质量体系运行记录表格汇编.docx
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质量体系运行记录表格汇编
云南建工安装股份有限公司
质量管理体系
运行记录汇编
（依据GB/T50430标准编制）
2012-03-30发布
2012-04-01实施
云南建工安装股份有限公司发布
编制说明
《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力，终于发布了，这是为了规范公司质量贯标的需要。
本记录在原有体系文件（GB/T19001—2008）的基础上，依据新版质量管理体系文件（GB/T50430）编制的。
本记录共包括^一部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记录、质量管理记录，共165个记录。
适用公司部门、基层单位、项目部使用。
本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用，是贯标需要做的最基本的记录。
各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。
由于时间紧迫，《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。
一、文件与记录管理表格1.
文件发放审批表2
监督检查表3
件更改通知单4
受控文件清单5
二、内审与管理评审文件与记录6.
内审计划7
管理评审计划8
不符合项报告9
审核检查表10
内审报告11
管理评审输入记录12
管理评审输出报告13
管理评审会议记录14
管理评审报告15
管理评审后的验证报告16
会议签到表17
三、投标与合同管理记录18
招标文件或其修改文件评审表19
投标文件评审记录20
合同谈判记录21
合同评审记录22
合同交底记录23
合同变更记录24
投标情况分析表25
合同登记台帐26
合同履约情况分析记录28
公司（基层单位）合同履约情况总体报告29
四、与顾客的交流与沟通记录30
顾客投诉分析记录30
顾客投诉台帐31
工程质量保修书33
工程质量保修记录35
工程回访记录表36
竣工工程客户满意度调查表37
月度顾客意见调查表38
工程移交计划39
工程服务计划40
工程防护计划41
五、物资管理相关记录42
生产商考察报告43
经销商考察报告44
供应商年度评估表45
合格/试用供应商名录46
合格/试用供应商档案47
物资采购合同登记表48
物资进场验收记录49
（）材料质量证明书登记表50
材料（集中、自购）采购计划表51
工程材料计划表52
物资退料凭证55
材料代用签证单56
危险物资检查表57
材料检测记录58
材料取样复检记录59
六、施工机具管理记录60
施工机具供应方评价记录61
施工机具合格供应方名录62
施工机具配置计划63
施工机具采购（租赁）合同登记表64
新设备测试记录65
机械设备维护、保养、运行记录卡66
项目设备管理台帐67
（起重）机械设备日常点检卡68
机械设备运转台班记录表69
机械设备定机、定人台帐70
设备安全使用检查表71
项目设备日常维护记录72
机械设备维修计划表73
械设备维修计划完成情况表74
机械设备维修记录75
设备购置报告审批表76
机械设备验收单77
机械设备月报表78
设备进、出场交验记录79
机械设备管理台帐80
设备维修运转台账81
设备报废申请表82
大型施工机械安装（拆除）方案台帐83
大型施工机械安装（拆除）方案审批记录84
施工机具操作规程交底记录85
七、分包管理记录86
分包队伍登记记录87
工程/劳务分包队伍选择评价表88
合格工程/劳务供应商名录89
工程/劳务分包招标评审记录90
工程/劳务分包合同台帐91
工程/劳务分包合同交底记录92
分包设备进场及过程能力确认记录93
分包人力资源进场及能力确认记录94
对分包方的交底记录95
分包方策划文件审批记录96
分包方施工的监督检查记录97
工程/劳务分包队伍施工过程考评记录98
工程/劳务分包队伍履约情况评价记录99
分包方年度综合评价记录100
八、人力资源管理相关记录1.01
项目人员需求计划102
项目人员台账103
职业资格人员登记台帐104
特殊作业人员登记台帐105
人员工地调动报到表106
农民工综合情况登记台帐107
培训计划108
培训申请表109
培训评估表110
培训考核情况登记表111
职工培训履历表112
更改培训计划申请表113
员工考核记录114
员工个人考核情况通报表115
九、计量器具管理记录116
计量器具需求计划117
供应方评价、再评价记录118
计量器具合格供应方名录119
计量器具采购（租赁）合同120
计量器具验收记录121
计量器具配备申请单122
在用计量器具送检通知单123
计量器具周期检定情况返馈表124
计量器具检定委托书125
计量器具降级通知单126
计量器具报销、赔偿通知单127
计量器具启用申请表128
计量器具封存申报表129
计量器具调整检定日期申请单130
计量器具履历卡片131
云南建工安装股份有限公司计量器具清册132
年云南建工安装股份有限公司计量器具周期检定计划表133
十、技术管理记录134
施工组织设计（施工方案）审批表135
工艺文件评审表136
技术文件更改通知单137
工艺纪律检查记录138
图样、技术文件接受记录139
图样、技术文件发放记录140
图纸会审记录141
设计交底记录142
项目质量管理策划控制检查表143
项目技术交底记录144
施工技术交底记录（工序）145
工程洽商记录146
专项方案专家论证记录147
策划文件台帐148
策划文件执行控制检查记录149
特殊/不稳定/能力不足/过程确认表150
卜一、质量管理相关记录1.51
质量目标策戈U分解记录152
质量目标实现情况检查记录153
施工日记154
质量监督检查计划155
土建项目部当月施工质量检查表156
安装项目部当月施工质量检查表158
不合格品登记表160
不合格品通知单161
不合格品评审、处置、验证记录162
不合格品让步接收申请单163
纠正（预防）措施实施验证表164
质量分析会议纪要记录165
预防措施实施验证记录166
质量问题处罚单167
整改通知单168
整改回复通知单169
安装工程质量管理检查评价表170
质量信息分析记录169
、文件与记录管理表格
（共4种）
文件发放审批表
文件编号
文件名称
受控情况
管理部门
批准人
编制人
审核人
发放范围：
填表人：
年月曰
审核：
年月曰
批准：
年月曰
监督检查表
受检单位时间
检杳内容和检杳结果：
检杳结论：
参加检查人员：
验证情况：
填表人：
年月曰
审核：
年月日
文件更改通知单
文件编号
原起草部门
文件名称
更改部门
更改页号
更改方式
原文件内容：
更改后文件内容：
填表人：
年月曰
审核：
年月曰
批准：
年月曰
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
编写日期
现行有效版本
备注
注：
类别填写时要顺序填写大类及小类，如：
质量体系文件-程序文件，与质量体系有关文件-专用技术文件
、内审与管理评审文件与记录
（共11种）
内审计划
编号：
01
编制部门
编制人员时间
审核依据
审核目的：
审核范围：
审核方法：
审核人员安排：
时间安排：
附件名称：
审核人
年月曰批准人年月曰
注：
页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。
管理评审计划
编号：
02
编制部门
编制人员时间
评审依据
评审时间计划：
管理评审输入资料：
管理评审会议地点安排：
管理评审会议参加人员：
其他：
附件名称：
审核人
年月曰
批准人
年月曰
注：
页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。
不符合项报告
编号：
03
受审核方
审核编号
发生地点
陪同人员
不符合事实：
不符合GB7T标准条款号：
□管理手册□程序文件条款号：
严重程度：
□严重□一般
受审核方代表：
审核员：
年月曰年月曰
原因分析：
纠正措施：
受审核方代表：
计划完成日期：
年月曰
验证意见：
口转为合格/□为一般不合格/□保持原水平证实记录：
验证人：
验证日期：
年月曰
审核检查表
编号：
04
受审部门
编号
审核区域
审核依据
参考文件
编制人
年月曰
批准人
年月曰
内审报告
编号：
05
编制部门
编制人员时间
编制依据
审核过程简述：
存在的冋题：
改进项：
审核结论：
附件名称：
审核人
年月曰批准人年月曰
管理评审输入记录
编号：
06
单位或部门
编制人员
时间
体系名称
目标实现情况：
资源投入与管理情况：
过程与监测情况：
改进项与措施：
附件名称：
审核人年月曰批准人年月曰
管理评审输出报告
编号：
07
编制部门
编制人员
时间
体系名称
公司目标实现情况：
公司资源投入与管理情况：
过程与监测情况：
内审与外审情况：
结论：
改进项：
审核人年月曰批准人年月曰
管理评审会议记录
编号：
08
记录部门
记录人员
地点
体系名称
会议时间
记录内容：
审核人年月曰批准人年月曰
管理评审报告
编号：
09
编制部门
编制人员
编制时间
体系名称
评审时间
公司目标实现情况：
公司资源投入与管理情况：
过程与监测情况：
内审与外审情况：
评审结论：
改进项与措施：
审核人年月曰批准人年月曰
管理评审后的验证报告
编号：
10
责任部门
相关部门
管理评审需改进项：
改进措施：
部门负责人：
分管领导审批：
验证结论：
验证日期：
验证人员：
注：
每表一个需改进项。
会议签到表
序号
姓名
单位/部门
职务
三、投标与合同管理记录
（共10种）
招标文件或其修改文件评审表
填报单位：
□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科
评审日期：
编号：
01
项目名称
建设单位
招标公司
发售日期
截标日期
开标时间地点
工程地点
设计单位
评审证据
计划开竣工日期
招标及定标方式
□公开招标□邀请招标□邀请议标□无标底复合标□有标底复合标□综合评估法
工程类别
□机电□冶金□钢结构□化工石油□消防□市政□其他
顾客与产品的要求
质量：
□一次验交合格□达标、达产工期：
合同生效或按开工令后日历天完工
售后服务：
□有偿保驾□无偿保驾□延长保修期□加大质保金（大于3%
采用技术标准
□国家现行规程、规范□行业标准□新工艺、新产品、新技术推荐标准□国外
标准
公司资质涵盖情况
□可涵盖□可替代涵盖□可变通涵盖□不可涵盖
公司业绩现状
□业绩较好□业绩一般□有类似业绩□无业绩
公司现有资源状况评
审
□一般机械装备□特殊机械装备□检测试验设备□人力资源
□物资供应能力、运力□特殊工装储备情况□外协资源的渠道和落实
质量保证能力评审
□能满足招标文件或合同要求□拟提高标准增强竞标能力
□能满足保修条件，保修年限的质保要求
工期承受能力评审
□可提前工期□可承受□采取特殊措施可承受□不可承受
保证金的确认
□投标保证金□履约保证金□预付款保证金□质保金
工程款支付办法评审
□给预付款，并按进度付款□无预付款，按进度付款
□完工后支付工程款□余下工程款支付比例
工程款支付能力评审
□完工时支付比例□竣工交验后支付比例□垫款比例及偿还周期
工程款支付周期评审
□完成量报帐□进度报帐□成品报帐□不明确
工程报价方式结算方式评审
□整体合同固定价□单位固定价，工程量按实统计结算
□现行预算定额计价、审定结算下浮或优惠比例最终定价□有无变更、修改、增加工程结算办法
项目主要风险表现在
参加评审部门与人员（附评审意见）：
经营部（科）：
工程部（科）：
技术部（科）：
财务审计部（科）：
人力资源部（科）：
工程部材料主任：
工程部动力主任（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
跟踪要点
投标文件评审记录
填报单位：
□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科
评审日期：
编号:
项目名称
建工新城锦绣园建筑智能化设备采购及系统安装项目
招标公司
封标日期
2012年2月9日
截标日期
2012年2月9日
工程地点
昆明经济技术开发区信息产业基地
工期
投标的主要策略
价格、方案、人员配置和服务态度
报价方式及总价
清单报价总价包干：
4380000.00元
工程款支付方式
本工程无预付款
质量标准及目标
符合设计要求、一次性验收合格、最终达到鲁班奖
施工技术标准
工期节点符合性
总工期符合性
项目经理符合性
施工组织设计及方案满足程度
投标书格式符合性
投标保证金符合性
签章符合性
其他承诺
参加评审部门与人员（附评审意见）：
经营部（科）：
工程部（科）：
技术部（科）：
财务审计部（科）：
人力资源部（科）：
工程部材料主任：
工程部动力主任（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
编号：
03
项目名称
建工新城锦绣园建筑智能化设备采购及系统安装项目
建设单位
昆明通泰置业有限公司
投标编号
谈判地点
昆明通泰置业有限公司建工新城建设指挥部会议室
工程地点
昆明经济技术开发区信息产业基地
谈判时间
施工单位人员
发包单位人员
计价方式及总价
工程款支付方式（含预付工程款）
开工、竣工时间及工期
工期节点
材料购买管理谈判
设备采购管理谈判
大型吊装机械使用
工程变更计价
质量标准与目标
技措、环保、安全费
关于临时设施
关于质保期、质保金
关于违约处罚
附其他：
整理人员
谈判负责人
合同评审记录
合同编号
云建安股（）合字第号
签字日期
工程名称
评审负责人
发包单位名称
评审日期
施工单位
评审方式
风险类别
评审内容
结论
技术风险
标准、规范风险
新材料、新设备风险
施工难度
管理风险
业主的素质和能力
相关单位的素质和能力
项目组织（是否有指定的分包商）
项目部的素质和能力
环境风险
交通条件
工程所在地生活条件
自然环境风险
工程地质条件
经济风险
汇率风险
业主融资和支付能力
材料、设备、劳动力采购市场风险
垫资风险
计价方式与结算风险
社会风险
法律法规变更风险
当地治安情况
社会稳定情况
总体评审结论：
参与评审人员
合同交底记录
合同编号
云建安股（）合字第号
签字日期
工程名称
交底负责人
发包单位名称
交底日期
施工单位
交底方式
会议
合同传阅
会议纪要：
1、关于质量要求：
2、关于工期要求：
3、关于服务和保修：
4、关于造价计算：
5、关于职业健康安全、环境与文明施工的要求：
6、特殊要求：
7、关于特种设备安装：
&主要风险控制：
记录整理：
工程部
（科）
质量副总
（科）
技术副总
（主任工程师）
财务部（科）
材料主任
（科）
动力主任（科）
人力资源部（科）
项目经理部
合同变更记录
工程名称
项目经理
合同编号
云建安股（）合字第号
合冋负责
发包单位
变更提出
变更编号
变更方式
变更内容：
项目经理
项目合同负责人
经营部（科）负责人
总（主任）经济师
总经理或经理
项目名称
招标公司
工程地点
发包单位
投标编号
开标日期
开标主要情况
中标（未中标）的原因分析
参加分析部门与人员
经营部（科）：
技术部（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
投标情况分析表
□基层单位（厂、所）经营科
填报单位：
□公司经营部
评审日期：
编号：
07
合同登记台帐
序
号
合同编号
合同名称
开竣工
日期
施工单位
项目经理
27
合同履约情况分析记录
填报单位：
□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科
分析日期：
编号：
09
项目名称
合同编号
工程地点
发包单位
施工单位
项目经理
工程履约主要情况记载
原因分析
参加分析部门与人员
项目部：
经营部（科）：
工程部（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
公司（基层单位）合同履约情况总体报告
填报单位：
□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科
分析日期：
编号：
10
单位名称
年度
分析部门
负责人
工程项目履约总体情况记载
原因分析
参加分析部门与人员
经营部（科）：
工程部（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
记录人:
四、与顾客的交流与沟通记录
（共10种）
顾客投诉分析记录
编号：
01
项目名称
合同编号
施工单位
项目经理
投诉单位
投诉方式
投诉时间
投诉人
工程投诉主要情况记载
调查分析
参加分析部门与人员
项目部：
经营部（科）：
工程部（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
顾客投诉台帐
编制人：
编号：
02
序
号
合同
编号
投诉记录编号
处理
日期
施工单位或项目部
项目经理
工程质量保修书
工程质量保修书
项目名称
合同编号
单位工程
施工单位
分部工程
工程保修项目
1
2
3
4
5
6
工程交工时间
年月日
保修时间
年月日至年月日
主要内容：
施工单位常驻地址
按合同及法规要求，针对本工程的保修项目及内容、保修时间，建设单位意见：
工程部联系人员
联系电话
施工单位项目经理：
（章）
建设单位代表：
（章）
34
工程质量保修记录
工程名称
施工单位
投诉接待部门
投诉接待人
接待时间
指令保修单位
指令保修人
下达保修部门
下达指令时间
客户提出保修的记录：
客户签字：
接待人员签字：
解决办法与处理结果：
客户人员签字：
保修负责人签字：
工程回访记录表
建设单位（用户）名称
工程名称或回访内容
建设单位被访人员
部门及职务
建设单位（或用户）提出的问题和处理要求：
公司质量回访组负责人答复意见：
处理结果及建设单位（用户）
升级会员 