幕墙质量保证体系幕墙EPC工程.docx

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幕墙质量保证体系幕墙EPC工程

幕墙质量保证体系（幕墙EPC工程）

在我国建筑行业有句格言：

百年大计，质量第一。

我公司各级领导及有关职能部门都非常重视产品质量，并根据ＩＳＯ９００１质量保证体系的要求，采取了全过程的质量控制加事后检验的质量保证措施，愿以优质的产品、良好的信誉和积极的态度来完成此项工程。

我公司在幕墙行业中率先取得了ISO9001的认证。

产品符合ISO9001的质量管理和质量保证标准及《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑幕墙》的规定。

1.质量保证手册

公司的质量体系是根据“GB、T19001－1994（ditISO9001:

1994）质量体系，设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式”确定的。

公司的质量保证手册对20条体系要素的要求所作的描述，体现了对体系要素控制的程度，它要求把每一项与质量有关的活动按预先确定的程序进行，预防为主，系统管理，即使存在缺陷也能及早发现查明原因，以防止再发生，保证向顾客提供达到确认水平的产品和服务。

公司质量保证手册是全体员工贯彻公司质量方针，履行质量义务的基本体系文件，验证质量体系运行的有效性是质量管理部门的职责。

1.1管理职责

1.1.1质量方针和质量目标

质量方针和质量目标，是公司领导质量意识和公司精神的体现，是公司质量工作的宗旨。

总经理制定质量方针和质量目标，并由总经理批准发布。

质量方针和质量目标通过质量体系实现。

公司质量方针是全体员工开展各项活动的行动纲领和准则，应保证为各级人员理解并认真贯彻执行。

1.1.2职责和权限

1.1.2.1总经理的质量职责

组织贯彻国家和上级的质量方针政策、法规、条例和决定。

主持制定并实施公司质量方针、目标，中长期质量规划和年度质量计划。

推进公司质量体系建设，确保质量体系有效运行。

设立专项质量奖励基金，实行质量否决权，落实质量责任，对各级领导干部进行质量意识考核和评定。

正确处理质量与数量和进度关系，坚持以质量求效益、求生存、求发展的原则。

对公司最终产品质量和质量工作全面负责。

组织实施公司质量体系管理评审。

不断增加质量投资，坚持质量改进。

1.1.2.2总质量师的质量职责

总质量师代表总经理并实施质量管理。

1.1.2.3销售经理质量职责

负责合同及服务质量。

1.1.2.4生产经理质量职责

在总经理领导下，主管计调、生产、供应，并对计调、生产、供应的质量负责。

1.1.2.5工程经理质量职责

在总经理领导下，主管工程设计和安装工作，并对其质量负责。

1.1.2.6总工程师质量职责

负责制定企业技术发展方向与方案。

1.1.2.7质管部质量职责

质管部是在总质量师领导下，具体推动公司质量体系运行和监督检查的职能部门，负责质量手册编制和管理。

1.1.2.8工程设计部质量职责

负责工程的具体设计和设计更改质量。

1.1.2.9供应部质量职责

负责原材料、各种附料、设备采购和外协件加工质量。

1.1.2.10计调中心质量职责

协调检查各部工作及计划执行情况。

1.1.2.11生产部质量职责

组织工人按工程设计部下发的设计图表及计调中心下发的生产任务单进行生产加工。

1.1.2.12安装部质量职责

负责现场施工的质量、进度及协调工作

1.1.2.13销售部质量职责

负责承揽铝合金外装修工程，组织工程投标。

1.1.2.14售后服务部质量职责

负责组织对顾客的走访调查，处理顾客的反馈意见，使顾客满意。

1.1.2.15技术部质量职责

根据工程特点，对工程结构、效果进行设计，撰写方案文件，进行强度和刚度计算，负责工程投标过程中的技术指导和技术答辩。

1.1.2.16研究所质量职责

充分调查研究产品生产，使用要求的实际情况，掌握国内外与产品质量有关的科技发展成果，开发新产品，改造老产品，不断改进产品结构、性能参数，制定出计划加以实施。

1.1.2.17财务部质量职责

负责质量成本的统计、核算、分析与管理工作，并对执行情况进行检查考核，保证质量成本处于受控状态。

1.1.2.18综合办公室质量职责

认真贯彻执行人事工作管理条例和规章制度。

1.1.2.19经检办质量职责

在行政经理领导下，负责公司各部门劳动、工作纪律检查。

支持性程序文件

管理评审程序、岗位质量职责。

1.2质量体系

1.2.1目的和适用范围

建立并有效贯彻文件化的质量体系，保证产品符合规定的要求。

适用于公司产品质量形成全部过程的质量控制。

1.2.2职责

公司总经理负责推进公司质量体系建设，确保质量体系有效运行。

总质量师代表总经理负责质量体系的建立，有效运行以及开展内部质量审核。

质管部具体负责质量体系的运行和监督检查工作。

公司所属各职能部门负责本部门的质量管理工作。

1.2.3支持性程序文件

建立健全质量体系程序。

1.3合同评审

1.3.1目的和适用范围

准确地理解顾客的要求和本公司的满足能力。

本要素适用于所有销售合同。

1.3.2职责

销售部负责组织合同评审工作，及合同的日常管理工作。

工程设计、计调中心、生产部、经管办、质管部、供应部、安装

部负责相应项目的评审，并对其评审的结果负责。

1.3.3支持性程序文件

合同评审程序、合同管理程序。

1.4设计控制

1.4.1目的和适用范围

制定并执行产品设计的控制和验证程序，保证满足规定要求。

本要素程序适用于公司每项设计和开发活动的控制和验证控制。

1.4.2职责

总工程师对设计控制全面负责。

工程设计部负责合同签定后的具体工程设计、设计员设计、设计员互校、部长审核、总工程师批准。

研究所负责新产品开发的设计。

设计员设计并互校，由所长审核批准。

技术部负责工程方案的设计。

设计员设计、互校、部长审核批准。

总工程师负责组织设计评审。

1.4.3支持性程序文件

设计计划控制程序、设计控制程序、设计评审程序、设计更改控制程序。

1.5文件和资料控制

1.5.1目的和适用范围

保证质量体系运行的各个场所，使用有效的文件和资料。

本要素适用于公司质量体系有效运行起重要作用的各个场所的文件和资料控制。

1.5.2职责

资料室对与本标准要素有关的所有文件和资料制订和执行控制程序。

各职能部门负本部门资料的发放和管理。

资料员负责存档文件和资料的归档和借阅管理工作。

1.5.3支持性程序文件

文件和资料控制程序、印章管理办法。

1.6采购

1.6.1目的和适用范围

保证所采购的产品符合规定的质量要求，本要素适用于公司的原料、外购、外协件、配套件的采购。

1.6.2职责

质管部负责对分承包提供产品的质量检验及质量保证能力的评价。

供应部负责原材料，各种附件及设备的采购和外协件的质量，并负责分承包方质量保证能力的调查。

采购员负责执行采购程序，并对所采购的产品质量负责。

1.6.3支持性程序文件

采购控制程序、分承包方评价程序、进货入库控制程序、进货质量控制程序。

1.7顾客提供产品的控制

1.7.1目的和适用范围

保证顾客提供的产品符合规定的质量要求；本要素适用于顾客提供的所有产品。

1.7.2职责

供应部负责顾客提供产品的控制。

质管部负责顾客提供产品的验证。

1.7.3支持性程序文件

顾客提供产品检验程序、顾客提供产品的贮存和维护控制程序。

1.8产品标识和可追溯性

1.8.1目的和适用范围

识别产品过程的质量状况，对质量问题及原因、责任等进行追溯。

本要素适用于公司的接收、生产、交付和安装的各阶段，在规定时也适用于有追溯性要求的场合。

1.8.2职责

质管部负责产品的检验、试验过程的标识并实现其可追溯性。

生产部负责产品生产过程的产品标识，并实现其可追溯性。

1.8.3支持性程序文件

产品过程标识和可追溯性控制程序。

1.9过程控制

1.9.1目的和适用范围

保证对直接影响产品质量的各过程处于受控状态。

本要素适用于产品的制定、安装过程。

1.9.2职责

生产部和安装部确定直接影响质量的生产和安装过程，制定过程控制程序文件并贯彻执行。

1.9.3支持性程序文件

工序控制程序、现场安装过程质量控制程序。

1.10检验和试验

1.10.1目的和适用范围

保证产品质量的符合性，获得向顾客提供产品质量符合规定的证明。

本要素适用于公司的进货过程和最终产品验收的控制。

1.10.2职责

质管部是公司产品制定、安装检验的归口管理部门。

1.10.3支持性程序文件

进货检验控制程序、生产加工过程检验控制程序、安装过程检验控制程序、最终检验控制程序、首件“三检”控制程序。

1.11检验、测量和试验设备的控制

1.11.1目的和适用范围

对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，以保证检验和试验结论的正确性，使产品符合规定要求得到可靠的证实。

本要素适用于公司的、顾客提供的和租用的设备控制。

1.11.2职责

质管部按照国家计量法有关规定对检验、测量和试验设备进行控制，以保证使用时，所用设备的测量精度和测量能力满足要求，并制定文件化控制程序。

质管部依据生产、安装过程文件选择合适的检验、测量和试验设备。

1.11.3支持性程序文件

检验测量设备控制程序。

1.12检验和试验状态

1.12.1目的和适用范围

通过对产品生产、安装过程中妥善制定和保护检验和试验状态的识别标识，确保合格产品才能转序或安装。

本要素适用于公司的生产全过程。

1.12.2职责

总质量师负责组织实施检验和试验状态的控制。

质管部负责以文件化程序规定产品检验和试验状态的标识方法和要求，并贯彻执行。

各有关职能部门负责检验和试验状态标识的保护和部分状态的个体标识工作。

1.12.3支持性程序文件

检验状态标识控制程序。

1.13不合格品的控制

1.13.1目的和适用范围

严格按规定要求和程序控制与处理过程中的不合格品，防止使用或安装不合格品。

本要素适用于公司进货到成品出公司全过程的不合格品控制。

1.13.2职责

总质量师领导不合格品审理委员会工作，组织实施不合格品的控制。

不合格品审理委员会负责不合格品评审工作。

质管部负责不合格品的鉴别、标识和隔离，并执行不合格品审理委员会处理结论。

各职能部门按不合格品审理委员会处理结论进行处置，并采取防止不合格再发生的措施。

1.13.3支持性程序文件

不合格品控制程序。

1.14纠正和预防措施

1.14.1目的和适用范围

通过纠正和预防措施的实施，来防止质量问题再发生或避免发生实现质量的改进。

本要素适用于公司所有产品和质量体系的纠正和预防措施。

防止产品或体系不合格的再发生或避免发生。

1.14.2职责

总质量师领导纠正和预防措施委员会工作，组织实施纠正和预防措施。

质管部负责组织制定纠正和预防措施文件化程序，对纠正的预防措施进行监督和控制。

不合格责任部门负责组织产品生产和安装的质量纠正和预防措施的制定与实施。

1.14.3支持性程序文件

纠正措施控制程序、预防措施控制程序。

1.15搬运、贮存、包装、防护和交付

1.15.1目的和适用范围

保护已形成的产品质量，以防止因遭受损坏、污染、磕碰伤等使其固有的使用价值受到损失。

本要素适用于公司外购物资到产品形成和最终完成交付的全过程的控制。

1.15.2职责

安装部负责制定搬运、贮存、包装、防护和交付文件化程序，并贯彻实施。

生产经理负责组织、管理、协调各部之间的工作。

生产部负责生产过程中的搬运和包装控制。

供应部负责进货的贮存、防护控制。

计调中心负责生产过程中的贮存和防护控制。

安装部负责安装过程中的搬运、防护以及交付控制，安装部负责现场用工具的领取、返库。

质管部负责对搬运、贮存、包装和交付各过程的质量控制进行检查和监督。

1.15.3支持性程序文件

产品搬运控制程序、产品贮存控制程序、产品包装控制程序、产品防护控制程序、产品交付控制程序。

1.16质量记录的控制

1.16.1目的适用范围

对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求、质量体系有效运行提供客观证据。

本要素适用于公司质量体系要素所要求的全部质量记录。

1.16.2职责

总质量师负责组织实施质量记录的控制。

质管部负责制定文件化质量记录的控制程序，及质量记录的协调与管理，对质量记录的控制进行监督，并负责质量档案管理。

各职能部门按质量职责实施质量记录控制。

1.16.3支持性程序文件

质量记录控制程序。

1.17内部质量审核

1.17.1目的和适用范围

评价质量体系的运行效果，为采取纠正措施，保证质量体系有效运行提供依据，实施内部质量监督，保证全部质量活动处于受控状态。

本要素适用于公司内部质量体系的审核。

1.17.2职责

总质量师负责组织开展内部质量审核。

质管部负责内部质量审核的协调与管理，制定内部质量审核程序，实施内部质量审核，并跟踪检查纠正措施的执行情况。

各职能部门针对审核提出的问题采取有效纠正措施。

1.17.3支持性程序文件

内部质量审核程序。

1.18培训

1.18.1目的和适用范围

提高并保护全体员工素质，保证产品质量和质量体系有效运行，为实现公司的质量方针和质量目标提供保证。

本要素适用于全员培训。

1.18.2职责

总质量师负责公司领导干部质量意识考核。

综合办公室负责文件化培训程序制定，并组织实施。

1.18.3支持性程序文件

培训工作程序。

1.19服务

1.19.1目的和适用范围

为顾客提供优良的服务，充分发挥产品的使用价值，保障顾客利益，提高公司信誉，获取顾客意见和要求，为改进产品设计、生产、安装质量提供客观依据。

本要素适用于公司为顾客提供的各项服务。

1.19.2职责

总质量师负责组织生产部、销售部、质管部、安装部等部门组成服务组。

售后服务部负责制定售后服务文件化程序，并领导售后服务组。

售后服务组负责服务的具体实施。

1.19.3支持性程序文件

售后服务控制程序。

1.20统计技术

1.20.1目的和适用范围

采用适当的统计技术，确保质量体系有效运行过程及产品质量得到有效控制。

本要素适用于质量体系运行过程及产品质量形成的各有关过程。

1.20.2职责

总质量师负责组织开展统计技术的应用。

质管部负责制定统计技术应用的文件化程序，并执行监督管理职责。

各规定使用统计技术的职能部门、岗位和人员实施统计和分析。

1.20.3支持性程序文件

统计技术应用控制程序。

2.质量计划

为确保本工程幕墙质量，特制定此质量计划。

此计划只限于本工程使用。

2.1质量目标

2.1.1元件加工、组装：

100％合格，优等品达到90％以上。

2.1.2安装：

基本项目50％以上抽检为优良，其余为合格；允许公差项目70％以上抽检为优良，其余为合格。

2.2执行组织：

为确保这个质量目标，质保部将专门成立该工程的质量控制小组，负责该计划的执行工作和执行过程中的监督考核工作。

2.3设计阶段：

总工程师要对本部门从事该项目的设计人员的工作质量负责，要控制整个设计过程的质量情况，确保设计图纸的正确性。

同时，要保证指导生产的工艺卡片编制的正确性，工艺卡片要具有针对性、可行性。

工程设计及工艺编制的方案，要进行最终的评审活动，经评审后方可进行操作。

此过程判定的依据为评审通过记录，以及图纸的会签等，此过程由质检部派专人进行监督考核。

2.4材料供应阶段：

供应部要对本部门该项目的材料采购工作负责，要严格按照质量手册中《物质采购控制》程序规定去采购材料，以确保原材料的质量与供货周期。

质检部对采购回来的材料要按照质量手册中《进货检验控制》的程序规定去进行检验，不合格材料坚决不准进厂。

此过程的判定的依据为质检部材料检验单。

此过程控制要点：

2.4.1生产厂家提供样品，实验合格后，收样、报验。

2.4.2进货后生产厂家要提供质量证明材料。

2.4.3进货后由计划中心抽样外委试验，合格后转入生产。

2.5生产加工阶段：

生产部要对本部门该项目的元件加工和组装工作负责，要对加工质量进行全面控制，严格按照质量手册《工序控制》进行组织加工和组装。

控制要点如下：

2.5.1生产工人必须按照加工图纸和工艺卡片进行生产加工。

2.5.2必须进行首检、自检和互检。

检查时要确认量检具的精确度。

2.5.3对加工后的产品要进行标识。

2.5.4加工前检查设备及工装的完好情况。

加工中不能野蛮工作。

2.6加工检查阶段：

质检部要对加工过程中的质量检验工作负责。

对加工质量进行全面控制，控制要点如下：

2.6.1进行首件专检及标识。

2.6.2对每道工序进行跟踪检验，确保不合格产品不转入下序。

2.6.3进行循检、抽检，并做抽检标识，每批抽检率为10％，每批数量不少于3件。

2.6.4发现不合格品，按质量手册《不合格品控制》程序处理。

2.7安装阶段：

该工程项目部要对本工程的安装质量负责，对安装质量进行全面控制。

项目部设有质检员，负责日常的施工质量检查、记录，并向监理单位进行沟通报验。

公司还设有工程监察员，负责对安装现场质量、安全、管理、文明生产、各种质量记录等进行监督检查。

安装过程控制要点如下：

2.7.1现场材料和构件摆放要符合要求。

2.7.2预埋件安装处理要符合规范，防腐措施要切实可靠。

2.7.3转接件安装要可靠，安装精度要在偏差范围内，切实做好防腐工作。

2.7.4框架幕墙的龙骨安装必须控制在内控标准之内。

2.7.5防火、防雷的处理要符合规范，满足设计要求。

2.7.6要保证板块的安装精度与外观质量，安装后要进行三维方向上的调整，使其符合幕墙板块的安装精度要求。

2.7.7严格控制硅酮密封胶的打胶质量。

以上要严格按照程序文件《现场安装过程质量控制》和《安装过程检验控制》程序进行操作和控制。

判定的依据为各种质量记录及评定标准。

2.8验收阶段：

验收前施工人员应对大楼进行彻底的清理和清洗。

验收时，先由公司组织验收小组进行验收，验收合格后交付业主方进行最终验收。

此过程控制要点如下：

2.8.1现场竣工资料必须齐全完备。

2.8.2幕墙应清洁、完整、可靠。

本工程阶段验收质量应全部为优良，现场检查得分率不低于90%，即工程必须达到优良等级。

3.设计质量保证体系和进度保证措施

3.1深化设计组织机构

如果我司中标，深化设计工作将由总工程师负责的工程设计部组织进行。

工程设计部由若干设计小组组成，设计小组组长由本工程投标时承诺的设计负责人担任。

3.2设计程序

3.2.1首先制定详细设计计划，经有关部门审核批准后执行。

之后进行方案设计，其内容包括：

设计总体说明、分格图、结构节点图、设计计算书等。

3.2.2设计方案通过评审，确定最佳设计方案，然后，根据最佳设计方案，展开深化设计工作，完成深化设计之后，将图纸装订成册，连同设计计算书一起交由甲方或甲方指定的设计院确认。

3.2.3设计图纸及计算书经确认后，将进行工程提料，并开始加工制作。

在加工制作及安装过程中，设计小组负责整个工程的技术指导和技术协调工作，以确保工程质量达到市优。

工程完工后，设计工程竣工图纸，经审核确认后存档。

3.3设计质量控制

3.3.1方案设计

3.3.1.1方案设计及评审

3.3.1.1.1充分理解设计条件后，根据输入的设计条件进行方案设计（包括总体设计说明、总体分格图、主要结构节点、结构计算书等），此过程中对投标方案逐步完善和细化过程。

若有设计条件的变更，经确认后，输入设计方案。

3.3.1.1.2方案设计完成后，向公司评季会提出设计评审，评审工作由总工程师负责组织有关部门及公司评季会委员进行评审。

若评审未通过，需重新设计并重新进行设计评审。

3.3.1.1.3设计评审通过后，设计师仔细分析设计评审意见，逐一落实并形成书面材料，若有必要还要请原问题提出者拿出意见。

3.3.1.1.4除设计评审外，根据工程具体情况对整体方案设计是否符合设计输入条件进行验证，并形成验证文件。

3.3.1.1.5方案设计经设计师设计、校对，设计负责人审核，总工程师批准后送甲方（或甲方委托代理部门）审查确认，并给予书面签字认可，做为深化设计的依据。

3.3.2施工图设计

3.3.2.1方案设计经甲方（或甲方委托代理部门）审查通过后进入具体设计。

3.3.2.2施工图设计必须执行设计评审结论，并保证设计结构安全、经济，设计符合国家有关行业标准、规范。

3.3.2.3设计人员对完整的图纸、文件按设计要求进行自校，确认无误后提交相关设计人员或技术指导人员校对，部门职能室审核。

3.3.2.4总工程师主要审查设计施工图，保证设计方案要求，并满足制造安装工艺要求，对总体分格图、主要结构节点审批签字。

3.3.3评审程序：

3.3.3.1在工程总体方案设计完成后，即分格、节点图设计完成后，由工程设计师填写设计评审申请表，工程设计部部长签署意见后报评审委员会审查批准。

3.3.3.2评审委员会根据评审项目内容及要求，由总工程师负责组织有关部门及评审委员会成员进行设计评审。

3.3.3.3研究所所长担任评审组负责人，并由其确定评审成员。

3.3.3.4依据评审内容，工程设计师提前三天向评审委员会提供分格图、节点图、必要时提供计算书及材料耗用统计等资料，设计评审内容一般应包括：

a结构设计的可靠性、经济性、合理性，材料采购合理性。

b保证生产、安装质量所做的可靠性工作及保证措施。

3.3.3.5评审成员讨论审查、设计方案及设计质量，通过评审，指出存在问题及解决措施，并填写评审结论。

3.3.3.6设计评审指出需要更改或增加内容，由工程设计师执行。

3.3.3.7只有在方案设计评审通过后，才能转入下阶段设计工作。

3.3.3.8分部阶段评审由评审委员会进行，由研究所所长主持，可聘请有关同行技术管理人员参加。

3.4进度保证措施

3.4.1严格按照本公司《技术工作手册》中规定的设计程序操作，形成一个良好的工作秩序，以确保工作计划不被打乱。

3.4.2严格执行设计工作计划，每天由设计组长进行计划落实、实施并检查，由部门负责人进行监督执行。

如有拖延，马上调整计划，实施赶工措施。

3.4.3在实际工作中，设计部门将根据施工进度和生产进度的需求，调整工作顺序和内容，并增派人力展开工作，以确保整体施工计划的顺利实施。

4.加工质量保证体系

工厂内生产加工的质量控制包括两部分内容，一是对生产过程中的每道工序进行控制，控制加工质量。

二是对生产过程中的检验工作进行控制，控制检验质量。

对两者进行有效控制就能有效地保证产品质量。

4.1工序质量控制

4.1.1保证满足环境要求的程序。

4.1.1.1设计人员应对产品的加工、装配检验、贮存等环节，指出定量的环境条件指标或要求，并纳入设计条件。

4.1.1.2工艺人员应按技术文件指标进行策划和安排，以满足产品要求，必要时有关指标纳入工艺文件中。

4.1.1.3确定环境条件的指标必须在确保产品质量的前提下，充分考虑公司条件的程序，保证指标的可行性。

4.1.1.4生产部应加强日常管理，以求实现确定的环境条件指标，对其中的关键指标，确定测量点、测量方法、测量仪表、记录图表及监控要求。

4.1.1.5生产部严格按设计和工艺守则执行。

4.1.1.6设备部对计量工具要定期送检，严禁超期使用。

4.1.1.7不能满足设计、工艺文件要求时，不能盲目组织生产，必须由工艺员报总工程师，由总工程师组织有关部门处理。

4.1.1.8玻璃加工部门负责环境条件的控制，做好记录并签字负责。

环境条件不能满足规定指标时，未经办理许可手续，不得验收产品。

4.1.2设备正常使用的质量控制，维护、保养按公司规定的《生产设备控制程序》、《生产设备维护与维修程序》执行。

4.1.3工艺装