重大危险源监理细则.docx
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重大危险源监理细则
重大危险源
监理细则
编制：
审批：
项目监理部
2014年月日
目录
一、工程概况………………………………………………………………3
二、本工程施工安全重大危险源……………………………………3
三、施工安全重大危险源监理依据和监理目标…………………4
四、施工安全重大危险源监理组织架构…………………………4
五、重大危险源监理岗位职责分工…………………………………5
六、安全事故处理监理工作流程……………………………………8
七、工程施工安全重大危险源监控工作的控制要点……………9
八、施工安全重大危险源监理工作的方法………………………11
九、建筑施工安全重大危险源监理工作的措施………………14
十、建筑施工安全重大危险源监理工作制度……………………14
一、工程概况
1.1
工程名称：
建设单位：
设计单位：
施工单位：
监理单位：
工程地址：
本工程位于深圳市宝安区福永镇凤凰村，场地西侧紧邻第一期场地，东侧、南侧为道路，北侧为重型设备卖场。
本工程为已开发的一期的东侧商住小区，地下室二层，首层为商房，二层架空，上部由三栋二十四层、一栋二十二层、一栋三十一层塔楼及小区配套幼儿园组成，相互独立，整个小区采用钢筋砼结构。
二、本工程施工安全重大危险源
1、2米以上的高空作业；
2、幕墙施工；
3、钢结构吊装；
4、建筑起重机械设备安装和拆除；
5、垂直交叉作业工程；
6、4.5米以上（含4.5米）模板支架工程；
7、脚手架施工；
8、防火工程。
三、施工安全重大危险源监理依据和监理目标
实施对施工现场重大危险源的动态控制，降低和消除危险因素，避免施工现场及周围人员伤亡、财产损失、环境破坏等意外的潜在不安全因素。
不发生四级及以上安全生产事故，坚决杜绝重大伤亡事故，减少一般事故，以强有力手段实施安全施工监理，使现场安全施工达到深圳市一流水平，争取获得深圳市安全文明施工双优工地的称号。
四、施工安全重大危险源监理组织架构
i.
五、重大危险源监理岗位职责分工
（一）、总监理工程师（安全主任）的监理职责
1、主持制定监理部重大危险源监理细则。
2、明确监理部施工安全重大危险源监理目标。
3、明确监理部相关人员施工安全重大危险源监理职责分工。
4、对施工企业辨识出的项目重大危险源种类、数量、台帐制度及制定的重大危险源监控的技术安全措施、安全施工方案进行审查，并出具书面审查意见。
5、需进行专家论证的的重大危险源，检查施工企业是否按规定组织了专家论证，并在实施过程中指定专人监控施工企业严格按专项方案施工。
6、检查监理部监理制度、监理目标、相关监理人员监理职责执行落实情况。
7、督促施工单位贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全方针、严格执行国家现行安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章和标准。
8、督促检查施工单位落实安全生产保证体系，建立健全安全生产责任制，落实安全管理组织架构及职责分工、明确本工程施工的安全生产指标、安全技术操作规程、设置专职安全员等；
9、严格审查施工单位、分包施工单位的资质；审查项目经理、安全员、特殊作业人员的资格。
（二）、土建、安装组的安全监理职责：
2、编制本工程施工安全重大危险源监理细则。
3、严格审查总包及分包施工单位的资质；审查项目经理、安全员、特殊作业人员的资格。
4、严格审查总包及分包施工单位编制的重大危险源安全专项施工方案，及时提出补充意见。
5、监督施工企业设置重大危险源公示牌并对公示牌内容的更新实施监督。
6、对施工单位的班前重大危险源交底情况进行抽查，形成书面检查记录并备案。
7、定期检查施工单位重大危险源安全资料归档情况。
8、对重大危险源的施工进行全过程的旁站监理，并按规定形成旁站监理记录。
对现场存在的安全隐患提出书面整改意见，并跟踪督促施工单位落实整改。
9、参与高支模的搭设情况的验收。
（三）、安全员监理职责
1、负责监理部重大危险源监督检查工作；
2、审查施工组织设计和施工方案中的有关重大危险源的内容；
3、检查施工单位重大危险源落实情况，针对施工中重大危险源和安全中的薄弱环节，进行研究并提出措施，督促施工单位整改；
4、定期巡视施工现场，定期检查施工单位的安全管理内业资料，并将检查的结果记录在监理月报中，发现安全隐患应及时制止，并拟发《安全隐患通知单》，处理结果记录在监理日志中，定期向监理部安全主任上报现场安全文明施工情况。
5、每周监理例会上，检讨安全监理情况、安全隐患和整改期限，对施工现场存在的安全问题整改不合格或不及时的情况，向施工单位发出书面整改通知单；
6、识别与评价施工单位的施工安全重大危险源情况，并提出奖惩意见；
7、每月20日，编制《安全监理月报》，并经安全主任审核后报公司安委会；
8、每月30日，编制《安全及文明施工监理报告》，并经安全主任审核后报深圳市施工安全监督站；
9、如有安全事故发生及时向安全主任报告，参与或协助安全事故的调查和处理工作。
（四）、档案文员安全监理职责：
1、负责监理部形成的重大危险源安全监理资料的整理归档工作。
2、定期检查各施工单位重大危险源档案资料的归档情况，及时发现施工单位安全资料中存在的问题，向安全主任汇报情况，由安全主任安排专业工程师督促施工单位整改。
六、安全事故处理监理工作流程
七、工程施工安全重大危险源监控工作的控制要点
1、对施工企业辨识出的重大危险源种类、数量、台帐制度及制定的重大危险源监控的技术安全措施、安全施工方案进行审查；
2、对设置重大危险源公示牌及公示牌内容的更新实时监控，及时要求施工单位整改；
3、对施工单位班前活动情况进行抽查，并形成书面检查记录备案；
4、对需要进行专家论证的重大危险源，检查施工企业是否按规定组织了专家论证，在施工过程中专人监控施工企业严格按安全专项施工方案施工；
5、监督施工企业落实重大危险源的情况，遇到未落实的应及时书面要求施工单位整改，遇到重大安全事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，责令施工单位从危险区撤出作业人员或暂时停止施工；
6、每月对工程重大危险源的安全状况进行分析，并上报深圳市安全监督站；
7、高支模在浇筑混凝土前，施工企业自检合格后，由总监、专业监理工程师参加，共同对高支模的搭设情况进行验收；
8、专业监理工程师对重大危险源的施工进行全过程的旁站监理，并按规定形成旁站监理记录。
9、安全专业知识如《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）、《施工升降机》（GB10052-1996）、《建筑塔式起重机安全规程》（GB5144-94）、《起重机械安全规程》（GB6067-85）等相关规范、规程的学习。
10、建筑基坑施工的安全监理工作主要体现在：
经审批的施工组织设计安全保证措施是否落实、支护措施是否可靠、基坑支护是否进行变形监测、上下通道设置是否符合要求、施工作业是否有违章指挥及违章作业现象等；
11、临边洞口及高处作业的安全监理工作主要体现在：
临边（阳台、楼板、屋面等）及洞口（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）的防护设施是否符合要求及落实责任人、“三宝”（安全帽、安全带、安全网）是否正确使用等；
12、脚手架的安全监理工作主要体现在：
脚手架的安拆施工方案是否经审批、搭设完成后有无验收手续、脚手架基础的设置是否符合要求、各杆件（扫地杆、立杆、大小横杆、剪刀撑、拉接点）的设置是否符合要求、脚手板及防护棚的铺设是否符合要求、整体提升脚手架的安全装置是否齐全有效等；
13、高支模工程施工的安全监理工作主要体现在：
施工方案是否经审查审批、支撑系统有无设计计算、支撑系统搭设及模板存放是否符合要求、支撑系统搭设完成后有无验收手续、支拆模板时有无设置警戒线及监护人员等。
14、建筑施工现场机械设备的安全监理工作主要体现在：
生产许可证及产品合格证等有关证件的审查、操作人员的持证上岗检查、设备安装及拆除方案的审批及落实、设备安全装置的配备及检查、设备使用前的验收手续检查、设备使用过程的巡查等；
15、物料提升机（龙门架、井字架）的安全监理工作主要内容有：
架体制作、限位保险装置（停靠装置、极限限位器、缓冲器等）、缆风绳及连墙杆、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、架体的基础、传动系统、联络信号、卷扬机操作棚、避雷装置等；
16、塔吊的安全监理工作主要内容有：
力矩限制器、限位器（超高、变幅、行走限位）、保险装置（吊钩、卷筒、爬梯保险）、附墙装置与夹轨钳、路基与轨道、电气安全、多塔作业等；
17、外用电梯的安全监理工作主要内容有：
安全装置（防坠装置、门连锁装置、限位装置、楼层防护门、联络信号及避雷装置等）、载荷控制、架体稳定（基础、附墙、架体垂直度）、电气安全等。
18、吊篮的施工作业安全监理应包括生产许可证、产品合格证等证件的审查，吊篮安全装置的配备情况及检测、试验的情况，吊篮的安装和验收，吊篮作业工人的培训持证上岗情况等。
19、建筑幕墙及钢结构施工安全监理工作主要内容有：
审查施工单位项目管理机构的安全管理体系、施工单位的资质、特殊工种人员上岗证书、施工方案、施工机械、施工方法等。
八、施工安全重大危险源监理工作的方法
1、开工前，项目监理部针对监理项目特点召开重大危险源安全施工专题讨论会，加强安全知识的深化学习，进一步强化监理人员的安全意识。
2、项目监理部制定安全管理职责，落实安全责任制，总监负全责，各专业监理工程师各负其责。
3、审核施工组织设计中关于重大危险源的条款以及开工条件中安全施工的准备工作情况，否则不予开工。
4、在施工过程中存在安全隐患的，责令限期或停工整改：
5、监理工程师对现场采取旁站监理，对施工现场重大危险源进行检查，对发现的问题及时发监理整改通知，同时及时收集现场重大危险源方面的信息，及时对信息进行处理。
6、通过例会、专题会议解决安全施工中出现的问题。
7、及时多渠道地向业主汇报工程安全方面的信息。
8、建立安全施工状况登记制度，即在监理日记、安全专题会议、监理月报、监理总结等监理文件中准确及时记录安全状况。
9、制定安全施工管理中的奖罚机制，对工作积极并取得成效的监理人员实行奖励，对责任心不强的监理人员进行处罚，直至调离监理工作岗位。
10、检查施工单位安全生产管理职责；检查施工单位工程项目部安全管理组织结构图；检查施工单位安全保证体系要素、职能分配表；检查施工单位项目人员的安全生产岗位责任制；施工单位保证体系要素及职能分配表。
11、审查施工方案或施工组织设计中是否有保证安全的具体措施，使之符合重大危险源安全施工的要求，并督促其实施；核查施工组织设计和专项施工方案的种类和编审手续，安全措施合理性与科学性；
12、检查施工单位安全生产保证体系文件。
该文件包括：
安全生产保证体系程序文件、施工安全各项目管理制度、经济承包责任制；要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施、支持性文件、内部安全生产保证体系审核记录，检查施工单位内部安全生产保证体系审核记录；
13、审查施工单位安全设施，保证安全所需的材料、设备及安全防护用品到位；
14、强化分包单位安全管理，检查施工总承包单位对分包施工安全管理；
15、检查施工单位安全技术交底，检查交底目录、记录说明。
检查总包对分包的进场安全交底；对作业人员按工种进行安全操作规程交底：
施工作业过程中的分部、分项安全技术交底；安全防护设施交接验收记录。
模板拆除申请表，检查施工单位之间的安全防护设施交接验收记录；
16、督促和检查施工单位对重大危险源施工的内部检查。
检查施工单位安全检查记录表、脚手架搭设验收单、特殊类脚手架搭设验收单、模板支撑系统验收单、井架与龙门架搭设验收单、施工升降机安装验收单、落地操作平台搭设验收单、悬挂式钢平台验收单，并对安全检查进行记录；
17、检查施工单位事故隐患控制；检查事故隐患控制记录：
事故隐患处理表、违章处理登记表、事故月报表；
18、检查施工单位安全教育和培训；检查安全教育和培训目录及记录说明；新进施工现场的各类施工人员，必须进行安全教育并做好记录；
19、提醒施工单位加强对全体施工人员节假日前后的安全教育并做好记录；
20、抽查施工单位班前安全交底、周讲评记录。
检查施工单位安全员及特种作业人员名册，持证人员的证件。
21、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。
22、定期检查工程安全技术交底的涉及面、针对性及履行签字手续情况；检查承包商安全检查制度、检查记录、整改情况：
检查承包商安全教育制度，新工人三级教育和变换工程教育的内容、时间等；检查从事特种作业人员的培训持证上岗情况（复验时间、单位名称）；对不安全因素，及时督促施工单位整改。
23、发现违章冒险作业的要责令其停止施工，发现隐患的要责令其停工整改。
九、建筑施工安全重大危险源监理工作的措施
l、项目监理部根据在监项目情况定期召开施工安全重大危险源管理专题研会，落实工作职责，加强内部安全知识的深化学习，进一步强化监理人员的安全意识。
2、召开业主、监理、施工三方参加的建筑施工安全重大危险源专题协调会，以高标准，严要求为方针，制定安全管理奖罚机制。
3、把安全措施作为施工方案审核的必备条件，不合要求的不予签认。
4、监理通过旁站形式，对现场发现的安全隐患及时以监理通知或隐患整改通知单的形式通知施工单位整改，情节严重的同步下达停工令，并及时向业主和安监站报告安全状况。
5、督促施工方落实安全施工教育，召开安全施工教育例会，例会纪要交监理、业主备案。
6、要求施工单位针对工程特点，制定安全专项保证方案，经监理审定后执行，并报业主备案。
7、建立按月奖励与违规处罚制度。
8、严格核查施工单位安全措施费使用情况，并作为下次支付安全措施费的依据。
十、建筑施工安全重大危险源监理工作制度
（一）、检查旁站制度：
1、日旁站制度
各专业监理工程师在每日的现场旁站中，要及时发现安全隐患，旁站情况记录在监理旁站记录中，并督促跟踪施工单位及时进行整改。
如有必要发出监理工程师通知及整改通知书。
施工单位拒不整改的以快报形式上报安全监督部门。
2、周安全检查制度
每周定期由总监理工程师（或安全组长）组织监理部、业主、施工单位对重大危险源施工情况进行检查，并形成检查记录。
并每月定期一次，对施工现场的高空作业的防护、洞口临边、脚手架加固、大型机械设备的安全操作等进行全面的检查并有安全检查纪录，对存在隐患的区域，要发监理工程师通知单或隐患整改通知单责令其进行整改，如发现隐患对施工人员安全构成威胁的，要发暂停令暂停该区域的施工，待隐患消除后才能继续施工；对安全隐患要求及时整改，施工单位拒不整改的以快报形式上报安全监督部门。
3、月安全检查制度
每月月底由公司工程安委会对在监项目进行重大危险源检查，并对检查结果进行通报。
对安全隐患要求及时整改，施工单位拒不整改的以快报形式上报安全监督部门。
（二）、安全、文明施工专题会议制度
每周进行重大危险源检查后，举行安全专题会议，针对检查出的问题，要求施工单位限期整改。
（三）、安全监理月报制度
每月将本月安全重大危险源的检查、整改情况及还存在的问题用安全监理月报的形式向公司和安全监督站汇报。
（四）、安全事故处理制度：
1、组织抢救
生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员应立即通知项目总监和安全组长到现场，并立即指令施工单位启动安全生产事故应急救援预案，督促施工单位立即组织应急救援人员、应急救援器材、设备到位，并立即投入抢救。
抢救包括现场搜救、急救、送受伤人员到就近医院救治。
项目总监和专职安全员接到通知后应立即赶到事故现场，督促施工单位组织抢救。
如事故发生时没有监理人员在场，根据各应急预案要求，施工单位必须在第一时间通知项目总监，项目总监接到通知后，立即通知有关人员到场并立即赶到事故现场督促施工单位组织抢救。
2、事故现场保护
安全生产事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员在通知有关人员组织现场抢救的同时，应指令施工单位停止现场施工作业，现场所有人员立即撤离，并安排专人对事故现场进行保护，确保事故现场不被人为破坏。
如安全生产事故发生后事故有进一步扩大的趋势，监理人员/旁站监理人员应立即督促施工单位采取有效措施，立即消除安全隐患并阻止事故进一步扩大。
3、事故报告
生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员在督促施工单位组织抢救、保护事故现场的同时，督促施工单位及时、如实向建设行政主管部门、安全生产监督部门和其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
如施工单位不及时上报，现场监理人员/旁站监理人员在通知总监后，由项目总监及时向有关部门上报情况。
4、稳定人员
生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员应要求施工单位采取必要措施，稳定发生事故作业班组相关人员、专职安全员、有可能负有责任的人员，保证以上人员留在工地，以便调查组调查取证。
5、配合调查
生产安全事故发生后，监理单位应积极配合联合调查组的调查取证工作，各相关监理人员如实汇报事故发生情况、事故发生期间施工单位现场安全文明施工情况，安全保证体系落实情况。
内业工程师如实提供调查组需要的各项安全文明施工监理资料。
监理单位在接受调查的同时，及时根据现场监理情况，分析事故发生原因和事故性质，向联合调查组提交事故调查报告。
6、现场安全隐患排查
监理单位在配合安全生产事故调查的同时，督促施工单位对施工现场存在的安全隐患进行彻底排查。
7、安全整改方案
监理单位督促施工单位根据现场排查情况、安全生产监督部门的整改通知等，认真编制整改方案。
监理单位严格审查整改方案，同意后上报安全生产监督部门批准。
8、督促落实整改
安全整改方案经批准后，监理工程师/专职安全员督促施工单位认真落实整改。
整改结束后，施工单位提出整改报告，监理单位对整改事项组织验收，验收合格后，监理单位在整改报告上签署意见，并提交安全生产监督部门对整改结果进行复查。
9、事故的审理和结案：
事故的审理和结案必须按有关部门的要求进行。
事故调查结论须经有关部门审批后方可结案，并要求伤亡事故的处理工作在一定的时间内结案。
根据事故的轻重情节，对事故责任人进行严肃处理，事故资料应进行存档处理。
10、全面安全教育
安全生产事故发生后，监理单位在分析调查的基础上，召开公司范围的现场会，就本次事故对公司全体员工进行安全培训和教育。
提高公司监理人员的安全监理意识、增强监理人员的安全监理责任感，督促监理人员加强学习安全生产知识。
使公司的安全生产监理上一个新台阶。
重大危险源清单风险控制说明表
单位：
深圳市春鹏建设监理有限公司
序号
场所/活动
潜在的危险因素
可能的后果
责任人（总监）
检查人（安全工程师）
检查周期
控制措施、方法
备注
1
作业前未进行安全技术交底
坠落、物体打击
贾东庆
罗双远
每周一次
详见监理细则
2
未采取安全预防措施
坠落、物体打击
3
安全防护用品使用前未检查确认其完好性
坠落、物体打击
4
临街未作防护
物体打击
5
围墙无设计，基础不符合要求
到塌
6
电缆、电线绝缘层老化
触电、火灾
7
电缆、电线拖拉损伤
触电、火灾
8
用电设备未按“一机一闸一漏电一箱”进行保护
触电
9
用铜丝或铝丝代替保险丝
触电、火灾
10
带电作业
触电
11
施工机械未进行安全交底
打击、坠落
12
高支模专项施工方案未进行评审
倒塌
13
悬挑外脚手架专项施工方案未专家论证
倒塌
14
机械设备未验收就投入使用
打击、坠落
15
手持电动工具
外壳、手柄损坏
触电
16
插头损坏
触电
17
插座、开关等损坏
触电
18
电源线老化、破损
触电
19
化学品、油料存放不符合消防要求
火灾
20
车辆驾驶
酒后驾驶
交通事故
21
办公环境
房屋修缮无方案，无安全措施，无审核、批准
坠落
22
酒后驾驶
交通事故
重大危险源清单风险控制检查表
项目：
检查日期：
年月日记录编号：
单位：
深圳市春鹏建设监理有限公司
序号
场所/活动
潜在的危险因素
可能的后果
检查结果）
检查人（安全工程师）
问题及处理意见
1
作业前未进行安全技术交底
坠落、物体打击
处理结果：
2
未采取安全预防措施
坠落、物体打击
3
安全防护用品使用前未检查确认其完好性
坠落、物体打击
4
临街未作防护
物体打击
5
围墙无设计，基础不符合要求
到塌
6
电缆、电线绝缘层老化
触电、火灾
7
电缆、电线拖拉损伤
触电、火灾
8
用电设备未按“一机一闸一漏电一箱”进行保护
触电
9
用铜丝或铝丝代替保险丝
触电、火灾
10
带电作业
触电
11
施工机械未进行安全交底
打击、坠落
12
高支模专项施工方案未进行评审
倒塌
13
悬挑外脚手架专项施工方案未专家论证
倒塌
验证人：
年月日
14
机械设备未验收就投入使用
打击、坠落
15
手持电动工具
外壳、手柄损坏
触电
处理结果：
16
插头损坏
触电
17
插座、开关等损坏
触电
18
电源线老化、破损
触电
19
化学品、油料存放不符合消防要求
火灾
20
车辆驾驶
酒后驾驶
交通事故
21
办公环境
房屋修缮无方案，无安全措施，无审核、批准
坠落
22
酒后驾驶
交通事故
验证人：
年月日
升级会员 