食品工厂规章守则共篇doc.docx
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食品工厂规章守则共篇doc
食品工厂规章制度（共4篇）1
篇一：
食品厂员工管理制度
食品厂员工管理制度
1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。
2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。
工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。
3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。
4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。
违者作旷工处理。
5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。
6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。
7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。
8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。
9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。
10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。
造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。
）
11、吸烟要到吸烟区。
仓管员岗位责任制
一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。
遇有争议提交有关部门研究处理。
（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。
二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。
严防失火、爆炸、失窃等事故发生。
四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。
如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。
属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。
物资采购员岗位责任制
一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握
物资市场动态变动信息。
二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。
三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。
四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。
五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施
六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。
食品公司财务管理制度
为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。
特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。
鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。
在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。
办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。
财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：
（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制
（2）、设备和材料款项。
应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。
（3）、办公费用。
包括办公费、水电费、车辆费用等。
（4）、工资。
由人事部门会同财务部门统一编制。
（5）、固定资产购置。
列出固定资产清单，并注明使用部门等。
（6）、低值易耗品购置。
同固定资产购置要求。
（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。
按专项费用单独填报和列支。
4、预算报告的审批。
（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。
（2）、财务部审核汇总。
（3）、报经总经理审批。
（4）、财务部安排资金和监督执行。
5、公司将另行单独制定预算管理办法。
二、用款制度
１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。
３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
１、借款要求按照用款规定办理有关手续。
２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。
特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
４、前款不清，后帐不借。
５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、报帐制度
（一）、基本要求
１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。
２、各项费用反映的经济业务必须真实。
对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
（二）、报销审批程序和要求
１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。
对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。
３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。
４、报公司财务主管人员审批。
５、报公司总经理或分管副总审批。
６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。
（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。
五、各项资产管理
（一）、固定资产的管理
１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。
２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。
合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：
（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。
（２）、交由指定的采购部门审定。
（３）、办理有关的报批手续。
（４）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。
采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。
六、固定资产使用的管理
固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。
资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。
公司另将制定专门的资产管理办法。
（二）、办公用品等消耗品的管理。
1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。
办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。
公司将定期对其登记和管理情况进行检查。
2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。
事先要填制物品申购单并报批签字。
凭批准的申购单到财务请款和报销。
3、办公用品实行定额到人的办法。
公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。
金额较大的办公用品，须单独申报。
对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
七、材料及设备采购的有关规定
（一）、购物申请、询价及签订合同
1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出
采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。
3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。
进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。
应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。
4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。
（三）、到货验收
购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。
若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。
（四）、付款申请
1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。
2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。
应尽量争取先货后款。
3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。
同时注意合同签订应规范化。
4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续
八、其它规定
（一）、业务招待费的管理
业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。
使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。
（二）、广告宣传费的管理
１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。
２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。
３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。
４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。
批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。
５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。
（三）、合同的管理
公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，
１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。
对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
３、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。
5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。
以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。
并将根据公司经营及业务发展，进行补
充和完善。
以上规定，自颁布之日起执行。
篇二：
食品厂管理制度
原辅料库房管理制度
一、原辅料库房实行专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，每天定期打扫库房卫生，保持库房整洁。
二、原辅料入库前由专人验货，所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。
外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。
三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。
各类原料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：
杀虫剂、消毒剂等）。
四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。
五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
成品库房管理制度
一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。
二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。
三、成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：
杀虫剂、消毒剂等）。
四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。
五、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
六、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。
七、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。
禁止不合格产品出库销售。
食品化验室管理制度
1.严格按照“食品卫生国家标准”进行规范操作。
2.食品检测项目和检测结果必须符合国家标准要求。
3.遵守本厂产品质量标准，做好原辅材料及产品检验、分析工作，确实把好质量关。
4.实验情况及时分析，数据要记录在专用记录本上，并做到及时、真实、齐全、清晰、整洁、规格。
5.化验人员应努力钻研业务，熟练掌握操作技能，仔细地观察实验现象，养成良好工作习惯。
6.按照生产工艺要求，认真做好生产半成品和成品检测的工作，定期检查、保养，确保仪器正常运转。
7.玻璃仪器的洗涤，必须遵守清洗规章制度，以达到分析项目准确无误。
8.遵守公司一切规章制度。
9.人为损坏化验室仪器、设备，根据情节给予赔偿。
10.检测产品质量情况及时报告上级主管部门，指出整改措施与建议。
11.易燃、易爆、剧毒、强酸、强碱化学试剂要妥善保管，严格遵守规章制度，杜绝事故发生。
12.下班前关闭门窗、水、电，确保防火、防爆、防盗、防毒安全。
食品工厂卫生管理制度1
称：
名
文件名称：
文件编号：
修改日期：
制定日期：
批：
审制：
编
：
目的一、
防建立健全并保持整洁的生产环境，车间环境卫生和设备卫生的控制，为了加强员工健康、
止各因素对产品安全造成的危害杜绝卫生事故的发生，特制定本制度。
范围：
二、
本制度适用于生产车间全体人员的卫生工作。
职责：
三、
生产车间各班组班长及各工段负责人应认真实行本条例，以确保生产车间符合卫生标准。
四、生产人员卫生守则
、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。
4.1
、工作帽、工作鞋、发网和口罩；头发不得外、进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无外口袋）4.2
露，以防头发进入产品中；口罩必须盖过口、鼻；工作服、工作帽、口罩和发网必须保持清洁且每
天必须更换。
然后按规程进行洗手、消毒。
、不得将与生产无关的个人用品和饰品（如戒指、手镯、手表、耳环、项链等）带入车间。
4.3
、在车间操作时，不准用手抓头发、用手擦鼻子、用口对产品咳嗽、打喷嚏等。
4.4
、当手部受伤时必须包扎好后戴上一次性手套才能继续工作。
4.5
、更衣室及车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。
4.6
、不可穿工作服离开车间，离开生产车间时必须换下工作服、水鞋后方可离开。
4.7
:
、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手4.8
、开始工作之前）1（
、上厕所以后）2（
、处理被污染的原材料之后）3（
、从事与生产无关的其他活动之后）4（
、在从事操作期间也应勤洗手）5（
）洗手消毒程序：
6（
1
/4
清水冲洗双手清洗手腕清洗指甲缝双手交叉搓洗涂抹洗手液清水洗手
进入生产车间。
过脚部消毒池，进行脚步消毒秒30消毒的酒精75%喷烘干
、进出洗手间规定4.9
完后按换上拖鞋方可进入洗手间，并放在规定的位置上，工人从车间进入洗手间前需脱掉工作服，
照进入车间的程序规定进入车间，每次进入车间必须严格遵守洗手消毒程序。
）脱下围裙和工作服1（换上卫生间指定的拖鞋换上拖鞋
脱下水鞋
）便后自觉冲水，保持卫生清洁。
2（
）按照程序依次换回拖鞋、水鞋、工作服、按照洗手消毒程序方可进入生产车间。
3（
4.10必须达到生产人员的要求后方经有关部门同意后，未经允许非加工人员不得进入加工车间；、
可进入。
生产人员患有必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。
新参加工作的生产人员，、4.11
，有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等）
或手有外伤等情况，必须立即调离食品加工岗位并妥善治疗。
车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，、4.12必须经健康检查并取得健康合格证后
方可上岗工作。
五、更衣室管理规定
、更衣柜按照编号由每个员工专管专用，不准混用、借用、合用。
5.1
、更衣室内卫生每天必须由专人打扫，保持清洁干爽。
5.2
、员工应爱护更衣室设施，不允许在室内乱写乱画，张贴和用硬物杂撬，应保持柜面整洁无损。
5.3
、生产岗位员工进出车间时，更衣完毕后，应将个人衣物收好，口罩、发网必须扔进垃圾桶，5.4
更换的工作服若不需要，必须放进工作服回收处，仍继续使用的工作拖鞋、水鞋摆放指定的位置，
服更换后必须挂在衣架上，不得将乱扔乱放。
、员工不得在更衣室中休息、抽烟、娱乐、酗酒等。
5.5
、员工应自觉维护更衣室卫生，不得晾晒衣物，严禁随意吐痰，乱丢纸屑杂物及其他食品。
5.6
、更衣室内除清洁工具和更衣柜外，一律不准摆放其他物品、物件、工具等。
5.7
、员工衣物、鞋子等所有物品需放入更衣柜内，不得将与更衣无关的物品放入柜内，不得将衣5.8
物挂在柜门、柜顶上。
、更衣柜内只准摆放更换的衣服、鞋及工作服等劳动保护用品，不得摆放其它物品。
5.9
、严禁在更衣柜和更衣室墙壁上钉钉子、衣钩等，否则被视为
故意损坏公共设施。
5.10
修理费用如自然损坏由后勤负责；如果是使用人、衣柜破损需于当日上报后勤处，以便修理，5.11
2
/4
自己损坏则自己承担。
、因工作需要有权要求员工打开更衣柜接受检查，员工要积极予以配合。
5.12
、更衣柜内请勿摆放贵重物品及大额钱款和有价证券，遗失责任自负。
5.13
、更衣柜内要保持清洁，用后应随时锁好。
衣箱钥匙要妥善保管好，丢失自己负责配制。
5.14
、员工离职时，须将更衣柜及钥匙交于后勤并签字认可，如有损坏将进行赔偿。
5.15
车间现场卫生管理
六、
、生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无挂尘、无6.1
积水、无霉斑，无异味，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净
、墙壁（角）及立柱要清洁无污染，无蜘蛛网，无死角，无霉变现象，如有破损及时修补。
6.2
门帘）窗明亮干净，无积灰，无污迹，无蜘蛛网。
（、门6.3
、照明灯具及灭蚊灯保持清洁，无灰尘积压。
6.4
、地沟保持清洁卫生、无污迹、排水通畅，无阻塞现象，地沟盖封盖完好。
6.5
确保有效消毒消毒溶液要及时添加和更换，脚步消毒池内溶液随时保持在没及脚面的深度。
、6.6
力。
、生产人员在进出生产区域时，应随手关门，防止蚊虫、蝇进入车间。
6.7
6.8、生产车间所有纱窗及对外的孔、通道要保持良好的密封性，防止蚊虫、蝇进入车间，如有破
之后再继续生产。
蚊子或果蝇等应立即停工进行捕杀，昆虫、生产车间发现苍蝇、损及时修补更换。
半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上。
这些货品、所有的原料、辅料、6.9
应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。
、生产中产生的废弃物，如包装袋、包装纸、包装箱、绳、落地的果粒、挑选的废弃物等等，6.10
生产过程中可指定位置分类摆放整齐，定时清理，至下班时清理干净，不留死角。
、工作时尽量避免原料落地，落地原料必须及时清扫妥善处理。
6.11
、生产过程中不得面对食品原料，生产器具咳嗽、打喷嚏、大声说话，以免污染食品。
6.12
、产品垛、包装物、塑料（木）、原辅料、塑料筐、台案、推车、铁桶、挑果盘、杀菌盘（篮）6.13
栈板等等，在存放或使用中须保持整齐划一，横看成行，竖看成列；包装物、成品、原辅料、还应
以上。
30cm以上，隔墙10cm在离地
、在生产过程中不允许机电工在生产车间进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异味、碎6.14
屑污染。
、所有原、辅料及包材等必须由指定物料口进入车间。
6.15
、生产区各种物品材料实行定置管理，可重复使用或继续使用的物料应区别于废料保存在干6.16
3
/4
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