手汽车市场、摩托车销售区、综合服务大楼、汽车服务区、配件市场、市场综合区等多个区域。
4.2工程方案
（1）拟建建筑物1-4层，展场办公室层高4米，公寓楼高3米，配件仓库层高5米，维修车间层高8米。
（2）展场办公室设办公室、办证大厅、卫生间。
（3）本建筑采用钢结构、混凝土结构。
4.3项目实施初步计划
（1）功能分区及建筑面积
本项目初步规划按约20亩计算，共约13500m2，其中建筑占地面积暂定11500m2，其余为露天展厅和道路以及绿化占地，规划将按用途进行功能分区，初步构想如下表所示。
汽车城规划图
功能区
主要
业务种类
主要建筑
面积估算
建筑类型
汽车销售区
销售各类
新轿车
专卖店、品牌销售商销售大厅
占地3000m2；建筑面3000m2。
采用钢架结构，以大厅和少量办公室构成。
二手车
交易区
二手车交易
二手车交易中心
占地1000m2，建筑面积1000m2。
整体采用混凝土结构。
摩托车
市场
摩托车室外展示、销售
各品牌
销售卖场
占地500m2，建筑面积500m2。
混凝土结构
综合
服务区
汽车一条龙服务、包括办证、工商、保险、汽车金融业务、二手车交易、拍卖、会所等
综合服务大厦
占地面积3000m2，建筑面积12000m2，四层，按照写字楼标准建设。
混凝土结构
汽车
服务区
汽车测试、仓储、汽车维修、汽车养护、汽车美容
按功能分区的建筑群
占地1000m2，建筑面积1500m2，一层为主，局部二层。
混凝土结构
汽车
配件市场
汽车配件批发、销售、配送等
汽车配件综合市场
占地500m2，建筑面500m2。
混凝土结构
市场
综合区
餐厅、宿舍等
员工大楼
占地2000m2，建筑面积8000m2，餐饮、员工公寓。
混凝土结构
合计
占地11500m2，建筑面积26500m2。
上述功能分区是根据本项目的业务范围的设想而进行的，如果业务范围变化，则整个功能分区和建筑初步设想都将发生变化。
（2）项目经营模式设想
本项目定位初步设想是：
1、汽车城主要业务：
汽车销售、二手车交易、摩托车销售、汽车维修保养、汽车美容、汽车与摩托车零配件销售、汽车会所等。
2、公司既是汽车城的管理者，也是汽车城的经营者，公司通过以上各项业务模式实现成本回收以及盈利。
3、汽车和摩托车销售是主要业务，汽车维修、保养和美容、汽车零配件销售属于辅
4、助业务，汽车会所、公寓属于配套设施。
第五章投资估算
5.1投资估算
序号
投资项目
金额（万）
1
固定资产投资
3435.75
2
流动资产投资
3133.28
3
运营备用金
300
合计
6869.03万
5.1.1建设项目投资估算
建设项目投资估算表
序号
工程或费用
名称
计量单位
工程量
估算指标（万元）
估算价值
比例
建筑工程
设备及安装工程
其他费用
合计
设备原价
小计
1
第一部分工程费用
2
1.新增汽车维修设备及配件（320万）
3
2.建筑工程（1880万）
4
汽车销售区
m2
3000
800
240
240
5
摩托车销售区
m2
500
800
40
40
6
二手车交易区
m2
1000
800
80
80
7
综合服务大楼
m2
12000
800
960
960
8
汽车服务区
m2
1000
500
50
50
9
汽车配件市场
m2
500
600
30
30
10
市场综合区
m2
8000
600
480
480
11
3公用工程285.75万
12
变、配电设施
80
80
80
13
供电线路照明
m2
23500
40
94
94
94
14
给、排水工程
m2
23500
35
88.25
88.25
88.25
15
弱点系统
m2
23500
10
23.5
23.5
23.5
16
4、总图运输（198.5万）
17
4.1三通一平
m2
13500
23
31.5
31.5
18
4.2道路场地
m2
3500
120
42
42
19
4.3围墙护栏
m2
5000
250
125
125
20
5.环保（55万）
21
6.消防（53万）
22
第一部分小计
2792.25万
23
第二部分其他费用
24
1.土地购置费（20亩*10万元/亩=200万元）
25
2.建设前期相关费用（243.75万）
26
2.1建设前期管理费
50
50
27
2.2工程
勘察费
11
11
28
2.3城市基础设施配套费
m2
13500
45
60.75
60.75
60.75
29
2.4建筑工程设计费
m2
23500
50
117.5
117.5
117.5
30
2.5环境影响咨询费
2.5
2.5
31
2.6可行性
研究费
2
32
第二部分小计
443.75万
33
办公家具
200万
固定资产投资
3435.75万
6.1.2流动资产投资预估
1、汽车库存/样车预估；
序号
车型
销售价格（万）
供货价（样车）
样车数量
金额（万）
一汽丰田
1
RAV4
18.78-26.98
17.47
1
17.47
2
花冠EX
9.28-11.48
8.90
1
8.90
3
皇冠
32.85-89.96
31.53
1
31.53
4
卡罗拉
12.38-19.98
11.88
1
11.88
5
酷路泽
77.00-112.78
73.92
1
73.92
6
锐志
20.98-32.68
20.14
1
20.14
7
威驰
8.95-12.39
8.59
1
8.59
广汽丰田
8
汉兰达
24.88-42.98
23.88
1
23.88
9
凯美瑞
17.98-27.48
17.26
1
17.26
10
雅力士
8.70-10.68
8.35
1
8.35
11
逸致
14.98-23.98
14.38
1
14.38
福特
12
福克斯两厢
10.48-14.88
10.06
1
10.06
13
福克斯三厢
10.48-14.68
10.06
1
10.06
14
嘉年华两厢
7.99-11.29
7.67
1
7.67
15
嘉年华三厢
7.99-11.19
7.67
1
7.67
16
蒙迪欧致胜
16.98-25.28
16.30
1
16.30
上海大众
17
CROSSPOLO
10.60-11.80
10.17
1
10.17
18
POLO
8.59-12.39
8.24
1
8.24
19
POLOSPORTY
9.60-10.8
9.21
1
9.21
20
POLO劲取
8.58-11.28
8.23
1
8.23
21
朗逸
11.28-16.28
10.82
1
10.82
22
帕萨特
19.48-32.28
18.70
1
18.70
23
途安
14.98-20.80
14.38
1
14.38
一气大众
24
CC
25.28-30.08
24.26
1
24.26
25
宝来
10.78-14.68
10.34
1
10.34
26
高尔夫
11.88-16.78
11.40
1
11.40
27
高尔夫GTI
23.58-23.58
22.63
1
22.63
28
捷达
7.58-9.88
7.27
1
7.27
29
迈腾
19.98-33.48
19.18
1
19.18
30
速腾
13.28-18.48
12.75
1
12.75
进口大众
31
甲壳虫
20.16-30.21
19.35
1
19.35
32
途锐
78.00-109.00
74.88
1
74.88
33
夏朗
30.98-40.98
29.74
1
29.74
上海通用别克
34
GL8
22.80-38.80
21.88
1
21.88
35
君威
18.49-25.99
17.75
1
17.75
36
君威GS
28.39-28.39
27.25
1
27.25
37
君越
22.19-22.19
21.30
1
21.30
38
君越混合
26.49-28.49
25.43
1
25.43
39
凯越
9.99-11.79
9.59
1
9.59
40
林荫大道
32.99-42.99
31.67
1
31.67
41
英朗GT
13.77-18.97
13.21
1
13.21
42
英朗XT
13.49-18.69
12.95
1
12.95
43
昂科朗
52.90-59.90
50.78
1
50.78
广州本田
44
雅阁
18.68-34.28
17.93
1
17.93
45
奥德赛
22.98-28.28
22.06
1
22.06
46
飞度
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