怒江州监测站部门决算.docx

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怒江州监测站部门决算

怒江州监测站2016年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在怒江州环境保护局的领导下，具体承担下列主要环境监测技术支持工作：

（1）开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；

（2）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；

（3）负责环境监测人员的技术培训；

（4）开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；

（5）承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州环境监测站2016年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1怒江州环境监测站

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州环境监测2016年末实有人员编制13人。

其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。

其中：

离休0人，退休1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州环境监测2016年度收入合计470.60万元。

其中：

财政拨款收入467.00万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.61万元，占总收入的0.77%。

与上年对比财政拨款收入103.07%、其他收入-86.72%，主要原因分析：

2016年省级资金重点安排增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

怒江州环境监测2016年度支出合计246.04万元。

其中：

基本支出164.03万元，占总支出的66.67％；项目支出82.01万元，占总支出的33.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比基本支出16.46%、项目支出173.83%,主要原因分析：

1基本支出中人员经费支出因为工资变动较上年支出增加。

2项目支出中因本年项目资金安排与上年相比增加，项目支出也相应增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障州环境监测机构正常运转的日常支出164.03万元。

与上年对比16.46%,主要原因分析：

1人员经费支出因为工资变动较上年增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.39％；。

2公用支出因加强了单位内部管理制度各项费用支出较上年减少。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97％。

（人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.37万元）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障怒江州环境监测机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.01元。

与上年对比173.83%,主要原因分析：

本年项目资金安排与上年相比增加，项目支出也增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1是2016年实施了怒江州监测实验室装修支出71.89万元、完成省中心站安排的空气自动站监测、土壤监测、酸雨监测等支出10.12万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州环境监测2016年度一般公共预算财政拨款支出245.92万元,占本年支出合计的99.95%。

与上年对比55.13%,主要原因分析：

因本年项目资金安排与上年相比增加，支出支出也比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出245.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于工资福利支出131.86万元、商品和服务支出86.26万元、对个人和家庭的补助支出27.34万元、其他资本性支出0.58万元（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

怒江州环境监测2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为16.82万元，完成预算的202.65%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.82万元，完成预算的205.12%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

公务用车因使用年限长油料费用及修理费用等车辆费用支出大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.54万元，增长390.89%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.54万元，增加390.89%；公务接待费支出决算0万元，下降0%。

2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：

2016年各项监测工作任务重，而且公务用车因使用年限长油料费用及修理费用增加造成支出较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出16.82万元，占100%；公务接待费支出XX万元，占XX%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开展内容包括

2.公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。

具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出16.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

主要用于环境保护（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

其中：

国内接待费支出0万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次（其中：

外事接待0批次），接待人次0人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于环境保护（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。

主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。

部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。