过程分析工作表(乌龟图)5.doc

过程分析工作表(乌龟图)5.doc

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过程分析工作表（乌龟图）生产采购部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、生产工人

2、仓库保管员

3、生产计划员

4、采购计划员

5、检验人员

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、仓库

2、标识牌（区域）

3、挂签

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品（包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等）。

输入②

（要求是什么？

）

1、生产计划

2、订单/合同

3、采购计划

4、检验记录

过程①

填写COP或过程名称

产品标识和可追溯性

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；

2、物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；

3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、服务和顾客抱怨管理程序；11、产品标识和可追溯性程序。

过程分析工作表（乌龟图）空滤器分厂

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、工装制作设备；

2、制作工装用的原材料；

3、试模设备。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、工装全尺寸检验报告单；

2、工夹模具合格证；

3、工装保管台帐；

4、工夹量具定量检定合格证；

5、检验合格的工装（模具/夹具）。

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率。

10、工装制作成本目标控制率。

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。

输入②

（要求是什么？

）

1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换计划；4、工装设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料。

过程①

填写COP或过程名称

工装管理

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人力资源管理程序；6、工装管理程序；7、检验和试验控制程序；8、产品标识和可追溯性程序；9、设备管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、成品检验员；

2、保管员。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、检测工具；

2、检测/试验设备。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、格的产品；

2、合格证明；

3、检验/试验记录；

4、标识清楚的物品。

输入②

（要求是什么？

）

1、制造/装配已完成的待检验产品；

2、产品图；

3、控制计划；

4、检验/试验规程；

5、技术资料/技术协议；

6、顾客特殊要求

过程①

填写COP或过程名称

成品检验

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。