四川露天矿山安全生产管理责任清单参考模板10版.docx

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四川露天矿山安全生产管理责任清单参考模板10版

附件1

露天矿山安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）

一、露天矿山企业安全生产主体责任清单

序号

行业类别

责任清单

1-1

金属非金属露天矿山

1.物资保障责任。

具备安全生产条件；履行建设项目安全设施“三同时”的规定；为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

2.资金投入责任。

按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；为从业人员缴纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。

3.机构设置和人员配备责任。

设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；聘用注册安全工程师提供安全技术管理服务，或与中介机构签订技术服务协议。

4.规章制度制定责任。

建立健全安全生产责任制、规章制度、操作规程（或作业规程）。

5.教育培训责任。

组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书。

6.安全管理责任。

定期组织开展安全检查；取得安全生产许可；对重大危险源实施监控；及时消除事故隐患；开展安全生产宣传教育；统一协调管理承包商的安全生产工作。

7.事故报告和应急预案责任。

按规定报告生产安全事故；及时开展事故抢险救援；妥善处理事故善后工作。

……

二、露天矿山安全生产岗位责任清单

序号

岗位名称

责任清单

履职清单

责任人

2-1

企业主要负责人（董事长、总经理或实际控制人）

1.建立、健全公司安全生产责任制。

2.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程（或作业规程）。

3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。

4.保证公司安全生产投入的有效实施。

5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6.组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。

7.及时、如实报告生产安全事故。

……

1.根据岗位设置，组织建立或修订安全生产责任制度并签发。

每年年初与公司各部门负责人签订当年安全目标责任书。

建立公司安全生产责任制考核机制，并组织实施考核。

2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。

3.签批公司年度安全教育培训计划。

取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

鼓励安全行为，纠正不安全状况。

4.批准公司年度安全预算。

批准安全隐患整改项目的费用。

批准公司培训、教育、保险等所需资金。

批准足额提取和使用安全生产费用。

5.每季度组织开展至少一次的综合性安全检查。

组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。

6.每季度检查一次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。

7.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向监管部门备案。

按年度计划参加公司级应急演练。

建立公司应急救援体系，完善应急救援条件并签发。

8.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。

及时赶赴现场，指挥抢救。

事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。

……

2-2

总工程师（技术负责人）

1.全面负责技术管理工作，是安全生产技术第一责任人。

2.负责组织开展建设项目“三同时”工作

3.组织制定年度安全培训计划，参与或组织安全生产教育培训。

4.督促落实重大危险源的安全管理措施。

5.参与事故抢险和应急演练。

6.参与生产全事故隐患排查与治理。

7.推进新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。

……

1.参与制定公司安全生产规章制度。

负责审查分管部门负责人安全生产责任制。

组织制定或审核公司应对生产安全事故的应急预案中的技术措施。

组织制定、审核相关安全技术措施、落实隐患整改过程中的安全技术保障工作。

2.为建设项目“三同时”工作提供技术资料。

审核建设项目安全预评价、安全设施设计、安全设施竣工验收的合规性。

参与建设项目“三同时”验收工作。

3.参与制定公司年度安全培训计划。

参与或组织公司员工开展安全培训。

4.牵头组织制定露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆、机械等重大风险管控措施。

审批露天矿山开采技术文件和技术措施。

监督露天采场、排土场安全技术措施落实情况。

5.参与指挥事故抢险救援。

每年至少1次参与指挥事故应急演练。

参与公司生产安全事故发生的技术原因进行调查、分析、鉴定，并提出改进措施。

6.参与安全检查，排查事故隐患。

督促检查安全生产技术管理制度、安全技术措施等制度执行情况。

督促落实事故防范安全技术措施。

7.负责推进先进适用的新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。

吸纳同类型矿山适用工艺。

……

2-3

安全总监（安全副总经理）

1.组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。

2.组织或者参与拟订公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

3.督促落实公司重大危险源的安全管理措施。

4.组织或者参与公司应急演练。

5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

7.督促落实公司安全生产整改措施。

8.安全绩效考评。

……

1.组织或参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。

监督各级人员落实公司各项安全生产制度。

参与事故抢险救援、事故调查，落实防范措施。

2.拟订公司年度安全教育和培训计划。

组织或督促开展安全培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

3.督促各级人员落实露天矿山、排土场安全管理措施。

每周对露天矿山、排土场进行检查。

4.拟定公司年度应急演练计划。

参与公司应急演练，评估和总结演练情况，并对参与人员开展培训。

监督车间应急演练开展情况。

5.参与公司综合性、季节性、节假日安全检查。

每周或不定时对现场进行安全检查。

6.现场检查期间，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等违章行为。

每月开展两次“安全观察与沟通”，鼓励安全行为，纠正不安全状况。

7.每周监督检查露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆等重大风险管控措施的落实情况。

8.督促各级人员整改公司综合性、季节性、节假日安全检查以及监管部门安全检查发现的安全隐患，确保整改率100%。

9..每月对公司全体员工开展安全绩效考评。

……

2-4

采矿车间主任（矿长）

1.是采矿车间安全生产工作第一责任人，全面负责采矿车间安全管理工作。

2.开展车间安全生产教育和培训。

3.参与或开展安全检查，排除生产安全事故隐患。

4.参与或组织安全会议，研究和解决生产安全问题。

5.熟知公司生产安全事故应急预案。

6.及时、如实报告生产安全事故。

7.管控属地范围内的风险。

……

1.年初与车间员工签订安全目标责任书。

每月对车间员工进行安全生产责任制考核。

督促车间员工执行公司各项安全管理制度。

2.组织和监督车间安全教育培训。

每月开展两次“安全观察与沟通”，鼓励安全行为，纠正不安全状况。

安排新工人（包括代培人员、实习生、临时工）的车间级、班组级安全教育。

落实“师带徒”培训培养工作。

3.参与公司或每周组织车间安全检查，整改事故隐患。

4.每周参加公司安全会议，协调解决生产安全问题。

每周组织车间安全会议，传达上级安全精神，部署安全工作。

5.组织车间员工学习公司生产安全事故应急预案。

组织车间级安全事故应急演练。

6.车间发生生产安全事故后，立即向上级领导报告。

及时赶赴现场，参与抢救。

参与或配合事故调查，落实事故防范措施。

组织员工学习事故案例，吸取事故教训。

7.落实露天采场、排土场重大风险管控措施。

每周对露天采场、排土场、工程机具等开展安全检查，做好检查记录。

组织制定车间重大风险作业实施方案，报送公司审批后，落实实施方案。

签批属地作业许可票证。

8.做好车间人员值班安排，并参与值班。

听取和采纳员工在生产安全方面的合理化建议。

……

2-5

安全科（科长及工作人员）

1.安全年度目标制定、实施及考核。

2.安全工作计划及检查。

3.安全费用投入计划及监督实施。

4.完善安全生产规章制度。

5.实施安全生产宣传、教育和培训。

6.参与应急救援预案编制和演练。

7.开展安全风险分析、事故隐患排查和安全检查。

……

1.在分管矿长领导下，组织安全生产年度管理目标的制定、实施与考核工作。

2.拟订矿山安全生产工作计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。

3.参与制定安全生产费用投入计划和安全技术措施计划,并组织实施或监督相关部门实施。

4.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。

5.组织实施安全生产宣传、教育和培训，总结推广安全生产经验，如实记录安全生产教育和培训情况。

6.参与生产安全事故应急救援预案编制与完善、培训和应急救援演练。

7.组织开展安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告有关负责人，督促落实整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为。

8.对重大危险源和重大事故隐患登记建档，并跟踪督促落实相关安全管理和整治措施。

9..组织或参与生产安全事故调查处理，承担伤亡事故、职业病的统计、分析和报告，并提出防范措施；

……

2-6

采运科（科长及工作人员）

1.按照设计实施生产作业。

2.负责爆破设计的审批。

3.负责监督和协助外包单位的施工作业，保障作业安全。

4.组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析。

……

1.严格按照设计实施生产作业，确保矿山剥离、穿孔爆破、铲装、运输及相关辅助工种作业过程中安全生产管理，防止生产安全事故发生。

2.负责爆破设计的审批，监督和指导穿孔和爆破作业，研究和解决爆破中的各种技术问题，提高部门生产效率。

3.负责监督和协助外包单位的施工作业，保障作业安全。

同时对施工质量、进度、现场环境负责。

4.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。

5.组织对矿山生产的危险源进行辨识，并制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控制。

6.组织安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。

7.定期组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析，制定下阶段的安全生产计划。

8.编制较大安全隐患专项治理方案，并经过安全技术科审查后执行。

9.组织学习、实施安全生产事故应急救援预案。

及时报告生产过程中发生的事故和隐患。

……

2-7

设备科（科长及工作人员）

1.工程设备检查、检修、维护、保养。

2.负责监督和协助外包单位的维修作业，保障作业安全。

3.组织采运设备的点检、维护工作。

4.组织制定本部门相关制度和流程。

7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源辨识。

……

1.确保在工程设备检查、检修相关作业过程中的安全工作。

2.组织制定工程设备维护、保养计划并实施，确保工程设备的安全生产使用。

3.负责监督和协助外包单位的设备维修作业，保障作业安全。

同时对设备维修质量、进度、现场环境监督。

4.组织人员对采运设备进行点检、维护，并对工程设备的维修质量和进度负责，杜绝返修现象出现。

5.组织制定矿山工程设备备品、备件的采购计划；协助综合管理处进行物资的验收工作。

6.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。

7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源进行辨识；制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控制。

8.组织本部门的安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。

9.设备检修作业制定专项的检修方案，并经过审查执行。

10.组织学习并实施本部门安全生产事故应急救援预案。

及时报告生产过程中发生的事故和隐患。

……

2-8

采运班长

1.合理安排人员和调配设备进行铲装和运输。

2.对各作业平台、各地质隐患区域进行现场检查。

3.掌握所有设备的运行状况。

4.安排人员和设备定期对相关设备进行维护。

5.检查和考核本班三违现象。

6.做好与员工、相关科室沟通协调工作。

……

1.组织召开班会。

根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。

现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。

2.监督检查员工的交接班情况。

3.对工作中作业重点、安全等因素进行强调。

4.传达科室、车间、公司的相关文件精神

5.执行部门布置的工作任务。

根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。

通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎机的台时产量要求。

6.与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。

7.对工作进行总结。

8.对员工进行班组培训。

9.对班内的员工的日常工作进行监督和考核。

10.向班内员工传达公司、车间和部门的相关文件精神和指示。

11.掌握设备运行数据，进行成本控制。

充分了解班（组）内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情况，合理搭配资源，达到作业效率最大化。

……

2-9

削顶班长

1.确定每日削顶任务，与采运班长协调人员和设备进行剥泥、转运作业。

2.根据开采计划，实施布孔、钻孔和爆破作业。

3.对每次爆破效果和对山体的影响进行分析，协助爆破相关方优化爆破参数。

4.协助完成年度开采计划、季度开采计划及旬计划的制定工作。

5.对采区现场规范情况进行检查和考核。

……

1.组织召开班会。

根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。

现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。

2.监督检查员工的交接班情况。

3.对工作中作业重点、安全等因素进行强调。

4.传达科室、原料分厂、公司的相关文件精神

5.执行部门布置的工作任务。

根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。

通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎机的台时产量要求。

6.与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。

7.对工作进行总结。

8.对员工进行班组培训。

9.对班内的员工的日常工作进行监督和考核。

10.掌握设备运行数据，进行成本控制。

充分了解班（组）内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情况，合理搭配资源，达到作业效率最大化。

……

2-10

机电班长

1.主管机械设备、电气设备的技术指导与培训。

2.提出维修配件需求和电气设备需求计划。

3.组织制定检修计划、督促实施、验收。

4.组织完善检修安全技术指导书，技术创新，技术资料管理。

……

1.组织召开班会。

根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。

现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。

2.监督检查员工的交接班情况。

3.对工作中作业重点、安全等因素进行强调。

4.传达科室、车间、公司的相关文件精神

5.执行部门布置的工作任务。

根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。

通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎机的台时产量要求。

6.与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。

7.掌握设备运行数据，进行成本控制。

充分了解班（组）内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情况，合理搭配资源，达到作业效率最大化。

8.提醒员工安全注意事项。

学习电气设备维修、检修中安全措施。

6.收集设备维护、保养信息资料，并及时上报。

……

2-11

安全员

1..监督、检查职工遵守安全规章制度执行情况。

2.检查、督促从业人员的个人安全防护设施及措施的佩戴、落实情况。

3.检查安全设施、设备及安全防护装置。

4.制止“三违”，参加事故的调查分析。

4.进行安全生产现场检查。

……

1.在安全科领导下，落实《安全生产法》中关于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员规定的安全职责。

2.严格执行矿山安全生产法律、法规以及公司的安全规章制度，参加安监部门的培训、考核，持证上岗。

3.监督、检查职工遵守安全规章制度执行情况，并将检查情况每天报告安全科。

4.检查安全设施、设备及安全防护装置，发现安全隐患，及时通知相关人员进行整改，并验收。

5.检查、督促从业人员的个人安全防护设施及措施的佩戴、落实情况。

6.协助开好班组安全会议。

7.制止“三违”，参加事故的调查分析。

8.根据矿山实际情况，进行安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，及时处理，若不能处理的，及时报告领导，并将检查处理情况记录备案。

……

2-12

挖掘机驾驶员

1.严格遵守劳动管理制度和岗位安全操作规程。

2.严格交接班制度，熟知所属设备情况和铲装、削顶作业任务。

3.熟练操作挖掘机，严格按照挖掘机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务，主要工作为装车和削顶等。

4.协助设备科做好对所属挖掘机的检查、维修和保养工作。

5.参加各类培训活动，提高职业素养和操作技能。

6.及时向采运班长汇报工作中存在的问题，协助处理问题。

7.对内部检查和考核的不合格项及时进行整改

……

1.遵守公司的劳动管理制度。

明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。

2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。

3.掌握当班中需要注意事项。

对作业点的安全要求、作业内容进行初步了解。

4.熟练操作设备，完成工作任务。

正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。

5.做好设备的检查、维修、保养工作。

6.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。

7.及时汇报工作中存在的问题。

8.负责本岗位所属区域现场安全控制因素。

参加班组织的安全学习会议。

9.严格按操作规程操作。

持证上岗操作，作业前必须穿戴好劳动防护用品。

铲装作业作业时铲斗回转范围5m内严禁站人。

驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。

……

2-13

装载机驾驶员

1.严格遵守公司的劳动管理制度和岗位安全操作规程。

2.严格交接班制度，熟知所属设备情况和工作任务。

3.熟练操作装载机，严格按照装载机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务，主要工作为协助装车和修路等。

4.协助工程设备科工作人员做好对所属装载机的检查、维修和保养工作。

5.参加分厂及班组的各类培训活动，提高职业素养和操作技能。

6.及时向采运班长汇报工作中存在的问题，协助处理问题。

7.对分厂、科室和班组内部检查和考核的不合格项及时进行整改

……

1.遵守公司的劳动管理制度。

明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。

掌握当班中需要注意事项。

对作业点的安全要求、作业内容进行初步了解。

2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。

3.熟练操作设备，完成工作任务。

正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。

4.做好设备的检查、维修、保养工作。

5.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。

65.及时汇报工作中存在的问题。

7.负责本岗位所属区域现场安全隐患排查治理。

8.严格按操作规程操作。

装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。

行进过程中，铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。

作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。

驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。

……

2-14

运矿车驾驶员

1.负责做好车辆安全管理。

2.落实车辆运行中安全管理制度。

3.开展安全检查，排除生产安全事故隐患。

4.参加班组安全培训。

5.参加班前班后会。

6.及时、如实报告生产安全事故。

……

1.遵守公司的劳动管理制度。

明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。

掌握当班中需要注意事项。

2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。

3.熟练操作运矿车车辆。

运行中正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。

4.严格按照操作规程操作，不得超载、超速行驶，下坡须缓慢安全行驶。

5.排查与运矿车、道路及周边环境隐患，并及时向班长报告。

6.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。

7.如工作过程中，发生安全生产事故，要及时如实报告有关领导。

8.严格按操作规程操作。

装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。

行进过程中，铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。

作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。

驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。

……

2-15

矿山信号工

1.指挥车辆机具。

2.落实安全管理制度。

3.开展安全检查，排除生产安全事故隐患。

4.参加安全培训。

5.参加班前班后会。

6.参加应急演练。

7.及时、如实报告生产安全事故。

……

1.遵守公司的劳动管理制度，明确牢记工作职责。

2.根据现场情况，指挥车辆和相关机具操作。

正确指挥车辆运行、相互避让、出入等。

3.严格按照操作规程操作，监督车辆不得超载、超速。

4.排查各种机具运行中安全隐患，发现问题及时报告并参与处理。

5.参加安全培训和班前、班后会等学习活动，提高指挥技能。

6.积极参加矿山应急演练，并根据岗位情况提出应急预案建议。

7.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积极参与抢险。

……

2-16

机修工

1.负责工程设备除外协单位维修项目以外的维修工作。

2.负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定。

3.负责日常维修工具的检查保养维护管理工作和个人划分区域现场整理工作。

4.对所辖设备使用和维护保养提出合理化建议，不断提高设备安全性能和降低设备维护成本。

5.在设备维修时一并对设备进行巡查，了解设备运行和维修后的运转状况，发现设备及时上报处理。

6.及时报告生产过程中发生的事故和隐患。

7.参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案的制定。

……

1.遵守公司的劳动管理制度。

明确自己岗位职责。

2.掌握本单位工程设备运行状况，负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定，并参与实施。

3.每天对职责范围的日常维修工具进行检查保养，对划分区域现场整理，保持现场整治干净。

4.对职责范围内的运矿车、装载机、挖掘进机等设备使用和维护保养提出合理化建议，力争逐渐降低维护成本，提案设备安全运行性能。

5.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并根据运行状况优化维修方案。

6.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积极参与抢险。

7.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。

8.积极参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案制定，并提出合理化建议。

……

2-17

电工

1.认真执行好各项设备管理制度,积极提出有效、可行的电器设备供电、运行、保养方案。

2.负责科室所有电气设备巡检、检修；

3.负责科室电气设备的安装、修理与保养工作。

熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。

严格遵守分厂安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转。

……

1.遵守公司的劳动管理制度。

明确自己岗位职责。

2.掌握本单位电器设备运行状况，对职责范围内的电器设备进行定期保养和巡查检修。

3.每天对职责范围的电器设备进行巡视检查，发现问题及