凉都温泉度假旅游区可行性研究报告.docx
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凉都温泉度假旅游区可行性研究报告
凉都温泉度假旅游区
可行性研究报告
第一章总论2
1.1项目及承办单位2
1.2承办单位简介2
1.3编制依据2
1.4编制目的3
1.5编制原则3
1.6项目概况4
第二章某凉都温泉度假旅游区概况6
2.1某县概况6
2.2某凉都温泉度假旅游区总体规划概述9
第三章项目背景及建设必要性11
3.1项目背景11
3.2项目建设的必要性13
第四章项目范围、内容及规模14
4.1项目范围14
4.2建设项目内容及规模15
第五章项目建设条件16
5.1地质地形条件16
5.2交通运输条件16
5.3建筑材料17
5.4水电供应17
5.5社会经济条件18
第六章项目及工程技术方案18
6.1项目及工程技术方案说明18
6.2道路交通项目19
6.3给排水设施20
6.4供电设施22
6.5环卫设施23
6.5管理、接待及公用设施24
6.6景观保护项目26
6.6环境整治项目26
第七章环境保护与消防27
7.1环境保护27
7.2消防29
第八章建设组织及进度安排29
8.1建设组织29
8.2管理机构及劳动定员31
8.3进度安排31
第九章投资估算32
9.1估算依据及说明32
9.2投资估算32
9.3投资估算与资金筹措33
第十章效益分析与评价34
10.1旅游产品设计及营销策划35
10.4社会效益51
10.5还贷计划52
10.6评价结论55
前言
某县位于贵州西部，地处乌江和北盘江的分水岭地带，某县东邻六枝特区、毕节纳雍，西接宣威（云南）、毕节威宁，南抵盘县、普安，北与毕节赫章相连。
某凉都温泉旅游度假区位于某县阿嘎乡石桥组，占地面积3500亩。
是贵州专题旅游的五个温泉城之一，具较高的开发利用价值。
2005年，某市通过招商引资，与贵州某市凉都温泉度假有限公司签订开发协议（附件1），该公司独家进行阿戛温泉的综合开发利用，并于2005年1月取得年取水量15万立方米的取水许可（附件2）。
2007年2月阿戛温泉列入2007年贵州省重点建设项目（《关于下达2007年贵州省重点建设项目名单的通知》（黔发改建设[2007]197号））。
我院受某凉都温泉度假有限公司委托，对项目进行可行性研究，接受委托后我院及时组织人员，通过现场踏勘，资料收集，并就项目选择和工程技术方案与有关部门进行充分商讨，编制了本可行性研究报告。
第一章总论
1.1项目及承办单位
1.1.1项目名称：
凉都温泉度假旅游区可行性研究报告。
1.1.2项目性质：
旅游资源开发专项投资建设项目。
1.1.3项目主管单位：
某市发展和改革局。
1.1.4项目申报及承办单位：
凉都温泉度假有限公司。
1.1.5法人代表：
1.2承办单位简介
某凉都温泉度假有限公司于2005年成立，法定代表人xx，注册资本叁佰万元。
公司拥有职工133人。
公司主要以温泉开发为主。
经过一年多的努力，已完成投资300余万元，其中固定资产投资为157万元，向农户转包土地经营权103万元。
同时进行了《凉都》商标注册。
1.3编制依据
1.3.1《关于下达2007年贵州省重点建设项目的通知》（黔发改建设[2007]197号）；
1.3.2《关于进一步做好国家开发银行安排我省“十一五”期间旅游项目政府信用额度贷款有关事宜的通知》（黔发改社会[2006]1536号）；
1.3.3《贵州省旅游发展总体规划》（2003～2020年）；
1.3.4《某市旅游发展总体规划》（2003～2020年）；
1.3.5《某县旅游发展总体规划》；
1.3.6《中国凉都某温泉度假旅游区总体规划》（贵州天海规划设计有限公司）；
1.3.7《某县阿嘎乡马场地区地下热水资源开发可行性论证报告》（云南地矿特种工程有限公司）；
1.3.8可行性研究报告编制协议。
1.4编制目的
1.4.1对贵州省某凉都温泉度假旅游区建设项目进行全面的技术经济研究论证。
1.4.2选择合理的技术方案，为工程设计提供可靠的依据。
1.4.3为项目环境影响评价提供依据。
1.4.4为项目决策、国家投资、银行贷款、招商引资提供科学依据。
1.5编制原则
1.5.1在保护旅游资源、保护生态环境的前提下选择项目。
1.5.2从凉都温泉度假旅游区的实际需要出发，确定项目的规模和形式。
1.5.3制定科学、合理的工程技术方案，保护环境、保证工期、节约投资。
1.6项目概况
1.6.1项目范围及内容
项目按性质和专业分类划分为：
道路交通项目（公路、步道、停车场），旅馆建筑项目，温泉洗浴及配套设施项目，给水排水项目，供电项目，环卫设施（垃圾处理、公厕），管理设施（管理用房、大门），植树造林项目。
1.6.2投资及资金筹措
1、投资估算：
贵州某凉都温泉旅游区开发项目预计总投资1.24亿元。
2、资金筹措
A、用于基础设施建设总资金5319.45万元。
①国家开发银行贷款3800万元。
②项目资本金1519.45万元。
B、利息按利息率7.11%，贷款期限10年计算（实际利息率以贷款发放日为准）。
①各级财政补贴利息1350.90万元（前五年）
（单位：
万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
利息
270.18
270.18
270.18
270.18
270.18
企业自付
②企业自付利息1350.90万元（后五年）
（单位：
万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
利息
财政贴息
270.18
270.18
270.18
270.18
270.18
C、管理费
①付开发投资公司管理费114万元（贷款期限10年，每年按贷款额的0.3%缴纳，企业自筹）。
（单位：
万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
管理费
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
②付委贷银行管理费76万元（贷款期限10年，每年按贷款额的0.2%缴纳，企业自筹）。
（单位：
万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
管理费
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
1.6.3建设项目土地使用情况
2007年，某县温泉旅游度假区总体规划经某县人民政府批复实施（附件3），并已在当地建设部门办理建设项目选址意见书（附件4），在某县阿戛乡马场村进行温泉资源开发利用，用地面积3500亩。
本可研报告项目建设总用地8.7公顷，其中建筑及设施用地面积4.2公顷，室外环境用地4公顷，植树造林用地0.5公顷。
其用地已列入某县2006—2020年土地利用总体规划修编的土地使用计划中（附件5）。
1.6.4环境保护
某凉都温泉度假有限公司已于2007年6月在当地环保部门覆行相关环保手续（附件6），待环境保护部门按项目环保审批程序，就项目建设性质、建设地点、工艺、污染防治设施和措施进行评价、确认。
1.6.5研究结论
项目具有显著的经济效益、社会效益和环境效益，在技术经济上可行。
第二章某凉都温泉度假旅游区概况
2.1某县概况
2.1.1地理位置
某县位于贵州西部，东邻六枝特区、纳雍，西接宣威（云南）、威宁，南抵盘县、普安，北与赫章相连。
是滇东高原向黔中山原过渡的梯级大斜坡地带。
地处长江水系和珠江水系，以乌蒙山的东南支脉为界形成长江流域与珠江流域的分水岭。
全县东西宽69公里，南北长97公里，总面积3605平方公里。
2.1.2自然条件
A、地形地貌
某县周边群山属乌蒙山脉支干，丘陵地区的过渡地带，地形重峦迭嶂，谷地错落，溪河纵横。
地势西北高、东南低。
地貌以高中山地为主。
丘陵次之，境内山高坡陡，峡谷深切，海拔垂直差异显著，最高海拔2861米，最低海拔633米，相对高差达2228米。
县境地形破碎，土层浅薄。
全县岩溶石漠化面积528.3平方公里，占全县总面积的14.66%。
B、气候气象
某属亚热带高原山地季风湿润气候区。
境内可分温热河谷区（中亚热带）、温凉地区（北亚热带）和高寒地区（温暖带）三个气候带。
全县大部分地区年日照为1200～1600小时，年平均气温12℃，年降水量1100—1300毫米，无霜期250天左右。
地处“凉都”的中心，是低纬度地区罕见的避暑胜地。
C、河流水系
某县河流纵横，水域面大。
有大小河流21条，主要有南北二大支。
主要有珠江水系的北盘江和长江水系的三岔河贯穿境内。
其支流有响水河、可渡河、牯牛河、月亮河和乌河等17条；由于河流的天然落差大，水能资源较为丰富，现已探明理论蕴藏量为47.5万千瓦，可开发量33.63万千瓦。
南部北盘江流域面积约2626平方公里，占幅员面积64.5%；南支系北盘江由于这条河上游多黄土，沿途冲击奔流入某县，河水尽呈黄色，故一般称为“归集黄河”。
北部三岔河流域面积约1445平方公里，占幅员面积35.5%，过境长77公里，其支流有连山河、阿勒河、万全河和化乐河等。
D、动植物资源
某县地处亚热带，由于地形起伏大，溪河切割严重，自然环境复杂多样，植被类型繁多，动物资源丰富。
据树种资源调查，有植物73科152属700多种。
野生动物资源未做系统调查，仅从部分地区的鸟类、两栖类、爬行类和兽类的调查就有23目54科151种。
野生动物中，有国家一类保护动物黑叶猴；国家二类保护动物岩羊、蟒、锦鸡、水獭、穿山甲等。
玉舍国家森林公园以松树、杉树树种居多，有国家一级保护植物光叶珙桐和二级保护植物西康玉兰，以及不同种类的天然杜鹃花林，还有国家二级保护动物白腹锦鸡栖息。
农作物主要有玉米、马铃薯、水稻、小麦和大豆，经济作物主要有油菜、烤烟、生姜、花生、白芸豆和大蒜。
野生植物中，果树有矮杨梅、剌梨、猕猴桃、会甘子、山渣等；药用植物有622种，其中名贵药材有三七、黄连、天麻、何首乌等。
E、矿产资源
矿产资源种类多，分布广，储量大，是某县的一大优势。
现已探明的有煤、铅、锌、铁、铜、钴、锰、镍、萤石、砂岩、石棉、陶土、硫铁矿、稀土、铝钒土、白云岩、重晶石、高岭土、冰洲岩、油页岩、石灰石、粘土等。
煤炭探明储量43.3亿吨，铅锌总储量64.4万吨，铁矿远景储量为5313万吨，工业储量为1649万吨。
F、社会经济现状
某县是一个多民族聚居的县，辖1个工业开发区、33个乡镇，547个行政村，全县总人口72万，农业人口占总人口的98%，除汉族外，有苗、彝、布依、水、回、仡佬等18个少数民族。
少数民族人口占全县总人口的37.36%。
2.2某凉都温泉度假旅游区总体规划概述
2.2.1地理位置及范围面积
贵州省某市凉都泉度假旅游区地处某县阿嘎乡马场村，占地面积约3500亩。
阿嘎乡地处某县南部，地理位置为东经104°53′至105°05′，北纬26°20′至26°32′之间，东接蟠龙乡，南邻果布嘎乡和米箩乡，西与米箩乡和盐井相连，北抵谧坝镇。
阿嘎乡辖阿嘎、刘家寨、松绿、高中、电光、马场、台沙、独店子、仲河、新寨、通寨等11个行政村86个村民组，有6679户26470人，劳动力12305人。
全乡国土面积93.2平方公里，耕地面积1137公顷，人均占有耕地面积0.64亩。
某至黄果树高等级公路和230县道贯穿全乡，乡政府驻地距某火车南站仅10公里。
村村通水、电、路，电话和移动通讯覆盖全乡。
马场村地处阿嘎乡中部，东邻蟠龙乡百车河村和法那村，西接盐井乡中坝村，南至本乡电光（亮岩）村，北抵本乡台沙村，行政村区域面积7.68平方公里，森林覆盖率29%。
辖5个村民组，620户，2471人，1100个劳动力。
耕地面积3885亩。
最高海拔1500米，最低海拔1000米。
2.2.2资源情况
阿嘎乡境内岩溶地貌类型齐全，发育典型。
山峦众多，延绵起伏；沟壑纵横，深履险峻。
地势西北高，东南低。
地面最高点的乌蒙山韭菜坪海拔l700米，最低点的松绿村新叉河海拔960米，平均海拔在1400米。
地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，由于境内海拔差异较大，垂直分异特征也较明显。
境内现存植被多为次生植被，森林覆盖率24%。
境内亚热带湿润季风气候地区。
整体气温变化幅度小，年均气温l3～14℃，1月均温3.0～6.3℃，7月均温19.8～22.0℃。
无霜期230～300天。
日照时间1500小时，降雨量1200毫米。
冬暖夏凉，气候宜人。
地形起伏较大，局部地区气候差异明显。
加开营、马场是理想的避暑胜地。
贵州省地矿局第二工程勘察院实验测试中心，对加开营的饮用天然矿泉水作了检验，鉴定为质地优良的复合型天然医疗矿泉水。
经过云南地矿特种工程有限公司勘探，在马场地下2900米处有日产水量600立方米，井口水温大于50℃，日产水量700立方米，井口水温35℃的温泉，经处理适用于沐浴及泳池用水。
该地热资源是凉都温泉开发建设的重要资源条件。
2.2.3旅游发展目标
保护生态环境和资源，坚持可持续发展，将温泉度假区建设成为我省温泉旅游区之一。
2.2.5主要旅游项目
A、温泉服务：
温泉服务区以休闲度假，SPA康体保健为主，以会务、餐饮、洗浴为辅开展旅游活动。
B、农业观光：
温泉东有侧柑桔园、枇杷园、柿子园，西有绿色蔬菜园、葡萄园、板栗园、梨子园、李树园，南有桃子园，北有石榴园等。
一年四季花开不断，均可品尝瓜果。
拟在此开展农业观光旅游。
2.2.6旅游游程安排
以二日游为主，多日游为辅。
2.2.7客源市场及游客量
旅游区的客源市场以省内客源及相邻的重庆、四川、广西、云南、珠江三角洲为主要客源市场。
年游客量12万以上。
第三章项目背景及建设必要性
3.1项目背景
3.1.1社会经济背景
2002年12月13日，中共贵州省委、省人民政府正式公布《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快旅游业发展的意见》，在总结全省旅游业20余年发展经验的基础上，针对贵州经济发展的实际，从资源和市场的比较优势中，确定把贵州旅游业作为促进全省经济结构调整的重要产业，充分发挥其在扩大就业、增加收入及保护和优化环境等方面的重要作用，并提出了建设旅游大省和支柱产业的目标。
某市委、市人民政府提出了《关于加快旅游业发展、促进旅游城市建设的意见》。
某市旅游局先后编制了《某市旅游发展战略规划》和《某市旅游发展总体规划》。
2003年3月，某县第十三届人民代表大会上作的政府工作报告中指出：
要把旅游业作为服务业发展的重点，依托资源优势，加强统筹规划，加快景区开发，完善配套服务，尽快形成旅游综合产业体系，逐步把旅游业培育成支柱产业。
2006年11月，贵州省发改委《关于进一步做好国家开发银行安排我省“十一五”期间旅游项目政府信用额度贷款有关事宜的通知》，2007年3月，贵州省发改委《关于下达2007年贵州省重点建设项目的通知》中，某凉都温泉度假旅游区项目均列入其中。
3.1.2区域交通条件
某县交通区位优越。
铁路：
“贵（阳）昆（明）电气化铁路横贯全境，计72公里。
南（宁）昆（明）电气化铁路、珠（洲）六（盘水）复线已建成通车，内（江）昆（明）铁路、水（城）柏（果）铁路和某编组站的建设全面展开，某将形成北上四川、南下广西出海、东出湖南到华东、西进云南的铁路大“十”字，一跃成为西南铁路的枢纽；公路：
水（某）黄（黄果树）高等级公路已建成通车。
3.2项目建设的必要性
3.2.1项目建设目的
贯彻落实党中央、国务院发展旅游业精神，充分挖掘和开发利用某县阿嘎乡乡村文化、自然风光和温泉资源，使某凉都温泉度假旅游区成为在全省有一定影响的旅游目的地和热点地区。
3.2.2抓住机遇，发展某县旅游业
当前各级政府的政策十分有利于旅游业的发展，各方面外部条件已基本成熟，通过项目建设改善旅游基础设施条件，会使某县旅游业得到较大的发展。
3.2.3改善道路状况，提升旅游形象
当前的主要问题是交通干线通向旅游区的道路质量差，区内道路、停车场、及游览步道等交通设施缺乏。
通过项目的实施建设，在减少到达交通时间的同时，也延长了旅游时间，提高游客的游览兴趣。
提升温泉度假旅游区的接待能力和旅游形象。
3.2.4建设配套设施，提高服务质量
为提高旅游服务质量，将对旅游区的服务设施配套建设，较完善的配套设施，可提高为游客服务的质量，使游人玩得高兴，休息得舒适。
3.2.5提高生态质量
温泉度假旅游区生态环境较好，但有部分区域出现耕作过度、植被稀疏的现象，需退耕还林及植树造林进行植被恢复。
提高生态环境质量，创建旅游区的美好形象。
3.2.6满足日渐扩大的市场需求
近年来，当地经济增长势头十分强劲，加之区域交通地位的提升，中、高端旅游市场需求旺盛，对高品位旅游产品的开发需求十分迫切。
第四章项目范围、内容及规模
4.1项目范围
4.1.1基础设施
①道路交通：
通向旅游区的公路，相应的停车场、游览步道等。
②给水排水设施：
旅游区游览所需的给水设施、排水及污水处理设施。
③供电设施：
旅游区游览所需的电力供应设施，包括电力线路、变压器等。
④环卫设施：
保持旅游区环境卫生设置的垃圾收集、转运、管理等设施；旅游区内为游人服务的公共厕所。
4.1.2管理、接待、娱乐及游览设施
①管理用房：
旅游区直接供管理人员使用的办公用房；
②大门：
旅游区入口大门；
③酒店、会务、餐饮；
④洗浴设施。
4.1.3植被恢复保护
①植被良好地段的保护和养护。
②植被受损地段的恢复重建。
4.2建设项目内容及规模
旅游区建设项目一览表
序号
项目名称
单位
数量
性质
备注
一
工程费用
1
道路交通
1.1
收费站—温泉区
㎞
2.6
改造
四级公路
1.2
南桥—北桥
㎞
1.0
改造
四级公路
1.3
温泉公路桥
m
100
重建
1.4
果园公路桥
m
50
重建
1.5
停车场
1.5.1
停车场（接待中心）
㎡
3520
新建
1.5.2
停车场（别墅）
㎡
2700
新建
2
环卫设施
2.1
公厕
座
2
新建
2.2
垃圾箱
个
50
新建
2.3
垃圾转运站
个
1
新建
3
市政设施
3.1
给水工程
m3/d
120
新建
3.2
给水管道
㎞
4
新建
由加开营引入
3.3
排污及处理设施
m3/d
300
新建
含洗浴污水处理及排放
3.4
排水管道
㎞
3
新建
4
供电设施
4.1
10KV输电线路
㎞
1
新建
4.2
变配电设施
套
1
新建
5
旅馆
三星级标准
5.1
客房建筑
㎡
16000
新建
5.2
温泉设施及配套
㎡
12000
新建
5.3
室外环境工程
㎡
40000
新建
6
环境整治
6.1
植树造林
ha
0.5
新建
第五章项目建设条件
5.1地质地形条件
阿戛乡境内岩溶地貌类型齐全，发育典型。
山恋众多，延绵起伏。
地势西北高，东南低。
土壤类型主要有黄壤、山地黄棕壤等八类。
该区抗震设防烈度为6度，可不设防。
5.2交通运输条件
5.2.1铁路、公路运输
旅游区外部交通现状，公路：
水黄高等级公路及县乡道可为项目建设提供可靠的运输保障。
与温泉度假区直接连接的还包括水盘东线公路，某县境内公路还包括某至纳雍、某至安顺等公路。
铁路：
贵昆铁路从某经过，各地到昆明的列车多在此停靠。
从贵阳到某的客车每天早上从贵阳发出，下午再从某返回贵阳；单程只需要3个小时20分钟。
某火车站就在钟山区水西北路。
5.2.2内部运输
旅游区内建设条件较差，受地形条件及景观保护的制约，需采用水运、畜力、人力等多种运输方式进行项目建设，并对项目建设投资有较大影响。
5.3建筑材料
5.3.1砂石
当地石灰岩丰富，工程所需砂石可从旅游区外固定料场采取。
建构筑物用材可选用质地较好的条石。
道路等项目施工过程中开挖的部分石方可也用作路基材料。
5.3.2砖瓦
建筑用砖瓦由当地砖瓦厂提供，特殊建筑用瓦从产地采购。
5.3.3水泥、钢材
就近采购其质量保证的水泥厂所产水泥，建筑用钢就近采购。
5.4水电供应
5.4.1水源
旅游区内水系丰富，白车河流经度假旅游区东北侧，施工用水取水便利。
5.4.2供电
旅游区外部电力设施完善，可为施工用电提供保障。
区内供电设施的逐步完善可为进一步的开发建设创造条件。
5.5社会经济条件
随着经济的发展，各级政府对旅游区旅游开发建设越来越重视，旅游区靠近某市区，具良好的技术服务水平和充沛的劳动力资源，给项目建设创造了有利的社会经济条件。
第六章项目及工程技术方案
6.1项目及工程技术方案说明
6.1.1项目分类
本项目按项目性质和专业分类划分为：
①道路交通项目：
公路、游览步道、停车场、码头。
②水、电项目：
给水、排水、供电。
③管理、接待及游览设施：
管理用房、景区大门。
购物、接待中心、温泉接待室、游泳池、会议中心。
④温泉旅馆：
⑤洗浴设施：
⑥环保环卫项目：
植被恢复、垃圾转运站、果皮箱、公厕。
6.1.2工程技术方案
所有项目的建设均执行相应的国标、部标及规范。
6.2道路交通项目
6.2.1公路
A、道路建设内容
改造连接度假旅游区公路。
B、公路技术标准
①道路等级：
拟建道路采用四级公路标准，计算车行速度20㎞/h。
②平面：
平曲线不设超高，一般最小半径350m，极限最小半径65m。
③纵断面：
竖曲线一般最小半径400m，极限最小半径250m，最大纵坡8%，最小纵坡不小于0.3%。
④横断面：
路基宽8.5m，路面宽7.0m，路肩宽2×0.75m。
⑤路面结构层：
自上而下为3.5cm沥青表处路面，15cm碎石垫层，25cm大渣路基，素土夯实。
D、拟建规模
拟建公路总长2.6㎞。
6.2.2停车场
A、现状
旅游区内无停车场。
B、建设内容
新建两个停车场，设置在洗浴区及宾馆内，面积分别为3520㎡和2700㎡，设置停车位、标志牌及停车场周边景观建设。
C、技术方案
①出入口：
其间距大于15m，出入口宽度不少于7m。
②坡度：
最小0.3%，最大3%。
③结构层：
自上而下为10m厚4.0Mpa正六边形中空块料面积，3cm厚粗砂垫层，10cm厚砂（砾）石基层，中空处植草。
④排水：
停车场周边设置排水沟。
6.3给排水设施
6.3.1给水
旅游区给水设施指生活用水给水设
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