ISO9000认证全套表格范本模板.docx
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ISO9000认证全套表格范本模板
文件发放/接收记录
HTZK/JL4.2。
3—01
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
接收记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数
1
仓库岗位职责
仓务部
。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
深圳国保警用装备器材有限公司
受控文件清单
HTZK/JL4。
2。
3—03
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
备注
1
仓库管理制度
ＷＩ—ＣＫ-01
Ａ/0
1
2
ＩＱＣ进料检验管理规范
ＷＩ-ＰＺ—01
Ａ/0
1
3
ＱＡ检验管理规范
ＷＩ—ＰＺ-03
Ａ/0
1
4
制程检验管理规范
ＷＩ—ＰＺ—02
Ａ/0
1
5
抽样计划与充收水准
ＷＩ-ＰＺ-04
Ａ/0
1
6
消防设备的管理
ＷＩ—ＳＣ—03
Ａ/0
1
7
紧急事故的处理
ＷＩ—ＳＣ—04
Ａ/0
1
8
固体废弃物的管理
ＷＩ-ＳＣ-05
Ａ/0
1
9
岗位说明书
ＷＩ—ＸＺ-02
Ａ/0
1
10
人员聘用管理制度
ＷＩ-ＸＺ-01
Ａ/0
1
11
节约用电管理规定
ＷＩ—ＸＺ—04
Ａ/0
1
12
公司安全管理制度
ＷＩ-ＸＺ—03
Ａ/0
1
13
节约用水管理规定
ＷＩ-ＸＺ-05
Ａ/0
1
14
节约用纸管理规定
ＷＩ—ＸＺ—06
Ａ/0
1
15
客户投诉管理规定
ＷＩ-ＹＸ—01
Ａ/0
1
16
质量手册
ＧＢ—ＱＥＭ—01
Ａ/0
3
17
程序文件
ＧＢ-ＱＰ—14
Ａ/0
3
文件更改单
HTZK/JL4。
2.3—。
04
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人:
日期:
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见:
签名：
日期：
文件回收/销毁记录
HTZK/JL4。
2.3-02
文件名称
编号
版本
份数
回收销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见:
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名:
日期:
管理者代表意见：
签名：
日期：
记录清单
HTZK/JL4。
2。
4—01
序号
记录名称
编号
保存期
使用部门
备注
1
文件发放接收记录
HTZK/JL4.2。
3-01
三年
各部门
2
文件回收销毁记录
HTZK/JL4。
2。
3-02
三年
各部门
3
受控文件清单
HTZK/JL4.2。
3-03
三年
各部门
4
文件更改单
HTZK/JL4.2。
3-04
三年
各部门
5
记录清单
HTZK/JL4.2。
4-01
三年
各部门
6
管理评审计划
HTZK/JL5。
6—01
三年
7
管理评审通知
HTZK/JL5。
6-02
三年
8
管理评审报告
HTZK/JL5。
6-03
三年
9
员工登记表
HTZK/JL6。
2-01
长期
10
年度培训计划
HTZK/JL6。
2-02
三年
11
培训记录
HTZK/JL6。
2—03
三年
12
设备﹨工具台帐
HTZK/JL6.3—01
长期
13
设备﹨工具领用记录
HTZK/JL6.3-02
三年
14
合同评审记录表
HTZK/JL7.2—01
三年
15
顾客反馈调查表
HTZK/JL7.2-02
三年
16
合同台帐
HTZK/JL7.2-03
三年
17
项目建议书
HTZK/JL7。
3-01
三年
18
设计开发任务书
HTZK/JL7。
3-02
三年
19
设计开发方案
HTZK/JL7。
3—03
三年
20
设计开发计划书
HTZK/JL7。
3-04
三年
21
设计开发输入清单
HTZK/JL7。
3—05
三年
22
设计开发信息联络单
HTZK/JL7。
3—06
三年
23
设计开发评审报告
HTZK/JL7。
3-07
三年
24
设计开发验证报告
HTZK/JL7.3—08
三年
25
设计开发输出清单
HTZK/JL7.3-09
三年
26
试产报告
HTZK/JL7。
3-10
三年
记录清单
HTZK/JL4.2.4—01
序号
记录名称
编号
保存期
使用部门
备注
27
试产总结报告
HTZK/JL7.3-11
三年
28
客户试用报告
HTZK/JL7.3-12
三年
29
新产品鉴定报告
HTZK/JL7。
3—13
三年
30
供方评价表
HTZK/JL7。
4-01
三年
31
合格供方名录
HTZK/JL7。
4-02
三年
32
采购计划
HTZK/JL7.4—03
三年
33
采购产品验证入库单
HTZK/JL7。
4-04
三年
34
工程进度计划表
HTZK/JL7。
5—01
三年
35
工程进度实现一览表
HTZK/JL7。
5—02
三年
36
成品入库记录
HTZK/JL7.5—03
三年
37
成品出库记录
HTZK/JL7。
5-04
三年
38
检测设备台帐
HTZK/JL7.6-01
长期
39
检测设备校准记录
HTZK/JL7。
6-02
三年
40
年度内审计划
HTZK/JL8。
2。
2—01
三年
41
内审实施计划
HTZK/JL8。
2.2-02
三年
42
内审检查表
HTZK/JL8。
2。
2—03
三年
43
内审不合格报告
HTZK/JL8.2.2—04
三年
44
内审报告
HTZK/JL8.2。
2-05
三年
45
内审不合格项分布表
HTZK/JL8.2。
2—06
三年
46
首（末）次会议签到表
HTZK/JL8.2.2-07
三年
47
工序自检记录
HTZK/JL8。
2.4—01
三年
48
质检记录
HTZK/JL8。
2。
4—02
三年
49
不合格品处置记录
HTZK/JL8。
3—01
三年
50
纠正/预防措施记录表
HTZK/JL8.5-01
三年
管理评审计划
HTZK/JL5.6—01
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间：
编制:
审核：
批准:
日期:
管理评审通知单
HTZK/JL5。
6—02
评审会议时间:
评审会议地点：
评审参加人员:
评审内容要点:
编制：
审核:
批准:
日期：
管理评审报告
HTZK/5.6-03
评审会议时间、地点：
参加评审人员：
评审内容摘要:
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核:
批准：
日期：
深圳国保警用装备器材有限公司
员工登记表
HTZK/JL6。
2—01
序号
姓名
职务
性别
民族
学历
出生年月
1
龙华丽
财务
女
汉
大专
1974/1/15
2
唐罔贵
采购
男
汉
中专
1990/11/19
3
周小丽
人事助理
女
汉
中专
1991/2/15
4
余丽勤
PMC
女
汉
高中
1982/4/16
5
丁泽元
仓管
男
汉
高中
1987/6/23
6
彭磊
结构工程师
男
汉
本科
1988/5/5
7
邓星
产品设计
男
汉
本科
1988/8/12
8
凌远秋
电子工程师
男
汉
大专
1983/11/20
9
陈明天
结构工程师
男
汉
大专
1986/8/30
10
谭祥励
电子工程师
男
汉
本科
1986/11/9
11
韦春源
拉长
男
汉
高中
1989/3/3
12
郑冬梅
QC
女
汉
初中
1991/11/21
13
胡坚
作业员
男
汉
初中
1991/10/29
14
陈金飞
作业员
女
汉
初中
1994/12/2
15
覃金姑
作业员
女
壮
初中
1985/5/7
16
鲁侠
作业员
女
汉
初中
1983/3/13
17
许红梅
作业员
女
汉
初中
1983/12/21
18
邱少彬
维修
男
汉
职高
1982/2/11
19
陈雪环
作业员
女
汉
初中
1987/10/8
20
高春芝
作业员
女
土家
初中
1988/3/9
邓丽珍
作业员
女
瑶族
初中
1993/9/22
郑志玲
IQC
女
壮
高中
1988/6/5
唐月华
品质组长
女
汉
初中
1984/9/15
韦娜
QC
女
汉
初中
1980/12/7
陈肥
QC
女
汉
初中
1989/9/10
杨璐璐
QC
女
汉
初中
1992/5/20
余玉燕
QC
女
汉
高中
1992/9/23
潘美朝
QC
女
侗
初中
1993/4/7
培训记录
HTZK/JL6.2-03
时间：
.
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）:
培训内容摘要：
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注：
年度培训计划
HTZK/JL6.2-02
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准：
日期：
设备﹨工具台帐
HTZK/JL6。
3-01
序号
设施名称
型号规格
价格
起用日期
生产厂家
放置地点
备注
编制：
日期:
设备﹨工具领用记录
HTZK/JL6.3—02
序号
设施编号
设施名称
领用时间
领用人
合同评审记录
HTZK/JL7。
2—01合同编号：
GF—2006—146
顾客名称：
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
参加评审人员意见及签名：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）：
承办人签名:
日期：
顾客确认：
联系人:
地址：
电话:
传真：
邮编:
日期:
备注：
合同台帐
HTZK/JL7。
2—03
序号
顾客名称
合同编号
签定日期
备注
1
2
3
4
5
项目建议书
HTZK/JL7。
3—o1序号：
提出部门
建议人
项目名称
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：
市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）:
可引用的原有技术:
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参加人员：
总工程师审核：
签名：
日期:
总经理批示：
签名：
日期:
设计开发任务书
HTZK/JL7.3-02序号：
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
总工程师签名：
年月日
设计开发方案
HTZK/JL7.3-03序号:
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）:
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
备注：
编制
审核
批准
时间
时间
时间
设计开发计划书
HTZK/JL7。
3-04序号：
项目名称
起止
日期
型号规格
预算
费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的
划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：
审核：
批准：
设计开发输入清单
HTZK/JL7。
3-05序号：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）
备注：
编制:
审核：
批准：
设计开发信息联络单
HTZK/JL7.3—06序号:
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述:
接收部门处理意见：
备注:
1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2、本单一式三份,发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：
设计开发评审报告
HTZK/JL7。
3-07序号：
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：
“□”内打“√"表评审通过，“?
"表有建议或疑问，“╳"表不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议:
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人:
日期：
备注:
1、评审会议记录应予以保留。
2、可另加页叙述。
编制:
审核：
批准：
设计开发验证报告
HTZK/JL7.3—08序号：
项目名称
型号规格
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论:
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：
可另附页叙述。
编制:
审核:
批准：
设计开发输出清单
HTZK/JL7。
3—09序号：
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料份）：
备注：
编制：
审核：
批准：
日期:
日期：
日期：
试产报告
HTZK/JL7。
3-10序号:
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：
结论：
评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称
编制
日期
审核
日期
批准
日期
试产总结报告
HTZK/JL7.3-11序号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：
产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）:
试产结论及建议:
签名:
日期：
总工程师审核意见：
签名：
日期:
总经理批示：
签名：
日期：
客户试用报告
HTZK/JL7.3-12序号：
项目名称
产品型
号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时间
地址：
电话
传真
邮编
联系人
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价
升级会员 