保靖县史志办.docx

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保靖县史志办

保靖县史志办

2016年部门整体支出绩效绩效评价报告

为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩[2017]2号文件《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，本单位于2016年7月至8月，组织力量对2016年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

1、基本情况

（一）党史工作职责

　　1、贯彻落实中央、省、州党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；

　　2、积极开展党史编研工作，对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰。

（二）地方志工作职责

　　1、贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；

　　2、拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；

　　3、负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批；依据程序开展地方志书审查验收；

　　4、征集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

　　5、建立方志馆（库）、网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务；

　　6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

　　（三）主要工作任务

　　1、编纂出版《保靖年鉴》。

依据《条例》、《纲要》和《225号令》，按照省人民政府规定，全省必须于2017年实现县市年鉴全覆盖。

在县委县政府的关心支持下，我办已于2016年9月底启动《保靖年鉴》的前期工作，2017年进入编纂阶段，预计年底出版。

经费共计179000元。

　　2、《保靖县乡镇简志》编纂工作。

《乡镇简志》于乡镇而言，实为修以致用，意义重大，历史价值不可估量。

就此，我办在县委、县人民政府的正确领导下，按照省、州的统一部署，于2014年10月启动了《湖南省乡镇简志·湘西州卷》的组稿、供稿工作，并于2015年11月底完成了志稿的报送工作任务。

今年3月份，省、州方志工作会议部署：

2016年启动县市级乡镇简志编纂工作，力争2018年年底出版。

　　3、编著《长征漫道—保靖县苏区见证》。

保靖县与其他苏区县一道正处于申报“中央苏区县”状态。

为做实申报中央苏区县史证，特编著《长征漫道——保靖县苏区见证》一书，作为保靖县申报“中央苏区县”重要的综合依据，公开出版后更具权威性。

此著已于2015年10月启动，2018年底印刷出版。

一旦申报成功，我县每年可得上亿元的中央财政转移支付资金。

同时，享受国家除西部开发之外的“苏区县建设”特有扶持待遇。

　（四）机构设置情况

　　我单位为正科级全额拔款参公管理单位，核定全额事业编5人，实有2人，在职2人,空编3人。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、收入总体情况：

全年财政总收入842562元；其中：

财政拨款收入802562元，事业收入40000元；上年结转和结余30000元。

结转下年11733.88元

2、支出总体情况：

全年财政总支出755228.12元；其中基本支出655228.12元，项目支出10万元；按照经济分类其中工资福利支出387144.32元，商品和服务支出301083.8元，对个人和家庭的补助11200元，其他资本性支出55800元。

3、基本支出情况

根据《保靖县财政局关于县史志办2016年预算的批复》精神，2016年预算收支批复情况如下：

2016年预算总支出641482元，其中：

工资福利293911元，对个人和家庭99571元，商品和服务248000元。

（日常公用经费48000万元，单位专项经费200000元）

（1）本年度财政追加指标情况

2016年实际收到财政拨款收入80.2562万元与年初预算64.1482万元增加了财政拨款收入16.108万元;解决编撰《主政保靖》工作经费2万，乡镇简志编撰出版4万，驻村工作经费4万，编撰出版《长征慢道-保靖县苏区见证》经费6万，津补贴提高1080元。

（2）本年上级拨款收入

为了完成工作任务，本年收到上级拨款4万元（教育局转来地方；党史进修党史课堂教育活动经费）；

（3）本年度基本支出情况

保靖县史志办2016年基本支出金额合计为655228.12元，项目支出100000元；两项总计支出755228.12元。

具体情况如下：

工资福利支出387141.32元，商品和服务支出301083.8元，其他资本性支出55800元。

4、“三公经费”支出情况

2016年年初“三公经费”控制数14000元，其中：

公务接待费14000元，公务用车运行维护费0万元。

到2016年末实际执行数7278元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费7278元.

三、部门支出绩效情况

2016年度，史志办紧紧围绕年初县委经济工作会议精神，结合本办实际，扎实开展各项工作。

现将一年工作总结如下：

（一）党史工作

1、积极为州党史研究室《赶超发展》一书撰文。

3月底，州党史研究室给八县市布置《赶超发展——中共湘西土家族苗族自治州第十次代表大会以来的五年》文章。

5月底，完成了报送任务。

2、组稿省、州党委纪事。

5月底，完成《保靖县委执政纪事》《保靖县政府党组2015年工作纪事》《保靖人大常委会党组2015年工作纪事》《保靖政协党组2015年工作纪事》《保靖县人武部党委工作纪事》。

3、启动《长征漫道•红色保靖》编著。

9月，结合长征胜利80周年，在宣传部的牵头下，配合州委宣传部及州广播电视台开展《战地巡礼•红色湘西》的撰稿拍摄工作，以此为契机，启动了《长征漫道•红色保靖》的编著工作。

4、开展红军长征胜利80周年纪念活动。

1935年10月，第五次发围剿失利后，为保存红军实力，不得不进行战略转移，开始长征。

1936年10月，随着红一、红二、红四方面军在甘肃会宁胜利会师，标志着红军长征胜利结束。

今年是红军长征胜利80周年纪念日，在县委宣传部的带领下，史志办积极配合州委宣传部及州广播剧拍摄《战地巡礼•红色湘西》大型纪录片的撰稿拍摄工作，并以此为契机，召开了以《长征漫道•红色保靖》的编著座谈会。

5、党史联络组工作。

6月初，结合州党史研究室布置的撰写《湘西春秋》回忆录一书，充分调动全县退休老干部积极撰文，及时做好“活资料”的抢救工作，为保靖县近百年历史变迁提供历史见证人。

（二）方志工作

1、简志工作。

3月中旬，完成评审《湖南省乡镇简志·湘西卷·花垣县篇》的评审工作。

3月29日，《湖南省乡镇简志·湘西卷》的评审工作在州国土局召开。

6月底，根据专家评审会的反馈意见，完成《湖南省乡镇简志·湘西卷·保靖篇》最终修改并上报州地方志办。

2、启动《保靖乡镇简志》编纂工作。

截至目前，已完成《保靖乡镇简志》统稿工作。

3、启动“地方史志进学校进课堂”编著。

截至10月，该项编著工作已经完成。

4、启动《保靖年鉴》编著工作。

根据国务院《地方志工作条例》，湘政办发〔2016〕11号文件《关于进一步加强地方志工作的意见》，州政办函〔2016〕25号文件《关于进一步做好地方志工作的通知》，县级综合年鉴于2017年必须实现一年一鉴。

4月，我办提交年鉴编纂过常委会资料。

5月，年鉴编纂资金得到落实。

截至9月底，我办完成《保靖年鉴•2016》编纂启动方案。

预计12月底，召开保靖县《保靖年鉴•2016》动员大会。

5、撰写《湘西志事》理论文章。

11月底，向州地方志办报送2篇理论文章。

（三）其他工作

1、思想建设。

坚持周五学习制，截至目前，已学习20次。

认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神的学习，并且认真宣传精准扶贫及美丽湘西的建设工作。

2、文明创建。

结合“两学一做”学习教育实践活动，开展了“讲道德•有品行”为主题的学习活动，组织全体干部学习了社会主义核心价值观。

按照“讲文明、树新风”的要求，在县委办的带领下开展了植树活动。

结合学雷锋活动，前往扶贫联系点开展精准扶贫工作。

9月，开展了纪念红军长征胜利八十周年暨《长征漫道•红色保靖》的编纂座谈会。

3、队伍建设。

截至11月初，我办3名工作人员全部完成了干部在线学习任务及普法考试。

及时递交了干部需入档材料。

根据县委办文件精神，制定了《史志办干部管理细则》。

4、精准扶贫工作。

我办选派班子成员1名，先后与县国税局、县委办系统一道，开展了精准扶贫驻村工作。

其中，全办3位副科级以上干部分别结对扶贫4名以上精准扶贫户，完成了县委、县政府交办的各项工作任务。

5、办公室工作。

按照县委办文件精神要求，认真办文办会、做好上传下达工作及沟通协调工作。

及时报送信息，截至目前，我办已完成在保靖红网上稿5篇的任务。

6、老干工作（含关工委工作）。

一是精心组织，认真部署。

我办年初成立老干部领导小组，截至目前，研究老干部工作1次，完成了老同志的走访工作及系列为老同志办实事工作。

11月底，安排退休老同志进行了体检。

二是结合“两学一做”学习，给老干部宣传县重要政策及本单位的工作开展情况。

三是信息报送工作已经完成。

《老年人》杂志订阅工作已经完成。

7、报刊发行工作。

依据县委工作部署，我办圆满完成了党报党刊订阅任务。

同时，订阅了有关业务工作的报刊杂志。

一年来，在县委、县政府的关心下，全办人员团结奋进，不畏艰难，各块工作均按照要求完成了任务。

虽然离标兵单位仍存在一定差距，但是史志办将奋勇拼搏、开拓创新，为服务县域经济社会事业发展，为全县人民留下可堪、可鉴的保靖信史而继续努力！

（四）下步工作计划

2017年，我办工作任务较今年更为繁重，更为艰巨，具体主要工作是：

1、完成省、州、县级党委、人大、政府、政协工作纪事的组稿工作；

2、完成县委、县政府部署的精准扶贫等各项工作；

3、完成《保靖乡镇简志》总纂、修改工作，力争早日出版；

4、完成《保靖乡镇简志》总纂、修改工作，力争早日出版；

5、完成《长征漫道·红色保靖》史料搜集，整理修改工作，力争早日实施编辑；

6、完成党史联络组换届工作。

四、绩效评价概述

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。

进一步增强部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进社会经济全面、健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等上级文件要求，我单位已于8月25日全面完成绩效自评工作。

绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。

对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。

查阅2016年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。

对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。

（4）根据评价材料结合各项评价指标分析评分。

（5）形成绩效评价报告。

（6）绩效评价的局限性，

1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0.

2、社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。

如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

五、部门整体绩效自评分析

1、投入（目标设定级预算配置）13分

（1）绩效目标合理性（3分）本单位所设立的整体绩效目标依据是充分，是符合客观实际，用以反映和考核本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

本年度通过自评得分3分

（2）绩效指标明确性（3分）我单位整体绩效目标清晰、细化、可衡量，单位自评得3分

（3）在职人员控制率（3分）在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=3/5=60%，根据评价标准我单位自评得满分3分。

（4）“三公经费”变动率（4分）“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。

变动率=（14000-14000）/14000*100%=0

“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止本单位自评得分4分

2、过程（预算执行及预算管理）61分

（1）预算完成率5分：

本单位财政资金上年结转和结余30000元，年初预算641482万元，本年追加161080元，年末结转和结余117333.88元，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

所以本单位完成率=（30000+641482+161080-117333.88）/30000+641482+161080=84%根据评分标准自评有得5分。

（2）预算控置率5分，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

=161080/641482=25%根据评分标准自评有得4分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率5分，楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。

本单位无建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准自评得满分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率5分，楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。

本单位无建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准自评得满分5分。

（5）公用经费控制率8分，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=268083.8/248000*100%=108%，公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

根据评分标准该项指标自评得满分0分。

（6）“三公经费”控制率8分，2016年本单位三公经费实际支出数为7278元，（公务接待费7278元，公务用车运行维护费0元），三公经费年初预算数14000元。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%所以三公经费控制率=（7278/14000*100%=52%，根据评分标准，本单位该项得8分.

（7）政府采购执行率6分，本单位无政府采购项目。

故自评得分满分6分。

（8）管理制度健全性8分，我单位建立了各项管理制度，①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，②有本部门厉行节约制度,③相关管理制度合法、合规、完整，；④相关管理制度得到有效执行。

相关管理合法、合规、完整，相关管理制度得到有效的执行，根据评分标准，我单位该项自评得分满分8分。

（9）资金使用合规性6分，本单位：

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目的支出按照经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况），根据评分标准该项自评得分满分6分。

（10）预决算信息公开性5分，①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

根据评分标准，我单位自评得分满分5分。

3、产出及效率26分

（1）职责履行8分，我单位根据单位的职能，按照年初工作总体部署，团结协作，扎扎实实推进重点工作的开展，工作出色，2016工作得到了县里的肯定，取得了文明奖励，考核结果通报，（2017）6号文件精神，本单位得到州县的考核三等奖，根据考核标准自评得分满分8分。

（2）经济效益和社会效益6分：

按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作已全面完成，根据评分标准，该项自评得分6分。

（3）行政效能6分：

我单位不断改进行政管理，积极地开展政治理论学习活动，强化廉政建设，落实廉政责任，讲求优质高效，改进文风会风，行政成本得到有效控制，但资产管理和经费使用相关手续或服务对象满意度6分：

通过本次绩效自评，我们单位向社会公众发放问卷调查30份，从收回的问卷调查了解，社会公众对保靖县茶叶办的工作现状评价，深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承若以及服务态度、服务质量等各方面均给给以了高度评价，经调查统计满意度为90%，根据评分标准，我单位自评该项指标得分6分。

6、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，我单位2016年度部门整体支出绩效评价得分是：

投入绩效分13分，过程绩效分52分，产出及效率分26分，总绩效分91分。

自评结果等次为“优”。

7、存在的问题

1、年初编制的预算不够全面，年内预算追加金额太大，上级指标拨入太大，预算控制率较低，预算编制的合理性有待进一步提高。

8、有关建议

1、建议细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算指标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、加强财务管理和财务核算。

严格按照财政部颁发的《行政事业单位会计制度》和单位财务管理制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。