关于级一般公共预算收入预算情况的说明.docx

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关于级一般公共预算收入预算情况的说明

关于2018年市级一般公共预算收入预算情况的说明

登封市2018年一般公共预算收入安排267,900万元，比上年实际增长7.02%。

其中：

税收收入安排180,800万元，增长15.32%；非税收入安排87100万元，下降6.89%。

按照现行上下级财政管理体制及目前测算情况，全市收入加上上级补助净收入121,889万元及调入资金106,059万元，全市财力可达495,848万元

一、市本级收入主要项目情况

2018年市本级一般公共预算收入安排173,370万元，增长11.25%；其中：

税收收入安排95980万元，增长30.62%;非税收入安排77390万元，下降6.04%。

主要收入项目安排情况：

◆增值税安排39640万元，增长18.20%。

◆企业所得税安排14412万元，增长8.89%。

◆个人所得税安排2340万元，增长0.78%。

◆资源税安排3657万元，增长56.08%。

◆城建税安排3031万元，下降3.75%。

◆房产税安排541万元，下降16.12%。

◆国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入安排44949万元，比上年下降20.88%。

主要安排国有资本经营收入20640万元，景区门票收入24000万元，其它国有资源有偿使用收入309万元。

◆行政性收费收入安排4000万元，下降34.26%。

二、上级补助收入项目情况

2018年上级财政补助我市192862万元，其中：

返还性收入-4325万元，一般性转移支付150964万元、专项转移支付46223万元。

1、返还性收入-4325万元，其中：

所得税基数返还收入4306万元，成品油税费改革税收返还收入1540万元，增值税税收返还收入3121万元，消费税税收返还收入1万元，增值税收入划分返还收入（上解）-13293万元。

2、一般性转移支付收入150964万元，其中：

均衡性转移支付9335万元，基层工商质监药监下划收入2984万元，固定数额补助11573万元，结算补助收入100339万元，基层公检法司转移支付收入1790万元。

城乡居民医疗保险转移支付收入9478万元。

3、专项转移支付收入46223万元，其中：

教育转移支付5014万元，社会保障和就业转移支付1615万元，医疗卫生与计划生育转移支付4323万元，农林水转移支付32594万元。

三、下级上解收入情况

下级上解收入47314万元，主要是根据现行市与县（市、区）财政体制计算，包括乡镇财政应上解市财政的体制上解、专项上解和部分税收增量分成等。

四、其他收入情况

动用预算稳定调节基金11996万元，从政府性基金调入111129万元。

关于2018年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2018年市级一般公共预算支出总计583887万元，其中：

市本级支出496619万元；上解上级支出24749万元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级一般公共预算支出496619万元，其中：

人员和公用经费等基本支出243029万元，占48.9%；项目支出253590万元，占51.1%。

财政拨款安排的主要支出项目情况是：

◆一般公共服务支出52880万元，其中：

人员经费安排11535万元，公用及运转经费安排7124万元，专项经费安排34221万元。

◆教育支出138,433万元，其中：

人员经费安排107,438万元，公用及运转经费安排14084万元，专项经费安排16911万元。

◆科学技术支出6261万元，其中：

人员经费安排344万元，公用及运转经费安排174万元，专项经费安排5743万元。

◆文化体育与传媒支出4577万元，其中：

人员经费安排2130万元，公用及运转经费安排469万元，专项经费安排1978万元。

◆社会保障和就业支出39332万元，其中：

人员经费安排12744万元，公用及运转经费安排1115万元，专项经费安排25473万元。

◆医疗卫生与计划生育支出30498万元，其中：

人员经费安排8222万元，公用及运转经费安排289万元，专项经费安排21987万元。

◆节能环保支出12408万元，其中：

人员经费安排1375万元，公用及运转经费安排903万元，专项经费安排10130万元。

◆城乡社区事务支出12070万元，其中：

人员经费安排3916万元，公用及运转经费安排2392万元，专项经费安排5762万元。

◆农林水事务支出19873万元，其中：

人员经费安排4961万元，公用及运转经费安排950万元，专项经费安排13962万元。

◆交通运输支出5483万元，其中：

人员经费安排2394万元，公用及运转经费安排715万元，专项经费安排2374万元。

◆资源勘探信息等支出22979万元，其中：

人员经费安排2745万元，公用及运转经费安排846万元，专项经费安排19388万元。

◆商业服务业等支出3060万元，其中：

人员经费安排2519万元，公用及运转经费安排291万元，专项经费安排250万元。

◆国土海洋气象等支出7349万元，其中：

人员经费安排2754万元，公用及运转经费安排214万元，专项经费安排4381万元。

◆粮油物资储备支出1453万元，其中：

人员经费安排432万元，公用及运转经费安排51万元，专项经费安排970万元。

◆债务付息支出4667万元。

◆预备费2000万元。

二、补助下级项目支出情况

补助乡镇支出3307万元，全部为结算补助收入。

主要项目情况是：

一般性转移支付支出3307万元，其中：

全部为对下级的专项的财力补助及体制补助。

关于2018年市级部门“三公”经费支出预算的说明

经汇总登封市2018年三公经费总共比去年同期持平，共计3938.62万元，因公出国费48万元，公务接待费1792.5万元，公务用车共计2098.12万元，其中：

公务用车维护费2098.12万元，公务车购置0万元。

按照上级要求“三公经费”近几年来经过多次压缩之后，现维持该水平。

关于2018年市级政府性基金收入预算情况的说明

2018年全市政府性基金预算收入安排356,800万元，比上年增长83.72%；按照以收定支原则今年计划安排支出250,741万元,把没有安排支出项目的106,059万元作为结余资金调入一般公共预算统筹使用。

一、市本级收入主要项目情况

2018年市本级政府性基金预算收入安排356,800万元，比上年增长83.72%。

主要收入项目安排情况：

◆国有土地使用权出让金及有偿使用费收入350,000万元，增长87.04%。

主要是根据我市2018年土地出让计划测算、安排了相应的收入预算。

◆城市基础设施配套费收入6000万元，增长6.53%。

◆污水处理费收入800万元，增长3.76%。

二、上级补助收入项目情况

政府性基金补助收入1693万元，其中：

大中型水库移民后期扶持基金安排的支出1693万元。

关于2018年市级政府性基金支出预算情况的说明

2018年市级政府性基金支出预算总计250741万元，其中：

市本级支出250741万元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级支出安排614.8万元，主要项目情况是：

城建类项目34871万元，交通类项目42707万元，扶贫类项目5925万元，农田水利建设类项目7745万元，土地收储成本、安置房建设及道路征迁补偿143,444万元，其它项目5300万元，债务付息支出10749万元。

二、补助下级项目支出情况

年初预算基金项目全部安排在本级，没有补助下级的项目支出。

关于2018年举借政府债务情况的说明

2015年年末，我县债务余额442600万元，其中：

一般债务113900万元，专项债务328700万元。

2016年上级下达我市政府性债务限额为52.39亿元，其中：

一般债务160500万元、专项债务363400万元。

2016年，我县共计偿还债务本金14400万元，其中：

一般债务5800万元；专项债务8600万元。

2017年争取省政府代发新增债券1.86亿元，当年偿还及核销政府性债务本金0.71亿元，2017年底全市政府性债务余额为46.03亿元。

郑州市核定我市2017年政府债务限额为52.35亿元，

2018年预计争取省政府代发新增债券2.6亿元，我市政府债务规模不超过郑州市规定的限额。

我市政府债务规模不超过郑州市规定的限额。

以上余额数据为目前暂定数据，最终数据以省财政厅核定为准。

关于2018年市级国有资本经营收支预算情况的说明

一、收入预算编制

根据2017年我市国有企业经营状况，预计2018年市级国有资本经营预算收入20640万元。

主要项目情况是：

1、利润收入20640万元。

二、支出预算编制

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。

2018年国有资本经营预算支出总计20640万元，安排国有企业资本金注入20640万元。

关于2018年市级社会保险基金收支预算情况的说明

根据我省社会保险制度改革工作部署，从2017年起，社会保险基金实行郑州市级统筹，由郑州市统一编制社会保险基金预算并向郑州市人大及其常委会报告，我市不再编制该项预算。

2018年登封市转移支付执行情况说明

2018年一般公共预算转移支付收入预算150964万元，其中：

一般性转移支付收入预算150964万元，专项转移支付收入预算46223万元，主要是上级指标。