煤矿全面安全排查资料清单.docx

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煤矿全面安全排查资料清单

煤矿全面安全排查资料清单

一、安全管理组

（一）“一般规定”项目检查需要提供的资料清单

1.安全生产资质证照类证件：

采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照。

2.安全生产专职管理机构建立的文件；专职人员配置的名单。

3.管理干部每月下井记录（入井记录）。

4.跟班和带班记录。

5.矿（公司、处）副总以上分工包保区队文件规定；实施安包保区队安全检查的记录。

6.安全费用提取的相关文件规定；安全投入年度计划；安全费用使用情况证据性资料等。

（二）“安全生产管理制度”项目检查需要提供的资料清单

1.安全生产生产责任制汇编本。

2.安全生产管理制度汇编本：

其制度内容应至少包括:

（1）安全生产责任制度；

（2）安全会议制度；

（3）安全目标管理制度；

（4）安全技术措施审批制度；

（5）安全隐患排查制度；

（6）入井人员管理制度；

（7）管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；

（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；

（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；

（10）事故报告制度；

（11）安全举报制度；

（12）安全责任追究制度；

（13）安全考核和奖罚制度；

（14）安全培训管理制度；

（15）各种设备、设施检查维修制度；

（16）国家法规明确要求建立的其它制度。

3.隐患排查管理资料：

（1）隐患排查治理闭合管理制度；

（2）隐患排查整改分级分类管理资料；

（3）制定的重大隐患治理措施；

（4）自纠自查安全隐患排查制度及处置消耗台账记录。

4.基本建设管理资料：

（1）矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投入生产或使用的证据性资料；

（2）矿井杜绝“超能力、超强度、超定员”生产的证据性资料。

5.上级安全生产法律、法规、文件、会议传达贯彻资料。

（三）“安全生产技术管理”项目检查需要提供的资料清单

1.矿井技术管理网络体系机构资料（健全各组织机构）。

2.矿井安全生产技术管理制度：

（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；

（2）工程技术方案设计管理制度；

（3）矿井生产能力核定和上报制度；

（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；

（5）资源管理制度；

（6）“三量”管理制度；

（7）矿井水平、采区、工作面接替规划制度；

（8）矿井水文地质测量管理制度；

（9）“三下”采煤技术管理制度；

（10）技术图纸、资料管理制度；

（11）其它技术规范要求制订的技术管理制度。

3.防治突出管理资料：

有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计。

4.矿井区域瓦斯治理资料。

5.矿井水害治理治理工程设计审查批准制度。

（四）“安全培训管理”项目检查需要提供的资料清单

1.矿、区队两级培训管理机构建立的资料。

2.贯彻学习国家安全生产法律法规相关安全培训的规定的证据性资料；学习贯彻国家安监总局第30号令、第44号令和第52号令的证据性资料。

3.主要负责人和分管副职的安全培训责任制。

4.年度安全培训计划下发的行政红头文件。

5.安全培训的《月度安全培训计划》。

6.每月安全培训专题会议召开的证据性资料。

7.全员安全培训档案。

8.《安全培训工作检查制度》及每月进行一次自查自纠工作记录，检查结果与安全奖惩挂钩的证据性资料。

9.职教部门每月一次的安全培训需求调查证据性资料。

10.基层区队认真开展“每日一题，每周一课，每月一考”学习活动的证据性资料。

11.基层区队安全活动日全员培训的证据性资料。

12.人力资源部门每月向职教中心（宣教科）提供职工岗位变动情况的证据性资料。

13.基层区队每月前向职教部门上报需培训的人员的资料。

14.特种作业人员调整之前培训证据性资料。

15.“三项岗位”人员和一般工种安全资格证书管理资料。

16.职工外培资料。

17.职教部门安全培训经费管理资料。

18.教学管理制度、学员管理制度、教师岗位责任制及其执行情况的证据性资料。

19.兼职教师的选聘、培训、考核、上岗的管理资料；专职教师数量的符合性证据资料；男专职教师数量符合性证据资料。

20.专职教师每季度深入现场的证据性资料。

21.安全培训班办班计划；教师教案；学员考试试卷；上课考勤记录；培训总结；学员评教记录。

22.培训办班档案资料。

23.年度教研、教改计划及其执行的证据性资料。

24.组织公开课或观摩课活动的资料；举行“三优”评选资料。

25.培训效果调查的证据性资料。

26.基层区队每月对本单位参培人员情况总结和提出建议的资料。

27.安全培训每月对区队有考核并与工资奖金挂钩的证据性资料等。

（五）“应急管理”项目检查需要提供的资料清单

1.应急救援指挥机构和日常工作机构建立的证据性资料：

（1）应急救援指挥机构和工作机构建立的文件；配备专职人员或兼职人员的证据性资料；

（2）应急救援小组建立的证据性资料。

2.应急管理职责建立和完善资料：

（1）应急机构职能设定；

（2）应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；

（3）应急救援各专业组的职责。

3.管理制度的建立和完善资料：

（1）工作例会制度；

（2）应急职责履行情况检查制度；

（3）重大隐患（重大危险源、重大灾害等）排查制度；

（4）应急宣传教育制度；

（5）应急培训制度；

（6）应急预案管理制度；

（7）应急演练制度；

（8）应急值守制度；

（9）应急救援队伍管理制度；

（10）应急投入保障制度；

（11）应急救援物资装备管理制度；

（12）应急医疗救护保障制度；

（13）应急救援交通运输工具保障制度；

（14）应急救援通讯保障制度；

（15）应急资料档案管理制度；

（16）应急救援责任追究和奖惩制度等。

4.应急救援救护队伍管理资料：

（1）按照《煤矿安全规程》和《矿山救护规程》的相关规定建立矿山救护队的证据性资料；

（2）矿山救护队资质认证证件和合格证；

（3）矿山救护队实行军事化管理和训练的证据性资料；

（4）不具备建立矿山救护队条件的煤矿应组建的兼职应急救援队伍和志愿者应急救援队伍证据性资料；兼职和志愿者队伍训练计划和实施训练的证据性资料；

（5）与专业矿山救护队签订的救护协议。

5.救护队伍装备器材配置与管理资料：

（1）矿山救护队配备装备、器材清单

（2）装备、器材的管理职责和管理制度。

6.应急预案资料：

（1）《安全生产法》；《突发事件应对法》；《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002—2006）》等法律法规有效文本；

（2）本煤矿危险源分析、风险评价和重大风险确认的证据性资料；

（3）2012年度重新修订和评审换版的应急预案有效版本；《评审专题会议纪要》；《对专家组评审意见的修改情况说明》等；

（4）应急预案向集团安监局、总调度室备案的有效性证据；

（5）应急预案颁发、下发的证据性资料。

7.应急宣传教育资料：

年度应急宣传教育工作计划；计划实施的证据性资料。

8.应急培训资料：

（1）年度的应急培训计划（可以和年度安全培训计划合并）；

（2）应急培训计划审批程序；

（3）培训计划实施的证据性资料。

9.应急演练资料：

（1）《突发事件应急演练指南》（国务院应急办涵〔2009〕62号）和《生产安全事故应急演练指南》（国家安监总局2011年第130号公告）；

（2）《应急演练规划》及审批证据；

（3）《年度演练计划》及审批证据；

（4）《应急演练方案》评审和批准证据；

（5）应急演练计划和方案实施的证据性资料。

10.应急通讯与信息保障的资料：

本矿应急值守制度及24小时应急值守记录。

11.物资与装备保障资料：

（1）应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资清单；

（2）应急救援物资的管理制度或管理措施。

12.交通与运输保障资料：

（1）应急救援交通运输工具清单和设备操作联系人联系方式清单；

（2）交通和运输应急保障的管理制度或管理措施。

13.医疗与救护保障资料：

（1）应急医疗急救器材清单；

（2）与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议。

14.技术保障资料：

建立的应急救援所需要的技术专家人才库资料。

15.经费保障资料：

应急救援资金渠道保障管理措施或管理制度。

16.应急管理法规、文件资料和档案：

《突发事件应对法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等；国家涉及应急管理的法规，包括国务院第376号令、第493号令、第570号令；国家行政规章，包括安监总局第17号令、第37号令、公安部第61号令；国务院应急办、国家安监总局应急管理相关文件；应急预案编制、应急预案评审和应急演练标准；河南省及平顶山市安全管理相关文件；集团应急管理文件等；应急救援修改图纸及其他资料。

（六）“职业健康管理”检查项目需要提供的资料清单

1.机构、职责建立的资料

（1）职业安全健康工作领导机构、工作机构建立的文件；

（2）配备专职或兼职管理人员的证据性资料；

（3）管理职能和职责完善的资料；

（4）《集团职业安全健康监督管理办法（试行）》的通知”。

2.规章制度建立的资料：

（1）职业安全健康责任制；

（2）职业安全健康年度规划及实施方案；

（3）工伤保险制度；

（4）推广和应用职业危害防治四新（新技术、新工艺、新材料、新装备）制度；

（5）作业现场职业危害防治检查制度；

（6）职业危害防治设备、设施运行管理、维护和检修制度；

（7）放射、高毒等特殊作业管理制度；

（8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施和岗位操作规程；

（9）职业危害因素日常监测及评价制度；

（10）职业安全健康宣传教育制度；

（11）职业安全健康培训制度；

（12）职业安全健康工作会议制度；

（13）建设项目职业卫生“三同时”制度；

（14）职业危害预评价和控制效果评价制度；

（15）职业危害相关内容向职工告示、告知制度；

（16）职工职业健康“三期”（上岗前、在岗期间、离岗时）检查制度；

（17）职业禁忌劳动管理制度；

（18）女职工特殊劳动保护制度；

（19）职业危害防护用品配备、发放、使用和管理制度；

（20）职工健康监护档案管理制度；

（21）职业危害事故应急管理制度；

（22）重大职业危害事故（事件）报告制度；

（23）职业危害项目申报制度；

（24）职业安全健康档案资料管理制度；

（25）职业危害事故（事件）调查、处理、责任追究制度；

（26）职业安全健康绩效考核奖惩制度；

（27）职业安全健康经费保障和使用管理制度；

（28）职业病病人权益保障制度；

（29）法律法规所规定的其他职业安全健康制度等。

3.职业健康领导小组正常运行的资料：

（1）领导小组定期（每季度至少一次）分析研究部署职业安全健康工作的证据性资料；

（2）职业病防治法律、法规等相关要求的资料：

——《职业病防治法》（国家主席令第52号/2012年度版本）；

——《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

——《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号）；

——“国务院办公厅关于印发《国家职业病防治规划（2009—2015年）》的通知”（国办发〔2009〕43号）；

——《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号）；

——《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）；

——《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）；

——《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）；

——《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第50号）；

——《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）；

——《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》（国家安全监管总局/国家煤矿安监局文件/安监总煤调〔2010〕121号）；

——《关于加强职业健康工作的指导意见》（国家安全监管总局文件/安监总安健〔2011〕132号）等。

4.职业危害前期预防管理的资料：

（1）建设项目进行职业危害预评价、控制效果评价的资料；

（2）职业危害控制设施竣工验收的资料；预评价报告；

（3）建设项目主体工程与职业危害防治设施同时设计，同时建设，同时投入生产或使用的证据性资料；

（4）职业危害项目申报完成的证据性资料。

5.劳动过程防护职业危害管理的证据性资料：

（1）制定的职业安全健康工作长期规划、年度计划和年度实施方案；

（2）职业危害因素防治安全技术措施；

（3）作业规程、操作规程；

（4）作业场所职业危害因素日常监测、检测与评价的证据性资料；

（5）职业性中毒、噪声控制、粉尘防治措施；防护设备设施完好和有效使用的证据性资料；

（6）急性重大职业病事故医疗急救用品、通讯装置、报警装置配置的证据性资料；有效使用的证据性资料；

（7）剧毒物质使用清单及管理制度、技术措施等资料；

（8）放射性物质使用清单及管理制度、技术措施；

（9）劳动防护用品的合格采购、按标准配置和发放的证据性资料；

（10）职业危害防护设施、设备、装置管理台帐；

（11）按规定周期对本单位职业安全健康工作检查、考核和责任的记录。

6.职业健康监护管理资料：

（1）依法与职工签订的《劳动合同书》；

（2）职业危害相关信息书面告知的证据性资料；

（3）《年度职业健康“三期”（岗前、岗中和离岗时）职业健康体检计划》；

（4）上岗前的职工进行职业安全健康体检的证据资料；

（5）在岗服役的接触职业危害作业人员的职业健康体检证据；

（6）将离岗的职工组织职业健康查体的证据；

（7）职业健康档案资料。

7.职业病诊治与职业安全健康权利保障资料：

（1）本单位职业病人管理台帐和职业病病人档案；

（2）职工在职业安全健康10项权利维护和保障的证据性资料：

——接受职业安全健康教育培训权；

——了解现场职业危害及职业危害防治措施权；

——要求提供职业危害防护用品权；

——要求改善生产作业条件权；

——职业安全健康批评、检举和举报权；

——拒绝违章指挥和强令无职业危害防护措施作业权；

——获得职业安全健康体检；

——获得职业病诊疗和服务权；

——获取本人职业安全健康监护资料权；

——参与本单位职业安全健康管理权。

二、采掘（爆破）管理组

1、最近的采掘工程平面图、矿井定员情况表。

2、三下采煤技术情况、收集的相关资料。

3、矿井生产计划、采面接替编制计划。

4、采面初采初放专项会议纪要。

5、采面作业规程和安全措施（包括审批，贯彻学习的记录、签名及考试试卷）。

6、综采面安装和回撤的专项措施。

7、采面支柱入井前压力实验记录采煤工作面结束后支柱检修记录。

8、冲击地压的预测预报、防止冲击地压的安全措施。

9、矿井井巷的单项工程的施工设计。

10、掘进施工作业规程（包括审批，贯彻学习的记录、签名及考试试卷）。

11、巷道贯通和揭露老空区、老巷前制定的安全措施。

12、井巷大修施工组织设计，维修井巷安全措施。

13、矿井下发的爆炸物品管理文件、专业会议的记录。

14、矿井爆炸物品管理的自检记录。

15、爆破材料管理各项制度和各级部门的岗位责任制。

16、放炮员的持证台账、培训情况记录。

17、公安部门核发的《爆破物品储存许可证》。

18、爆破作业编制的爆破说明书。

19、采煤、掘进、爆破管理质量标准化考评办法、记录、台账。

三、防治水专业组

1、《防治水规定》中的五种图纸。

2、《防治水规定》中的十五种技术台账。

3、制度方面：

《水害防治岗位责任制》、《水害防治技术管理制度》、《水害预测预报制度》、《水害隐患排查治理制度》、《探放水制度》。

4、设计及措施方面：

（1）《矿井中长期防治水规划和年度防治水计划》；

（2）矿井、采区、采掘工作面探放水设计；

（3）《雨季“三防”应急预案》及演练报告；

（4）《防隔水煤（岩）柱设计》《水淹区积水面以下的煤岩层中的采掘工作设计》及批复、《开采水淹区域下的废弃防水煤柱安全措施》及批复、《矿井水文地质类型划分报告》及批文；

（5）《采掘工作面钻探、物探报告》、《矿井水文地质补充勘探专门设计》及批复、《雨季“三防”工程专门设计》、《井口和工业场地内建筑物的高程低于历年最高水位时防、疏、排水措施》、《防井口附近或塌陷区内外的地表水体灌入井下安全防范措施》；

（6）水泵技术性能、检测资料。

四、“一通三防”（通风、防瓦斯、防灭火）管理组

（一）通风系统

1、矿井通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图；各采区通风系统图；多煤层开采的分煤层通风系统图。

2、通风瓦斯日报、月报，配风计划、测风记录。

巷修月报。

3、矿井开拓、准备采区的通风设计；采掘工作面作业规程、巷道贯通措施等。

4、矿井、矿井一翼、整个采区通风系统调整公司审批意见。

5、串联通风措施。

6、使用尾巷、高位抽排巷制订的安全技术措施。

7、通风阻力测定、主要通风机性能测定报告。

8、通风设施施工、验收台帐。

9、反风演习报告，对反风设施及防爆门的检查维修记录。

10、通风安全仪器、仪表校验报告及台帐。

（二）防治自然发火

1、开采煤层自然倾向性鉴定报告。

2、矿井防治自然发火综合技术措施，放顶煤工作面的防灭火专项设计。

3、密闭、上隅角、回风巷及其它可能发热地点的防火检查记录。

4、火区管理卡片。

启封火区的计划及措施。

5、防火检查人员、灌浆人员配备情况。

6、注浆管路系统图。

7、灌浆工作计划、考核记录及管理制度。

（三）瓦斯管理

1、瓦斯和二氧化碳涌出量等级鉴定报告，鉴定结果批复文件。

2、瓦斯异常信息分析制度及措施落实记录。

3、有害气体检查制度、检查点设置及检查记录、台帐。

4、瓦斯监测日报表、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报。

5、回采工作面专项瓦斯综合治理措施，启封密闭、排放瓦斯安全技术措施。

6、一通三防”办公会议记录及签名表。

7、甲烷检测仪每班发放台帐。

8、瓦斯检查员出勤工本、光学甲烷检测仪台帐及检验情况。

五、防突（防突、抽采）专业组

（一）防突管理

1.突出矿井各煤层突出危险性鉴定、区域预测及划分结果、公司技术负责人批复文件。

2.新采区防突专项设计及批复文件；工作面区域瓦斯治理措施及批复文件。

3.突出采掘工作面消突评价及需公司批复的文件，使用综掘机措施的报批文件。

4.区域防突措施抽放半径、局部措施排放半径测定（各煤层）；突出敏感性指标和临界值考察报告。

5.采掘工作面防突措施及修改补充措施。

6.采区、工作面瓦斯地质图，采掘工作面工程平面图，本煤层钻孔施工图，钻孔终孔报告单、预测（效检）单、地质预报通知单、放炮记录本。

7.瓦斯压力、瓦斯含量台帐，突出参数测试台帐，煤样化验台帐。

8.突出采煤工作面回采前公司验收记录，矿移交报告和区域措施异常情况记录。

（二）抽放管理

1.瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、打钻监管及验收制度、抽采工程检查验收制度、抽采钻孔考核管理办法、防突抽采例会制度。

2.

（1）四图纸：

①矿井瓦斯抽采系统图；

②抽采钻场及钻孔布置图；

③抽采泵站供电系统图；

④泵站平面与管网。

（2）四记录：

①抽采工程验收记录；

②抽采参数测定记录；

③抽采系统巡回检查记录；

④泵站抽采参数测定记录和值班记录。

（3）三台帐：

①抽采设备管理台账；

②抽采工程管理台帐；

③抽采系统抽采参数和抽采量管理台帐。

（4）两报表：

①矿井瓦斯抽采日报和月报。

②区域治理工程月报表。

3.钻孔施工参数台帐、钻孔封孔记录；抽采自动计量装置调校台帐、孔板流量计检修检修记录。

4.瓦斯抽采达标规划和年度实施计划；抽采达标工艺方案设计；采掘工作面瓦斯抽采施工设计。

5.采掘工作面瓦斯抽采工程竣工验收资料。

6.抽采时间采前抽采率、煤的可解吸瓦斯量、吨煤钻孔量等资料。

7.抽放系统检修、停泵、倒换泵安全技术措施；抽采钻孔施工安全技术措施。

8.防爆、防回火和防回气等安全装置每月检查记录；防回火、防爆装置每年清洗记录；避雷装置测试报告。

9.抽采钻孔异常信息定期分析制度，顶钻、夹钻、喷孔等分析原因记录，抽采钻孔浓度低甩孔记录。

（三）压风自救系统管理

1.压风自救管路布置图。

2.压风自救系统管理制度；系统工作及维护人员岗位责任制；设备定期检修制度。

3.压风系统巡查和检修记录、设备台帐、设备故障记录表。

4.空压机油闪点报告。

六、机电运输组

（一）煤矿主提升设备

1、各种安全管理制度制定是否完善，制度是否落实到位。

2、保护装置定期检查试验制度完善、落实到位。

3、一台（大型设备）一档，技术参数、资料齐全；相关技术资料管理到位。

4、是否严格按照设备检修周期进行检修；检修是否制定安全措施；施工期间检修人员是否学习措施及签字。

5、钢丝绳日常验绳；绳根使用检查、维护管理。

6、定期试验、测试、检修制度；手动紧急泄油制动阀操作规定及液压油使用管理制度；制动闸（含碟簧、密封）管理制度；油脂管理制度。

（二）煤矿主要通风机

1、各种安全管理制度的落实记录。

2、设备周期性检修记录，检修是否制定安全措施；施工期间检修人员是否学习措施并签字。

3、一台（大型设备）一档，技术参数、资料齐全；相关技术资料管理到位。

4、电流表、电压表、风压计、油位报警、轴承温度报警、喘振报警等安全监测监控设施是否完好。

（三）煤矿空气压缩机

1、各种安全管理制度的落实记录。

2、设备周期性、日常性检查检修试验制度落实到位，各项记录台帐完善。

3、检修是否制定安全措施；检修相关人员是否学习措施并签字。

4、一台（大型设备）一档，技术参数、资料齐全；相关技术资料管理到位。

5、各种安全防护、保护设施齐全完好。

（四）煤矿主排水设备

1、各种安全管理制度的落实记录。

2、设备周期性、日常性检查检修试验制度落实到位，各项记录、台帐完善。

3、检修是否制定安全措施；检修相关人员是否学习措施并签字。

4、一台（设备）一档，技术参数、资料齐全；相关技术资料管理到位。

5、各种安全防护、保护设施齐全完好。

（五）设备维护

1、各种安全管理制度的落实记录。

2、设备周期性、日常性检查检修试验制度落实到位，各项记录、台帐完善。

3、检修是否制定安全措施；检修相关人员是否学习措施并签字。

4、一台（大型设备）一档，技术参数、资料齐全；相关技术资料管理到位。

5、各种安全防护、保护设施齐全完好。

（六）煤矿井下供电

1.各种安全管理制度的落实记录。

2.设备周期性检修记录，检修是否制定安全措施；施工期间检修人员是否学习措施并签字。

3.接地电阻测试；高压电缆电气试验；漏电保护装置。

4.单位有无防爆管理制度；各级防爆管理人员配备情况；对防爆设备进行“日、周、月”定期检查制度落实情况；防爆管理系统的使用情况。

5.交接班制度；巡回检查制度；停送电管理制度；持证上岗。

6.结合本岗位职工讲案例；本岗位职工安全技能学习情况。

7.供电系统图等图纸齐全，图纸与实际相符；