危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准乙炔生产企业补充条款资料.docx

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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准乙炔生产企业补充条款资料

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准乙炔生产企业补充条款

A级要素

B级要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

3

风险

管理

（100分）

3.2风险评价（共2项10分本项5分）

1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

1.建立作业活动清单和设备、设施清单；

2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。

重点对以下生产工艺过程、作业场所、设备设施等进行危险有害因素识别和风险评价:

1）电石破碎；

2）乙炔发生器；

3）乙炔贮气柜；

4）净化设备；

5）高压干燥器；

6）乙炔压缩机；

7）充装间；

8）实瓶间；

9）电石中转间；

10）电石渣池；

11）防雷防静电设施；

12）电石、丙酮等危险化学品库房；

13）重大危险源；

14）动火等作业活动等。

3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。

查文件：

1.作业活动清单、设备、设施清单；

2.风险评价报告。

现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况。

未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。

1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。

3.5重大危

险源（7项20分本项5分）

1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。

1.按照GB18218辨识并确定生产、储存场所的电石、乙炔、丙酮等危险物质数量是否构成重大危险源。

2.建立重大危险源档案，包括：

辨识记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告。

注：

无重大危险源的单位按缺项处理。

查文件：

1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；

2．安全评价报告；

3.重大危险源档案。

未辨识、确定重大危险源，未建立重大危险源管理制度，扣100分（A级要素否决项）。

1.未建立重大危险源档案，扣5分；

2.档案内容，每缺一项或一项不符合扣1分，扣完为止。

4管理制度（100分）

4.1

安全生产规章制度

（2项40分，本项30分）

1.企业应制订的安全生产规章制度，至少包括下列内容：

（1）安全生产职责；

（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（8）特种作业人员管理；（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；（13）变更管理：

（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（29）作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。

1.企业安全生产规章制度应符合相关法律法规和标准规范；

2.安全生产规章制度内容应具有指导性和可操作性；

3.明确责任部门、职责、工作要求；

4.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：

工艺管理、电气管理、公用工程管理、文件档案管理、易制毒管理、溶解乙炔气瓶管理、乙炔充装管理、气瓶储存及发送登记管理、电石渣池（场）安全管理等。

5.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

注：

凡企业不涉及本条款所列相关内容时，按缺项处理。

查文件：

1.适用的法律法规和标准、规章制度清单。

2.企业安全生产规章制度签发文件。

询问：

有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。

现场检查：

法律、法规和标准的遵守情况。

1.未制定动火作业管理制度、进入受限空间管理扣100分（A级要素否决项）；

2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：

风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。

1.企业安全生产规章制度未符合相关法律法规、标准内容，一项不符合扣2分；

2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；

3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；

4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；

5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，一项不符合扣2分；

6.企业安全生产规章制度未按规定审批，一项扣5分。

4.2

操作规程（2项40分，本项30分）

1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。

1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制至少下列岗位的操作规程：

（1）电石破碎岗位；

（2）乙炔发生岗位；

（3）乙炔净化岗位；

（4）乙炔压缩岗位；

（5）干燥岗位；

（6）低、高油水分离器岗位；

（7）丙酮充装岗位；

（8）乙炔充装岗位；

（9）乙炔气检验；

（10）溶解乙炔气瓶检验；

（11）设备检、维修；

（12）机电仪检、维修等。

2.操作规程至少包括下列内容：

（1）开、停车操作程序；

（2）正常运行操作程序；

（3）紧急停车操作程序；

（4）接触化学品的危险性；

（5）各种工艺操作参数、指标；

（6）正常操作过程安全注意事项；

（7）异常情况应急措施、防范措施；

（8）配置的安全设施，包括事故应急设施、个体防护设施等。

3.岗位操作规程应发放到相关岗位；

4.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。

查文件：

1.岗位操作规程；

2.文件发放记录。

3.操作规程签发文件。

现场检查：

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

有主要岗位无编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。

1.操作规程内容一项不符合扣1分。

2.安全操作规程未按规定审批，一项扣5分。

6生产设施及工艺安全（100分）

6.2

安全设施（7项20分

本项

8分

其他项各

2分）

2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：

（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；

（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

（6）按照GB50058设置电力装置；

（7）按照GB11651配备个体防护设施；

（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；

（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：

（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；

（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

（6）按照GB50058设置电力装置；

（7）按照GB11651配备个体防护设施；

（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；

（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

查文件：

安全设施管理台账。

现场检查：

各种安全设施的配备情况。

1.未在反应装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施，扣20分（B级要素否决项）；

2.没有按标准设置可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）；

1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；

2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣1分。

6.2

安全

设施

（7项

20分

本项

2分）

6．企业溶解乙炔气瓶的充装全过程及安全标签应符合GB13591规定。

企业溶解乙炔气瓶的充装应按照GB13591中对充装前、充装中、充装后的具体要求进行。

充装后的气瓶应粘贴符合国家标准规定的安全标签

查文件：

1.查充装岗位操作规程内容；

2.查看现场气瓶安全标签的符合性。

1.岗位操作规程内容一项不符合扣1分。

2.现场气瓶无安全标签扣1分。

6.2

安全

设施

（7项20分本项

2分）

补充条款：

7.企业不得接收和充装档案不在本单位保存的溶解乙炔气瓶。

对临时用户的溶解乙炔气瓶应做出标记，并单独充装和存放。

1.企业不得接收和充装档案不在本单位保存的溶解乙炔气瓶。

2.单独充装和存放临时用户的溶解乙炔气瓶，应做出标记。

查文件：

1.抽查现场气瓶及充装台帐，核对相符性；

2.查临时充装变更文件；

现场检查：

查临时用户乙炔气瓶是否单独存放。

一项不符合扣1分。

6.3

特种

设备

（7项10分

本项2分）

2．企业应建立特种设备台账和档案。

乙炔生产涉及的特种设备主要包括：

（1）起重机械（额定起重量≥0.5t的升降机；额定起重量≥1t，且提升高度≥2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦）。

（2）压力容器（最高工作压力≥0.1MPａ，且压力与容积的乘积≥2.5MPａ·L，如高压油水分离器、高压干燥器、丙酮灌注器、缓冲器等）。

（3）压力管道（最高工作压力≥0.1MPａ,且公称直径大于25mm的乙炔高压管道）。

（4）乙炔气瓶。

建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、设备及安全附件定期检测检验记录、运行和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录。

查文件：

特种设备台账和档案。

未建立台账或档案，扣2分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。

6.3

特种

设备

（7项10分

本项2分）

7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。

对检验确认报废的乙炔气钢瓶内的乙炔、丙酮应妥善处理，并按规定由相应资质的气瓶检验机构负责破坏性处理，保存相关记录。

1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；

2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。

查文件：

1.特种设备档案和事故隐患台账；

2.报废的特种设备注销手续。

现场检查：

1.特种设备是否有报废但仍在使用的现象。

1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；

2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。

未办理注销手续，1台（瓶）次扣1分。

6.4

工艺

安全

（8项25分

本项3分）

1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：

（1）化学品危险性信息：

1）物理特性；

2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；

3）毒性；

4）职业接触限值。

（2）工艺信息：

1）流程图；

2）化学反应过程；

3）最大储存量；

4）工艺参数（如：

压力、温度、流量）安全上下限值。

（3）设备信息:

1）设备材料；

2）设备和管道图纸；

3）电气类别；

4）调节阀系统；

5）安全设施（如报警器、联锁等）。

1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：

（1）化学品危险性信息（包括乙炔、电石、丙酮、酸、碱或次氯酸钠等物料）：

1）物理特性；

2）化学特性，包括燃爆特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；

3）毒性；

4）职业接触限值；

5）应急救援和消防措施。

（2）工艺信息：

1）流程图；

2）化学反应过程；

3）最大储存量；

4）工艺参数的安全上下限值。

（3）设备信息:

1）设备材料；

2）设备和管道图纸；

3）电气类别（是否必须防爆）；

4）调节阀系统；

5）安全设施（如报警器、联锁等）。

注2：

凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。

查文件：

员工培训记录。

询问：

员工对岗位工艺安全信息掌握程度。

操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣1分。

6.4

工艺

安全

（9项25分

本项3分）

4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。

安全条件应满足下列要求：

（1）现场工艺和设备符合设计规范；

（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；

（3）操作规程和应急预案已制订；

（4）编制并落实了装置开车方案；

（5）操作人员培训合格；

（6）各种危险已消除或控制。

企业在生产装置开车前应组织对所有设备上的手孔、人孔、仪表、阀门以及各类安全设施进行全面检查，并填写装置开车条件确认单，做到：

（1）试车、检修后的工艺和设备应符合国家和行业标准及设计规范的有关规定；

（2）检修或长时间停产后系统应按照规定作气密性试验，设备空运转调试合格；

（3）乙炔系统全部用保护气体置换，氧含量符合要求；

（4）供水压力符合消防、工艺要求；

（5）编制并落实了装置开车方案；

（6）操作规程和应急预案已制定；

（7）操作人员培训合格；

（8）待充装的溶解乙炔气瓶经逐只检验符合有关充装规定；

（9）各种危险得到消除或控制。

查文件：

1.生产装置开车前安全条件确认检查表；

2.系统气密、置换及动设备空试记录；

3.装置开车方案；

4.操作规程和应急预案；

5.操作人员培训记录；

6.开车前隐患排查与整改记录。

1.未制定开车条件确认单，或内容不符合要求，一项扣1分；

2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；

3.没有编制装置开车方案，扣3分；

4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；

5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；

6.开车前未进行隐患整改，扣3分。

6.4

工艺

安全

（9项25分本项3分）

5.企业生产装置停车应满足下列要求：

（1）编制停车方案；

（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

企业生产装置停车前要进行条件确认，满足后方可停车，做到：

（1）正常停车应按停车规程中规定的步骤进行；

（2）设备、容器卸压时，应防止乙炔气体排放产生燃烧和爆炸，应防止酸、碱或其他易燃、易爆、易中毒等危险化学品的排放和散发而产生事故；

（3）生产设备检修时，操作人员应对设备、管线进行降压、清洗、置换吹扫处理合格，办理交付检维修手续。

查文件：

1.停车规程；

2.停车操作记录。

询问：

有关人员是否清楚停车要求。

1.未编制停车规程，扣3分；停车规程内容，一项不符合扣1分；

2.未执行操作规程和停车规程停车，1次扣3分；

3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。

6.4

工艺

安全

（9项25分

本项3分）

8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。

企业操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。

安全工艺参数应满足下列指标：

（1）乙炔生产系统的乙炔含量应≥0.98（体积分数）；

（2）用于作为保护性气体的氮气，其含氧量应＜0.03（体积分数）；用惰性气体置换设备和管道，其排放气体含氧量应＜0.03（体积分数）；

（3）发生器的水温应≤80℃；发生器发气室内的气体温度应≤90℃；

（4）用次氯酸或次氯酸钠作净化剂时，净化装置的有效氯（以Cl计）含量应＜0.001（质量分数）；

（5）乙炔充装压力≤2.5MPa；

（6）充装容积流速应＜0.015m3/h·L（采用强制冷却快速充装的除外）。

查文件：

工艺操作记录及交接班记录。

询问：

操作人员如何处理工艺参数的偏离。

1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；

2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；

3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。

6.4

工艺

安全

（9项25分

本项3分）

补充条款：

9.企业应对生产装置正常运行严格控制，保证安全生产，做到：

（1）操作人员进入现场应按规定穿戴劳动保护用品，禁止穿化纤衣物和钉鞋进入操作岗位；

（2）乙炔压缩机除紧急情况外，禁止带负荷启动或停机；

（3）生产期间不得在带压状态下拆卸和紧固设备的螺栓及其其他紧固件，严禁在生产区内用黑色金属工具敲打设备、管道；

（4）严禁非防爆机动车辆、电瓶车进入生产区域（防爆电瓶车的防爆等级和组别应符合乙炔气体环境）。

企业应对生产装置正常运行严格控制，保证安全生产，做到：

（1）操作人员进入现场应按规定穿戴劳动保护用品，禁止穿化纤衣物和钉鞋进入操作岗位；

（2）乙炔压缩机除紧急情况外，禁止带负荷启动或停机；

（3）生产期间不得在带压状态下拆卸和紧固设备的螺栓及其他紧固件，严禁在生产区内用黑色金属工具敲打设备、管道；

（4）严禁非防爆机动车辆、电瓶车进入生产区域（防爆机动车、防爆电瓶车的防爆等级和组别应符合乙炔气体环境安全要求）。

查看现场

一项不符合扣1分。

6.5

关键装置及重点部位

（6项15分

本项4分）

标准条款：

1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。

1.确定关键装置、重点部位。

可将下列装置及区域确定为关键装置及重点部位：

（1）乙炔发生器及气柜；

（2）乙炔净化装置；

（3）乙炔压缩机和干燥装置；

（4）乙炔充装间；

（5）实瓶储存场所；

（6）溶解乙炔气瓶、电石、丙酮等危险化学品仓库等。

2.实行企业领导干部联系点管理机制。

查文件：

1.关键装置、重点部位管理制度；

2.关键装置、重点部位台账。

未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。

1.未明确关键装置和重点部位的联系人及职责和考核要求的，一项扣1分；

2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分。

3.未建立联系点机制，扣2分。

6.6

检维修

（3项10分

本项3分）

3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）办理各种作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

（3）检维修后办理检维修交付生产手续。

在进行检维修作业时，应执行下列程序：

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）办理各种作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

检修中单台设备或系统检修应做好降温、降压清洗、置换工作，单台设备检修必须可靠地与系统切断。

乙炔设备检修前后，应用惰性气体置换。

投入使用前，应用乙炔气体置换，直至乙炔气体纯度＞0.98（体积分数），方可并入系统。

（3）检维修后办理检维修交付生产手续。

查文件：

1.检维修风险分析记录；

2.检维修方案；

3.工艺、设备设施交付检维修手续；

4.检维修人员安全培训教育记录；

5.相应作业许可证及安全控制措施；

6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；

7.检维修交付生产手续等。

现场检查：

1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；

2.检维修作业现场的安全管理。

1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；

2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。

1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；

2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；

3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；

4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；

5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；

6.检维修现场一项不符合扣1分。

7

作业

安全（100分）

7.1

作业许可

（本项20分）

企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：

（1）动火作业；

（2）进入受限空间作业；

（3）破土作业；

（4）临时用电作业；

（5）高处作业；

（6）断路作业；

（7）吊装作业；

（8）设备检修作业；

（9）抽堵盲板作业；

（10）其他危险性作业。

1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；

2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。

3.各种作业许可证存根应至少保存1年。

查文件：

1.危险性作业安全管理制度或操作规程；

2.作业许可证。

3.查乙炔气体检验合格记录。

4.查作业许可证存根。

未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。

1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；

2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。

7.3

作业环节

（7项40分本项5分）

2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；

2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，动火作业前，采用仪器分析乙炔气体合格后［含量＜0.2%（V/V）］，方可动火作业。

作业中不违章操作，不违反劳动纪律。

现场检查：

违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。

存在“三违”现象，1人次扣5分。