过程分析工作表(乌龟图)5.doc

1、 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 生产工人2、 仓库保管员3、 生产计划员4、 采购计划员5、 检验人员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 仓库2、 标识牌（区域）3、 挂签输 出 （将要交付的是什么？）1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品（包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等）。输 入 （要求是什么？）1、 生产计划2、 订单/合同3、 采购计划4、 检验记录过 程 填写COP或过程名称产品标识和可追溯性

2、使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；2、 物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；3、 物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、服务和顾客抱怨管理程序；11、产品标识和可追溯性程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 空滤器分厂使用

3、什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 工装制作设备；2、 制作工装用的原材料；3、 试模设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 工装全尺寸检验报告单；2、 工夹模具合格证；3、 工装保管台帐；4、 工夹量具定量检定合格证；5、 检验合格的工装（模具/夹具）。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率。10、工装制作成本目标控制率。由谁进行？ （能力/技能/知识

4、/培训）1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。输 入 （要求是什么？）1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换计划；4、工装设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料。过 程 填写COP或过程名称工 装 管 理 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改进管理程序；5、人力资源管理程序；6、工装管理程序；7、检验和试验控制程序；8、产品标识和可追溯性程序；9、设备管理程序。过 程 分 析 工 作 表 （ 乌

5、 龟 图 ）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 成品检验员；2、 保管员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 检测工具；2、 检测/试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、 格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品。输 入 （要求是什么？）1、 制造/装配已完成的待检验产品；2、 产品图；3、 控制计划；4、 检验/试验规程；5、 技术资料/技术协议；6、 顾客特殊要求过 程 填写COP或过程名称成 品 检 验 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。