B19 施工过程控制程序.docx

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B19施工过程控制程序

1目的

确保工程项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程按规定的程序和方法在受控状态下进行，使工程质量、环境、职业健康安全满足要求和顾客、相关方和员工的期望。

2适用范围

本程序适用于公司承建的各类工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护，从电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护准备、项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护、交工验收、工程保修期到竣工交付后的服务的全部过程；适用于公司质量、环境、职业健康安全管理工作的所有过程。

3职责

3.1公司工程部负责本程序的制定、修改、解释和实施归口管理，其余部门协办。

3.2公司工程部负责电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案的审定，参与研究电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护中的重大技术问题；负责所管项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护总体方案的审定，参与研究电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护中重、难点技术问题。

3.3项目经理部负责本程序实施，工程部负责项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计编写及分项工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案（作业指导书），以及环境、职业健康安全作业指导书的制定和报批。

3.4项目经理部经理、工程部直接负责所承建工程项目的质量、环境、职业健康安全管理和电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程的质量、环境、职业健康安全控制、监督工作，对工程质量、环境、职业健康安全负直接责任。

对工程质量、环境、职业健康安全事故，按照规定的职责权限进行评审和处置和履行报告、协助处置义务。

3.5项目经理部经理、工程部直接负责所承建工程项目的环境、职业健康安全的过程管理、监督工作，对工程项目的环境保护、职业健康安全管理工作负直接责任。

4工作程序

4.1电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护准备过程

4.1.1电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护准备过程的策划，见附录“电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护准备过程流程图”。

4.1.2准备过程

4.1.2.1公司在决定参与工程投标的同时，应确定拟投入该项目的主要人员，这些人员应参加投标阶段的全过程（包括投标报价、初步电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案论证等）。

4.1.2.2工程中标（合同）签约后，由公司任命项目经理，组建项目经理部。

4.1.2.3项目经理部在组建时，应考虑专业、工种的合理配合，并向办公室提出需求计划，合理组织劳动力，按电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计要求陆续分期、分批进场。

4.1.2.4工程项目需要分包的，项目经理部应根据工程承包合同、国家有关法律法规和公司的有关管理制度规定，采取招标等方式引进合法的分包人，组织电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护。

项目经理部引进分包人，须经公司批准。

4.1.3技术准备

4.1.3.1项目经理部工程管理部门应尽快在顾客处获取设计图纸和有关的设计文件、技术规范、标准等。

要根据公司管理体系的规定和要求，尽快在当地政府部门获取环境、职业健康安全管理方面的适宜的法律、技术文件和有关要求等。

4.1.3.2合同协议签订后，项目工程部组织有关人员参加顾客（业主）主持的图纸会审和技术交底会议，进一步了解设计依据、意图、工程特点、技术难点以及顾客对工程的特殊要求，提出质疑并报请顾客予以澄清，会后应形成纪要，参加人员均须签名或盖章加以确认，并填写“图纸会审记录”表，作为记录保存。

4.1.3.3实地勘测、调查

工程部负责组织有关人员按电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护要求对工程现场实地查勘，核对图纸，调查、分析掌握当地的人文、自然条件，并形成记录。

4.1.3.4编制实施性电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计

a）工程部组织人员按照合同文件、设计文件要求及现场调查资料，对投标阶段的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计进行修改、优化、细化，对拟采用的新技术、新工艺再次进行论证，在此基础上编制满足电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护需要、对电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护具有指导作用的实施性总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计——项目管理计划，作为电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护阶段的纲领性文件。

实施性总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计——项目管理计划的编制应根据公司制定的《实施性总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计——项目管理计划编写范本》进行编写，其内容应当包括特殊过程的确认、环保、职业健康安全等方面工作的内容、方法和程序等。

具体按照《产品实现的策划控制程序》实施。

b）实施性总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计应报公司审定。

审定后的总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计应由项目经理部以正式文件发至项目有关部门和场所执行。

4.1.3.5编制作业指导书

按照设计文件、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护规范及有关技术标准，结合工程特点，工程部组织有经验的专业技术人员在总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计的基础上，对关键工序、项目特点的难点工序，以及电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护现场安全操作、环境保护等方面工作要编写详细的、可操作的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案（作业指导书）。

由工程部审定，重大或难点工程应由公司工程部审定或组织有内、外专家参加的评审会议进行评审，并形成评审纪要。

电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护现场安全操作、环境保护工作的作业指导书，应报公司主管部门批准。

4.1.3.6工程部应根据电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护图、合同文件、现场实际、总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计编制电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护预算，报公司有关部门批准后，制定工期计划、成本控制计划。

4.1.3.7技术交底和目标责任分解

a）工程部根据总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计和电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案（作业指导书），主持有项目经理、相关部门、作业班组负责人参加的技术、安全交底会议，并形成记录。

分项工程由主管技术人员向具体操作的作业班组全体人员进行详细交底，并做好安全技术交底记录。

b）项目经理部应建立内部质量、环境、职业健康安全管理、检验机构（包括临时试验室的建立，资源的配置，项目试验检测临时资质的申报——申报时，应充分考虑项目的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护范围）；建立环境、职业健康安全管理机构，配置相关资源，并以正式文件进行确认，文件要发至项目经理部相关部门，并抄送公司相关部门备案。

c）制定项目各种管理办法，将质量、环境、职业健康安全、进度、成本等管理目标进行分解，落实到具体人员，由项目经理部分阶段进行考核，做到责任到人，奖惩逗硬。

具体按照《目标、指标和管理方案控制程序》实施。

4.1.3.8技术准备完成后，项目经理部将工作成果汇总、整理，报顾客（监理工程师）及上级部门审批。

4.1.4物资准备

4.1.4.1电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护物资准备包括外购材料和地方材料，构（配）件、制品的加工准备，电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护机械和测量监视设备的准备。

4.1.4.2项目经理部应根据电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计和电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护进度计划编制物资（包括环保、职业健康安全工作方面的物资需求）采购计划。

物资采购计划中所列的采购物资或设备应符合设计文件、标准、规范及承包合同的质量、环境、职业健康安全要求。

4.1.4.3新购物资应按《采购控制程序》进行控制。

所有原材料、半成品需按规定检验合格后方能进场。

4.1.4.4项目经理部应根据电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计确定的监视和测量项目，准备相应的能满足要求的监视和测量装置。

4.1.4.5电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护物资准备的工作程序：

a）项目工程部门根据电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护预算、分项工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案、进度计划提出各种物资需用量计划；

b）项目环境、职业健康安全管理部门根据环境、职业健康安全管理需要提出各种物资需用量计划；

c）项目部根据物资需用量计划，组织供货与加工，拟定运输计划和运输方案；

d）组织物资计划时间进场，并按规定要求贮存或堆放在指定地点。

4.1.5现场准备

4.1.4.1项目经理部按照合同文件、设计文件、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计的要求，根据电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护总平面图指定专人负责电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护现场的水、电、交通、通讯、场地平整、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护生活用临时房屋等临设工程设施的建设，为工程项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护提供后勤保障。

4.1.4.2现场恢复和固定工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护测量系统，校核导线点和水准基点，发现有误时，应向顾客反映，及时获得处理意见，并形成记录。

4.1.4.3在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护现场内要求逐项落实环境保护、职业健康安全、卫生、消防等电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护保障措施，具体实施《施工现场安全管理制度》和《环境、职业健康安全运行控制程序》执行。

4.1.4.4项目经理部应及时按规定进行检验试验。

4.1.4.5组织电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护机械、材料的进场及检验、调试。

4.1.6电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护场外准备

4.1.6.1材料的加工和订货

项目部应根据物资采购计划，按《采购控制程序》确定需加工和采购的物资量及供方，并签订加工和订货合同。

4.1.6.2工程（劳务）分包合同的签订

经公司批准的工程（劳务）分包，由项目经理部，会同有关部门做好工程（劳务）分包单位的评价及选择工作，形成记录。

项目经理部拟定的分包合同经公司审定后，同分包人签订。

工程（劳务）分包合同应满足合同要求和相关法律、法规要求。

4.1.7开工报告

各项准备工作就绪并经检查合格，项目经理部应及时向工程监理单位提交开工报告。

在取得监理单位、建设单位认可并下达开工令后，进入项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护阶段。

4.2项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程

4.2.1项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护分类

本程序所涉及项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护包括以下几类工程：

a）土石方工程：

主要指土石方开挖、填筑电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护及挡防工程、排水沟、槽等的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护；

b）路面工程：

主要指路面底基层、基层电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护和沥青砼、水泥砼等高级面层的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护；

c）桥涵工程：

主要指各种类型、各种规模的桥梁和涵洞工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护。

d）隧道工程：

主要是指各种类型、各种规模的隧道工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护

e）铁路工程：

f）房建工程：

本程序以后提及项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护是上述六大工程项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护的总称，电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程也是上述六大过程的总称。

4.2.2项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护应遵循的原则

a）认真履行承包合同及顾客、监理工程师的指令，在工期、质量、环境、职业健康安全、效益上下功夫，在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程中主动与顾客沟通，做好服务；

b）遵循电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护工艺及相关技术规范，合理安排电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护顺序，保证重点，统筹安排，落实实施性的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计和作业文件以及技术性文件的要求；

c）采用流水和（或）平行电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方法及网络计划技术，组织有节奏、均衡、连续的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护；

d）科学安排冬雨季及洪期的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护，保证全年电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护的均衡性和连续性；

e）对项目所属的工程分包、劳务分包的工程质量、环境、职业健康安全、工期、等必须纳入项目的目标管理。

项目经理部的领导和相关部门应在合同范围内，以积极的态度，为分包人提供必要的服务，确保分包人顺利电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护；

f）采用国内外先进电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护技术和科学管理方法，运用好新材料、新工艺、新设备以提高电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护机械化程度；

g）项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护应有质量、环境、职业健康安全保证措施，实行奖惩制度。

具体实施按《工作环境控制程序》、《工程质量、环境、职业健康安全的检查评定控制程序》、《过程监视和测量控制程序》和《环境、职业健康安全控制程序》执行。

4.2.3特殊过程确定

4.2.3.1特殊过程的概念

当电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。

本公司的特殊过程是：

焊接、防水过程。

4.2.3.2特殊过程的确认及特殊过程能力评价

项目经理部应根据电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护项目实际，在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计中设计专门章节，确定和评审本工程项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护所涉及的特殊过程。

在这些过程实施前，对实现这些过程的能力进行评价和确认，并形成记录。

通过对特殊过程能力的评价和确认，确认可进行该特殊过程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护时，才能组织电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护。

分包人在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程中也应确认相应的特殊过程。

项目经理部应实施全过程监督。

在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程中还应根据需要定期或不定期，或在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护条件改变后对过程能力进行再次确认。

特殊过程能力评价和确认的内容和方法：

a）在进行特殊过程能力评价前，项目部应确定评审和批准特殊过程的准则，以明确与特殊过程有密切相关的因素有哪些（通常包括人、机、料、法、环五大因素）；

b）对参与特殊过程所使用的机械设备的能力进行鉴定，确认能否满足特殊过程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护的要求；

c）对参与特殊过程的操作人员必须经过技能培训，考核合格，持证上岗；

d）制定正确的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方法和操作规程，并形成作业文件；

e）所使用的材料必须符合设计和规范要求；

f）必须实施连续监视或测量；

g）填写特殊过程识别记录、参数控制记录及电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护日志和交接班记录；

h）定期由项目总工组织有关部门对特殊过程进行再确认。

上述b）—e）条是特殊过程能力评价的主要内容，由工程部组织有关人员按照本程序后附《特殊过程能力评价》样表规定的内容，在特殊过程实施前进行评价和确认。

f）—h）条由项目工程部门在特殊过程实施过程中形成记录。

4.2.4项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护质量、环境、职业健康安全控制

4.2.4.1质量、环境、职业健康安全要求的信息来源有：

设计文件、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案、质量、环境、职业健康安全计划、技术规范、技术标准、操作规程、技术交底及样板工程等。

对这些信息、文件应按《文件控制程序》进行控制。

4.2.4.2工程质量、环境、职业健康安全控制重点体现在对关键工序、质量、环境、职业健康安全通病、重难点工程以及新结构、新工艺、新设备使用的控制上。

4.2.4.3电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护的各类人员应满足电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护的要求，必要时，进行培训，具体按《人力资源管理控制程序》进行控制。

4.2.4.4电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护设备的数量和能力应满足电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护需要，并按《基础设施管理控制程序》进行控制。

4.2.4.5项目部应根据现场及工程实际编制总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计，编制实施性的分项工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护方案（作业指导书），并加以控制。

4.2.4.6对电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护所用各种原材料、预制构（配）件，必须经检验合格方可使用，并按《工程质量、环境、职业健康安全的检查评定控制程序》执行，否则应按《不合格品控制程序》进行控制。

4.2.4.7对过程产品，必须进行严格监视和测量，上道工序（过程产品）未经验收合格，决不允许进入下道工序（过程产品）的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护。

对过程（产品）的监视和测量应按《工程质量、环境、职业健康安全的检查评定控制程序》和《过程监视和测量控制程序》进行控制。

对不合格的过程产品应按《事故、事件不符合控制程序》进行控制。

4.2.4.8必要时对电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护用原材料、过程产品、电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护设备应进行标识，对测量和监视设备必须进行标识，分别按《标识和可追溯性控制程序》和《监视和测量装置控制程序》进行控制。

4.2.5项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护进度控制

4.2.4.1项目经理部应按承包合同在总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计中编制项目总进度计划，以控制工期，必要时做出应有调整，保证按合同工期完成电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护任务，让顾客满意。

4.2.4.2对复杂项目应分别在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护组织设计中编制网络计划图，找出控制工期的关键线路，加以严格控制，并采取措施加以保证。

4.2.4.3项目经理部应将总的电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护进度计划进行层层分解，将计划按时间分解到年、季度、月、旬，详细分解到哪一层由工程特点决定，纵向分解到电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护处（队）、作业班组乃至到人，并层层落实目标责任，保证总体进度实现。

4.2.4.4为了实现总体电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护进度计划，应进行进度计划的跟踪检查，收集数据，进行整理和对比分析，并形成进度控制的文字报告，提供给项目经理及业务职能部门负责人，或报给上级主管。

4.2.4.5实际进度若滞后于计划进度，则应对进度计划进行调整。

4.2.4.6在对进度计划进行检查、分析、比较和调整时，可采取不同统计技术进行控制，具体按《数据分析控制程序》执行。

4.3标识和可追溯性

4.3.1项目部负责电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护制作过程中原材料、易燃物、易炸物与有害化学危险物品及重要环境因素、工程设备、半成品、成品的标识管理及工程检验、试验状态的标识管理和实施。

4.3.2为防止在产品实现过程中半成品、材料、设备的混淆和误用，以及保持产品必要的可追溯性，必须利用适宜的标识方法控制电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护的全过程。

4.3.3在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程中，注意保护好标识，如发生丢失或模糊不清，应及时采取补救措施。

若无产品检验状态标识或标识不清等不得转存或交付。

4.3.4在有可追溯性要求时，项目部及相关部门控制和记录产品的唯一性，标识并做出相应的记录。

具体执行《标识和可追溯性控制程序》

4.4顾客财产

4.4.1顾客财产是指顾客拥有的，为满足合同要求交由组织控制的或提供给组织使用的财产。

顾客财产包括：

a）顾客提供的构成产品的材料、部件或组件；

b）顾客知识产权，包括提供的规范、图样、文件；

c）顾客提供的设备等。

4.4.2项目部应妥善保管在其控制和使用下的顾客财产并进行标识，做好接收、验证、贮存、保护和维护、使用、管理工作。

4.4.3当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时记录，并向顾客报告；

4.4.4当顾客财产不适用和经验证不合格后，按《不合格品控制程序》执行。

4.4.5项目部对顾客提供财产的验证，不能免除顾客提供合格财产的责任。

4.4.6项目电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程中应加强对环境和职业健康安全控制，并按《环境和职业健康安全控制程序》执行。

4.5竣工交验过程

4.5.1竣工交验过程分为交工验收、竣工验收和交付两个过程。

项目经理部组织实电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护程的竣工交验工作。

4.5.2工程交工验收前，项目经理部应当做好下列准备工作：

4.5.2.1对工程进行有效防护。

项目经理部应组织采取措施（编制工程防护计划），按照工程防护计划，对已完工的单项、分项工程进行有效防护，以防止因防护不当而造成的损坏，并形成相应记录。

工程防护内容包括：

防洪、防火、防盗、防破坏、业主配植的设备设施未经允许不得擅自启用、维护保养等，工程防护方式包括：

标识、搬运、包装、和保护。

在防护过程中若发现问题，现场电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护人员若发现问题，应及时报告项目经理，以便得到尽快处理；若项目经理部无法解决，应立即转报公司处理；若发现案情，及时报告公司保卫部门和当地公安机关，务使工程整体完好、业主满意，确保在交工验收、竣工验收前保持整个工程的良好状态。

4.5.2.2为了确保工程质量、环境、职业健康安全，确保防护措施的有效性，公司工程部应对工程防护进行督促、检查；

4.5.2.3工程进行交工验收前，公司应督促项目经理部编制完整的交工验收资料，整理编制移交清单，并在交工验收之前提交业主。

在正式提交竣工资料给业主之前，应先征求业主的意见，并使资料得到及时的改进和完善。

针对大型或重点工程项目，公司应指派工程部的人员到项目经理部指导、督促，使竣工资料达到资料完整、数据准确、装订精美、符合验收标准和达到业主的要求；

4.5.2.4项目经理部通知（或邀请）公司主管领导和工程部及有关职能部门参加业主或上级部门组织的竣工验收。

公司工程部必须参加竣工交付工作。

4.5.2.5项目经理部按移交资料清单办理工程移交及竣工文件资料交付手续。

4.5.3公司工程部等部门应指导和协助其项目部实电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护程交工验收工作。

4.5.4在交工验收的过程中，工程项目部应积极配合业主和相关单位，向业主提供与交工验收有关的资料，使交工验收能顺利进行。

工程项目部应作好与交工验收有关的验收记录，并作妥善的保存。

4.4.5交工验收后，在规定的质量、环境、职业健康安全维护期内出现的缺陷或质量、环境、职业健康安全问题，由项目经理部进行免费维护，非电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护单位负责的质量、环境、职业健康安全问题，应在征得顾客认可后及时纠正，并满足技术规范、法律法规和顾客的要求。

交工验收后，项目部对业主的在交工验收中提出的工程缺陷和在合同保修期内发现的工程缺陷应全部进行修补、返工，经公司组织内部检查，使工程达到竣工验收标准。

4.4.6若项目经理部因工作需要撤销时，由公司或项目部指定专人负责项目的交验、防护直至竣工交付为止，确保工程的防护赢得业主的满意。