ISO9001认证材料 横表格系列.docx

ISO9001认证材料 横表格系列.docx

《ISO9001认证材料 横表格系列.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001认证材料 横表格系列.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ISO9001认证材料横表格系列

收文记录

JL-4.2.3-03

序号

文件名称

编号

发放号

发文部门

收文人

日期

备注

公司职工花名册

JL-024

序

号

姓名

性

别

出生

年月

学历

部门

职务

专业

技术

职称

家庭通讯地址

邮编

电话

身份证号码

应聘

时间

设备台帐

JL-6.3-01

序号

型号

规格

设备名称

出厂

日期

出厂编号

生产

厂家

购进

日期

设备

编号

使用场所/部门

状况

备注

销售合同台帐

JL-033

序号

顾客名称

合同编号

地址

联系人

电话

传真

签定日期

备注

合格供方名册

JL-7.4-03

合同编号

供方名称

地址

联系人

联系方式

营业执照

评价时间

提供产品

备注

填表人：

日期：

批准人：

日期：

采购合同台帐

JL-039

序号

供方名称

合同编号

地址

联系人

电话

提供产品

签定日期

备注

采购计划表

JL-7.4-05

序号

计划供应

供货单位

备注

品种

规格型号

质量要求

数量

到货时间

填表人：

日期：

审批人：

日期：

生产任务计划书

JL-042

产品名称

型号规格

顾客名称

要求完成日期

数量

计划完成所需时间

备注

填表人：

日期：

批准人：

日期：

顾客财产登记表

JL-49

序号

顾客财产名称

顾客名称

顾客签名

接收人

接收日期

归还日期

备注

月原材料出入库台帐

JL-053

序号

原材料名称

规格/型号

入库数量

出库数量

库存数量

备注

填表人：

日期：

月成品出入库台帐

JL-054

序号

成品名称

规格/型号

入库数量

出库数量

库存数量

备注

填表人：

日期：

监视与测量装置台帐

JL-7.6-02

序号

设备名称

规格/型号

生产厂家

购入日期

使用部门

检定周期

校准时间

备注

第一次.

第二次

第三次

填表人；日期：

JL-056

年度内部审核计划

受审核部门

审核目的

审核依据

审核范围

审核日期

审核方式

受审核部门

审核目的

审核依据

审核范围

审核日期

审核方式

备注

制定人：

日期：

审批人：

日期：

JL-059

内部质量体系审核计划

（1）

第页

共页

受审核方

审核目的

审核依据

审核范围

审核日期

审核组组长

审核员

首次会议

第一审核组

第二审核组

时间：

请受评审核方有关人员参加

补充审核内部评定

时间：

审核组全体成员参加

评审情况通报

时间：

请受审核方管理层有关成员参加

末次会议

时间：

请受审核方有关人员参加

计划编制人：

日期：

审批人：

日期：

受审核单位：

JL-059

内部质量体系审核计划

（2）

（日程安排）

第页

共页

第一组

第二组

日期

时间

受审核部门

主审要素

日期

时间

受审核部门

主审要素

ISO9001

ISO9001

受审核单位：

受审核部门：

JL-061

内部审核检查表

第页

共页

序号

检查内容

涉及要素

检查结果记录

ISO9001：

2000

原材料监视和测量记录

JL-066

进货日期

原材料名称

生产厂家

规格/型号

数量

检验人

检验日期

检验结果

备注

成品监视和测量记录

JL-067

成品名称

规格/型号

数量

检验人

检验日期

检验结果

备注

工装检验卡

编号

JL-076

共页第页

序号

工装名称

检查情况

检查人

检查日期

修理结果

修理时间

验收结果

验收人：

日期：