北京市密云区科技计划项目实施方案.docx
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北京市密云区科技计划项目实施方案
北京市密云区科技计划项目实施方案
密级：
北京市密云区科技计划项目
实施方案
项目名称：
所属领域：
项目承担单位：
征集方式：
起止年限：
北京市密云区科学技术委员会制
二〇年月
项目承担单位基本信息
单位名称
组织机构代码
隶属关系
单位类型
单位地址
注册地
注册时间
邮政编码
单位传真
电子邮箱
高新技术企业
□国家□中关村
重点实验室
□国家□北京市
工程技术研究中心
□国家□北京市
北京市级企业科技研究开发机构
□是□否
企业知识产权情况
专利：
件商标：
件著作权：
件其他：
件
单位负责人
联系方式
项目负责人
联系方式
财务负责人
联系方式
联系人
联系方式
项目基本信息
项目所属技术领域
项目服务行业
项目所处阶段类型
项目主要技术的来源
编写说明
一、实施方案各项内容应当实事求是，有理有据，逻辑清晰。
二、实施方案中各栏大小可随内容调整，可自行加页。
三、填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。
四、本实施方案填写字体统一使用仿宋四号，行距28磅。
A4纸打印，一式二份（连同电子版）报送北京市密云区科学技术委员会业务科室。
一、项目的目的、意义
二、项目相关行业、领域研究发展现状、趋势以及本单位在相关领域的工作基础
三、项目任务和考核指标
1．项目任务：
（任务应明确全部工作和成果的整体描述。
）
2．考核指标：
（任务、考核指标应可查、可测、可看，具有成果的依附形式或载体。
任务、考核指标的设置应在充分理解项目任务分解的基础上确定，切实满足项目的系统性、完整性。
）
四、项目主要内容
1．项目主要研发内容（完成项目任务和考核指标的充要性）
2．关键技术及创新点
3．项目委托任务（包括委托单位情况、任务、考核指标）
4．技术方案
五、项目年度任务、考核指标及主要内容完成的计划进度
（项目应按半年度填写计划进度与阶段任务，阶段任务目标应明确、可考核，并能够满足项目计划进度的要求）
年度
分半年度实施的内容、任务及考核指标
1-6月
7-12月
六、项目经费预算（预算附加说明并明确按支出科目明细安排）
1．项目经费来源：
单位：
万元
来源
年
年
合计
区科技经费
自筹经费
其他
合计
2．项目经费支出：
单位：
万元
（1）项目经费支出预算：
科目
经费来源
年
年
合计
设备费
区科技经费
其他来源
材料费
区科技经费
其他来源
测试化验加工费
区科技经费
其他来源
燃料动力费
区科技经费
其他来源
差旅费
区科技经费
其他来源
会议费
区科技经费
其他来源
国际合作
交流费
区科技经费
其他来源
档案/
区科技经费
出版/文献/信息传播/知识产权事务费
其他来源
劳务费
区科技经费
其他来源
咨询费
区科技经费
其他来源
其他费用
区科技经费
其他来源
直接费用小计（以上科目均属直接费用）
区科技经费
其他来源
间接费用
区科技经费
其他来源
合计
区科技经费总合计
其他来源总合计
（2）仪器设备购置费用明细：
（单价在5万元以上，含5万元）
名称
型号
数量
金额
经费来源
购买时间
主要用途
合计
七、预期成果形式、知识产权归属
八、项目完成后的经济社会效益
（项目完成后的经济社会效益应与项目的目的、意义相对应。
）
九、项目承担单位、项目负责人、项目研究人员（可另加页）
1．项目承担单位名称
2．项目负责人（项目负责人应从项目承担单位产生）
姓名
性别
出生年月
技术职称
学历
从事专业
职务
电话
通讯地址
邮政编码
传真
电子信箱
手机
主
要
业
绩
3．项目研究人员
姓名
性别
出生年月
职务或技术职称
学历
从事专业
主要分工
工作单位
十、签署意见及承诺
1．项目负责人
意见：
承诺：
我将严格遵守《北京市密云区科学技术委员会科技计划项目管理办法》的各项规定，依据本项目实施方案，认真组织项目实施，完成项目任务目标、考核指标。
项目负责人：
（签字）
年月日
2．项目承担单位
意见：
承诺：
我单位将认真履行《北京市密云区科学技术委员会科技计划项目管理办法》的各项规定，对项目研究提供保障和支持，对项目经费使用进行监督，督促项目组按计划完成预期目标。
单位负责人：
（签字）
（公章）
年月日
十一、审核意见
推荐部门意见：
情况属实，同意推荐。
（公章）
负责人（签字）：
年月日
区科委业务科室意见：
科长：
（签字）
年月日
区科委业务主管领导意见：
主管领导：
（签字）
年月日
附件：
1．北京市密云区科技计划项目财政经费预算支出计划及概算
附件1
北京市密云区科技计划项目财政经费预算
支出计划及概算
项目名称:
粮田污染综合防治技术集成示范
承担单位:
xx
项目联系人:
xx
1．项目经费来源：
单位：
万元
来源
20年
区科技经费
自筹经费
其他
合计
2．区科技经费支出：
单位：
万元
费用类型
序号
科目
20年
直接费用
1
设备费
2
材料费
3
测试化验加工费
4
燃料动力费
5
差旅费
6
会议费
7
国际合作交流费
8
档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9
劳务费
10
咨询费
11
其他费用
直接费用小计
间接费用
12
总额
合计
一、设备费
编制要求：
请说明购置或试制设备的必要性，设备性能、功能等技术指标要求，经过询价后将市场价格、购买数量估算、财政经费预算在此说明，如购买进口设备请阐述选择进口的原由。
示例：
根据项目考核指标中的田间试验要求，保证田间试验施肥均匀，根据试验小区面积大约为100亩需要购置两台微型中耕施肥机用于田间小区中耕施肥管理，经市场询价国产市场价格万元一台。
项目实施地点的北京市弘科农场现有大型中耕施肥机，无法在试验小区内操作。
预计购买两台，单台价格万元，共万元。
二、材料费
编制要求：
请阐述各类材料与课题研究的相关性，经过询价后将市场价格、购买数量估算、财政经费预算在此说明，低值易耗品如合计金额超过5万元请附测算明细。
示例：
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所在项目开展过程中，根据“雨养玉米肥水错位管理”试验要求针对园内主栽玉米品种，研究各类主栽玉米品种在园内生长的需肥规律，按照需肥特征施肥，以达到培肥地力、提质增效的目的。
所以我们需购买一部分肥料，与园区自制的秸秆腐质肥按一定比例混合使用。
选取园内150亩进行实验示范，每亩需3吨有机肥，共需有机肥450吨（150亩*3吨=450吨）。
经询价估算有机肥每吨650元，合计费用万元（650元*450吨=万元）。
三、测试化验加工费
编制要求：
编制预算时，应提供测试化验加工内容清单（包括次数估算、价格等），以及测试化验加工单位的遴选依据。
示例：
根据项目任务，需要委托加工淋溶桶装置29套（小区布置需要24套，预备5套备用），用于“雨养玉米肥水错位管理”田间原位监测地下淋溶水。
经市场相互比较和协商，意向委托北京中农远景环保科技有限公司加工，总计费用为万元（定做淋溶装置1100元*29=31900；静态箱500元*29=14500；总计申请科技经费，其余自筹）。
四、燃料动力费
编制要求：
编制预算时，应提供相关科学装置为完成课题任务所需的运行时间，以及即期水、电、气、燃料等相关消耗的实际价格。
如承担单位无法单独计量燃料动力费用，需提供仪器设备功率牌及分摊测算说明。
示例：
北京富特来复合肥料有限公司在项目研究中需要两套包膜设备同时生产，每套设备每天生产6吨控释尿素，锅炉每天消耗6吨燃煤，制备60吨控释肥共需燃煤：
60/6/2×6=30吨，燃煤市场价550元/吨，购买燃煤130×550元/10000=万元。
五、差旅费
编制要求：
差旅费编制预算时，应说明科学考察计划基本情况，包括预计考察人次、天数估算等。
如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。
如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题时提供正式的文件作为验收依据”。
示例：
为顺利完成项目实施方案中的工作内容，预计在派3人出差到内蒙调研5天。
主要调研春玉米种植情况及春玉米收获后冬季田间覆盖情况，了解内蒙半干旱气候区冬季刮风频繁环境下冬季覆盖措施，分析当地冬季覆盖措施优劣，为春玉米冬季裸露地生态覆盖技术筛选积累经验。
按照北京市差旅费管理办法计算：
160元（北京至呼和浩特大巴车费）×2（往返）×3人=960元；差旅费：
530元/天×3人×5天=7950元；共计万元。
六、会议费
编制要求:
会议费编制预算时，应说明会议计划有关信息，包括会议内容，预计的人员规模、天数估算等。
如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。
如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题验收之前，出台正式的文件”。
示例：
项目执行期间，在北京延庆召开春玉米控释专用肥施用技术培训会，会期1天，目的让农民更加清楚了解玉米的田间管理措施，如玉米田间土壤肥力诊断，肥料选择与配比、肥料用量与施用等技术。
会议内容：
参加会议人员（有关专家和农户）到田间现场，由有关专家现场讲解玉米田间土壤肥力诊断，养分资源综合管理技术及测土配方施肥技术，以及就北京地区夏玉米生产中肥料选择与配比、肥料用量与施用技术进行指导。
会议规模60人，培训会会议费计算标准为210元/人/天。
费用合计：
60人次×1天×210元/人/天＝万元。
七、国际合作交流费
编制要求：
应说明拟开展的国际合作交流活动类型（出国考察或来华交流）、相关性的情况，拟合作交流的目的地、预计人员规模和天数估算等。
八、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费
编制要求：
编制预算时，应提供主要支出内容的测算方法、依据。
示例：
资料印刷费：
项目在研究过程中，需要对国内外关于粮田冬季覆盖、粮田除草剂精准施用技术筛选与施用效果研究和雨养玉米肥水错位管理技术研究等相关研究内容和技术应用现状进行书籍和论文文献查阅与打印，共计需要4500元。
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所申请专利2项，预算为万元；北京市富特来复合肥料有限公司申请专利1项，预算为万元。
总计预算万元。
发表论文2篇，预算为万元。
九、劳务费
编制要求：
编制预算时，应对支出对象在项目研究中承担的不同任务，按项目组成员、临时工、实习生和外籍人员等类别，提供发放标准和工作时间概算。
如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。
如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题验收之前，出台正式的文件”。
示例：
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所为了切实完成课题田间试验、室外模拟试验、土壤蜘蛛样品测试等工作，需要临时工作人员11名，每月3400元，研究生2名，每月1600元共计16万（人员类型×工资标准×预计工作时间）。
十、咨询费
编制要求：
编制预算时，应提供咨询工作计划有关情况（包括专家的人数、次数估算）和咨询费发放标准。
如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。
如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题验收之前，出台正式的文件”。
示例：
项目在执行中需要大量的专家给予技术上的指导，预计咨询30人次，按高级专家800每天，需要支付咨询费万元。
十一、其他费用
编制要求：
编制预算时，应提供主要支出内容的相关性及测算方法和依据。
示例：
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所为顺利完成项目实施方案中的工作内容，预计派3人租车到延庆调研春玉米种植冬季裸露地生态覆盖基本情况，布置冬季扬尘监测点，并按期采集冬季扬尘干沉降样品，租车累计天数为10天。
交通费用总计：
（自驾百公里燃油）×元/L（燃油单价）×2百公里（交通里程）×10天（租赁天数）＋700元（高速路费）+180元/天（租金）×10天=3384元。
十二、间接费用【该经费比例为“小于等于（直接费用-设备购置费）×20%】
编制要求：
间接费用不得超出比例要求，间接费用可列支审计费和专家验收费。
承担单位要依法依规使用间接费用，处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出只能用于项目组成员，不得截留、挪用、挤占。
请承担单位制定间接经费管理办法，验收时提供给审计事务所。
示例：
根据经费管理办法，本课题可以申请17万间接费用，用于支付房租、办公用品、折旧费、审计费用等，其中绩效支出万，根据单位制定的间接经费管理办法，经过考核后用于发放课题组成员的绩效奖励。
审计付费：
承担单位从项目经费中支付，根据项目总经费分四档：
万以下项目，3000元
万（含）-500万项目，5000元
万（含）-1000万项目，8000元
万（含）以上项目，10000元
附：
预算科目说明
1.设备费：
是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的相关费用。
2.材料费：
是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
3.测试化验加工费：
是指在项目实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，委托或与外单位合作（包括承担单位内部独立经济核算单位）进行的检验、测试、化验、加工、计算、试验、设计、制作等所支付的费用。
4.燃料动力费：
是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗等费用。
5.差旅费：
是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
6.会议费：
是指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询论证，以及组织协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
7.国际合作交流费：
是指在项目实施过程中，研究人员出国及外国专家来华开展科学技术交流与合作的费用。
8.
档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费：
是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料及印刷费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
9.劳务费：
是指在项目实施过程中支付给项目组成员、参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目组聘用的研究人员、科研辅助人员的劳务性费用。
项目组临时聘用人员的社会保险补助纳入劳务费科目中列支。
财政供养人员不得列支劳务费。
10.咨询费：
是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
咨询费不得支付给参与项目研究及管理相关的工作人员。
11.其他费用：
是指项目实施过程中除上述支出费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示。
12.间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。
主要包括项目承担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，以及有关管理费用的补助支出等。
其中绩效支出是指承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，只能用于项目组成员。
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