绩效评价结果信息表.docx

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绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

项目名称

浦东新区2017年南汇新城镇临港展示厅改扩建项目

预算金额

2500万元

评价分值

89.86

评价结论

良

主要绩效

1.通过临港展示厅，系统、专业、生动展示宣传了临港新城发展

临港展示中心以“滴水涟漪”为设计理念，以高端产业，高水平城市为主题。

项目实施后，完成临港展示厅艺术布展设计、场景布置、影片制作等项目主体内容，以曾经沧海（临港的昨天）、产城融合（临港的今天），未来之城（临港的明天）三大板块，按序厅、主展区（主要演绎空间、综合发展陈列空间、影像展示空间）、辅衬区（数说临港、临港政策、企业风采、临港大事记）、尾厅、外圈临展区等五个功能布局，采用文字、图示、照片、模型、实物和数字化多媒体演示、互动等表达方式，充分凸显和生动展示临港地区的开发历程、建设成果、发展现状、规划愿景和未来宏图。

展示临港的中心面貌，弥补临港无专业宣传中心的空白，加强了临港的宣传效应。

2.作为国内外客人了解临港、宣传临港的窗口平台，吸引投资，促进临港发展

开发建设临港地区是上海市委、市政府面向21世纪全球经济发展，实现上海新跨越做出的重大战略决策。

临港范围非常大，面积有315.6平方公里，为了能让国内外客人快速、高效、全面的了解临港，临港展示厅作为宣传临港的窗口平台，展示了临港15年的发展成果，为临港的招商引资做出了贡献，也成为了企业的宣传平台。

南汇新城镇临港展示厅引入临港地区高端制造业企业宣传展示平台，如中航商用飞机发动机、中船柴油机配套图、三一能源重工、映瑞光电等二十四家企业，为这些企业提供良好的宣传平台，给这些企业一个向全球展示的机会，同时宣传临港产业发展政策和投资机会。

南汇新城镇临港展示厅以招商引资为主线，引进企业投资临港，同时吸引全球企业投资配套临港现有产业布局，引领临港发展大局，为临港地区明天奉献力量。

截止2018年5月25日，共接待182批，3982人次。

3.以科技建设临港展示中心，加强后续运维管理

南汇新城镇临港展示厅以科技为载体，通过大型LED展示台、VR、数字化技术等现代化的展示技术，突出显示临港展示厅的宣传效果和意义，宣传临港的过去、现在和未来，体现党中央领导对临港的关怀，更制定了《临港展示中心管理办法（试行）》、《临港展示中心预约参观管理办法》、《临港展示中心基础设施巡查管理制度》、《讲解员基本规范》、《贵宾室接待规则》等相关管理措施，将展示厅运维列入部门预算，保障临港展示厅的定期内容更新和质量检验，加强了项目后续日常管理。

存在问题

1.项目未能按计划及时开展完成，影响财政资金使用效益

南汇新城镇临港展示中心改扩建项目计划于2017年2月份完工，实际在2017年11月份才完成验收，项目未完全按照计划开展完成。

该项目2016年预算2000万元，2017年预算500万元，由于项目未按期实施，导致2016年的预算没有执行，结转到2017年进行支出，影响财政资金的使用效益。

2.项目预算时，未按文件规定申报绩效目标

《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件规定，预算主管部门负有按规定编报绩效目标、实施绩效预算编制工作的职责。

浦东新区2017年度南汇新城镇临港展示厅改扩建项目，南汇新城办公室在申报该项目预算时，未按照文件规定进行项目绩效目标申报，没有在预算申报时明确细化项目数量、质量、时间、效益效果等目标。

3.项目实施完成后，目前还未完成项目审价

根据《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号第十四条第三款，工程竣工决算报告资金范围在500万元－2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内进行。

南汇新城镇临港展示厅改扩建项目-布展项目（艺术布展设计、场景布置、影片制作）于2017年11月份完成验收，但是截至2018年5月份，仍然未完成项目审价。

主要原因为工程完工后消防等验收影响审价进度。

整改建议

1.加强项目计划管理和资金管理，提高财政资金使用效益

建议南汇新城镇办公室在项目实施前加强调研，制定项目计划时充分考虑项目实施过程中会遇到的问题，尽量时计划科学详尽；计划实施过程中，严格按照项目实施计划进行，保障项目的实施进程符合计划；在项目确切不能按照计划实施时，及时调整相关预算，避免当年预算资金的闲置，提高财政资金的使用效益。

2.建议加强绩效预算管理，做好以后项目的绩效预算管理工作

项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，预算部门（单位）要重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。

建议根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件进行项目绩效目标申报，细化绩效目标数量和质量。

通过本次评价，对南汇新城镇临港展示厅改扩建项目的绩效目标申报表进行了完善。

3.建议项目单位抓紧实施项目审价，保障项目及时完成结项

为了能让南汇新城镇临港展示厅改扩建项目及时完成结项，评价组项目预算单位南汇新城镇办公室抓紧时间落实项目审价，以便于项目及时完成结项。

整改情况

1.加强以后项目计划管理和资金管理

2.加强了绩效预算管理，做好以后项目的绩效预算管理工作

3.已经实施项目审价

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项目名称

2017年浦东新区南汇新城镇滨果公路大修（东大北）

预算金额

3165万元

评价分值

87.02

评价结论

良

主要绩效

1.改善滨果公路（东大北）通行条件和附近居民的居住环境，重点打造成景观道路

滨果公路由于该路北端有大型梁厂和一些混凝土厂，重型车辆来往非常多，再加上近年缺乏规范化养护，造成路面凹凸不平、损坏严重。

2017年的南汇新城镇实事项目滨果公路大修（东大北）工程的实施，完成了滨果公路北起大治河、向南至东大公路段大修，共完成3.815公里修建，改善了道路行驶的安全性和美观度，并改善了附近居民的居住环境和出行条件。

南汇新城镇临港综合社区将滨果公路结合附近高尔夫、森林公园、鲜花港等打造成一条景观道路。

2.做好项目实施前宣传工作，取得群众支持，保证项目顺利实施

浦东新区南汇新城镇临港综合社区在项目实施前，做了充分的调查论证，特别是充分考虑到维修期间滨果公路东大公路北段以北的封闭，不可避免地对周边企业、部队、居民的通行产生的影响，还会迫不得已的绕路现象，南汇新城镇临港综合社区及时做好了宣传，取得得到周边企业、部队、居民的理解和支持，不仅达到把实事项目做实、做好的效果，更能让周边群众的认可。

存在问题

1.项目预算时，未根据绩效管理规定申报绩效目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件规定，预算主管部门负有按规定编报绩效目标、实施绩效预算编制工作的职责。

浦东新区南汇新城镇滨果公路大修（东大北）项目，南汇新城临港综合社区在申报该项目预算时，还没按照文件规定进行项目绩效目标申报，没有在预算申报时明确细化项目数量、质量、时间、效益效果等目标。

2.项目实施没按合同计划时间完成

浦东新区南汇新城镇滨果公路大修（东大北）项目根据招标要求及合同规定，该项目的计划工期为2017年8月15日-2017年12月31日，但实际实施中，在2017年完成当年计划的60%，2018年6月完成滨果公路大修（东大北）项目的竣工。

该项目未完全按照计划实施的原因为，考虑到桥梁施工会影响周边道路通行，特别是影响周边居民、军队的出行道路通行，因此，该项目调整为2018年6月底竣工。

3.2017年资金预算执行率83.72%，凭证发票管理还需加强

浦东新区南汇新城镇滨果公路大修（东大北）项目总预算为3165万元，2017年预算为1900万元，实际支出1590.62万元，预算执行率为83.72%。

2017年9月份的记账18号凭证（该笔款项为招标交易费1680元），由于特殊原因需要先付款后取得发票，故当时付款时未取得相应发票，截止2018年5月做资金合规性核查时，该笔款项的发票仍然未到位。

4.项目设计时未将道路附近防风林纳入整体规划

滨果公路西侧防风林不够整齐，有缺损，在设计道路维修工程时未纳入整体规划，影响滨果公路施工完成后的整体景观和环境效果。

整改建议

1.加强绩效预算管理，做好以后项目的绩效预算管理工作

项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，预算部门（单位）要重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。

建议根据《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件进行项目绩效目标申报，细化绩效目标数量和质量。

评价组在本次评价中，对南汇新城镇滨果公路大修（东大北）的绩效目标申报表进行了完善，供预算单位以后年度参考。

2.加强项目前期调研，制定科学合理的项目实施计划

建议对以后的类似项目特别是滨果公路大修（东大南）时，加强项目前期管理和调研，考虑到项目实施的各个方面的影响因素，制定科学合理的项目施工工期，以确保项目实施中，能按照合同工期实施，并制定各种突发事件的预案，确保工程项目按时完工。

3.加强项目预算管理和财务管理

建议南汇新城镇临港综合社区加强项目的预算管理，及时进行预算调整，增加预算执行效率，确保财政资金的使用效益。

建议加强财务管理，及时对2017年9月份的记账凭证18号中的1680元的交易费发票的后续收回，确保账册和发票完整合规。

4.建议项目设计时充分调研和考虑实际情况，确保道路规划整体性

建议在滨果公路大修项目调整设计时，将道路两侧的防风林统一纳入道路大修规划，将防风林、绿化、标志线等纳入道路工程建设进行优化，确保项目完成后道路和附近环境融为一体，确保道路安全和环境整洁。

整改情况

1.做好以后项目的绩效预算管理工作

2.以后项目实施注意制定科学合理的实施计划

3.加强项目预算管理和财务管理

4.项目已经开始补种绿化

绩效评价结果信息表

项目名称

2017年度浦东新区南汇新城镇临港首府配套公共服务中心

预算金额

750万元

评价分值

83.37

评价结论

良

主要绩效

1.为居住小区提供配套设施，弥补该区域公共服务短板，提升社区居住品质

临港首府配套公共服务中心于2015年建成后一直空置着，随着几个周边小区人员的入住，居民实际需求，以及目前文化体育设施配套设施不够完善的现状，把临港首府配套公共服务中心装修项目列入了2017年民生实事项目。

装修项目实施完成后，临港首府配套公共服务中心房屋的第三、四、五层功能布局为：

三层为申港社区为综合为老服务中心，四层为申港社区居委服务中心，五层为申港社区文体艺术中心。

项目完成后预计2018年6、7月份开始启用，将提供的居家养老、文体艺术服务覆盖整个社区；为全社区老人提供为老服务，为少儿青少年提供艺术教育，为社区居民提供休闲娱乐的场所；为周边居住小区提供配套设施，弥补该区域公共服务短板，提升社区居住品质。

2.在项目实施过程中，同步规划后续运营和管理，便于尽早投入启用

2017年度南汇新城镇临港首府配套公共服务中心装修项目在实施过程中，同步规划后续运维和管理制度，同步开始对临港首府配套的办公家具进行采购，对各种服务项目化，并采用合适的形式进行政府采购，购买有资质的专业机构提供专业的服务。

项目预计2018年6月份都要招标到位，由中标单位结合政府的需求，提出运行方案，下半年就开始运营启动。

存在问题

1.项目预算时，还未完全按文件规定申报绩效目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件规定，预算主管部门负有按规定编报绩效目标、实施绩效预算编制工作的职责。

浦东新区2017年度南汇新城镇临港首府配套公共服务中心装修项目，南汇新城申港社区没有在预算申报时明确细化项目数量、质量、时间、效益效果等目标。

2.代建单位整体协调管理能力不够，未完全发挥代建的效益

经调研，本项目代建单位上海南汇汇集建设投资有限公司在实施项目管理时，整体协调管理能力不够。

由于该项目为装修类项目，涉及专业较多（电梯、人防、消防、强弱电、暖通、防水、装饰），且专业性强，装修档次可变幅度大，代建单位在协调这些专业性的问题时，与各实施单位之间的衔接不是很到位，使各装修单位各自为政，增加管理成本和时间成本，未能完全发挥代建的效益和价值。

3.项目完成时间有所拖延，项目审计审价还未完成

经调研，装修项目计划于2017年底完成，在春节前完成验收，但实际上该项目2018年春节前进行初步验收，并对一些问题进行整改，到3月份才正式完成验收；截止2018年5月，该项目审计审价尚未完成。

主要原因为，在项目前期规划设计时，仅计划三层和五层两层装修，四层不装修，但后来考虑到整体协调性，调整计划后，对第四层也一起装修；因此影响了项目整体时间进度。

整改建议

1.建议加强绩效预算管理，做好以后项目的绩效预算管理工作

项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，预算部门（单位）要重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。

建议根据《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件进行项目绩效目标申报，细化绩效目标数量和质量。

评价组对浦东新区2017年度南汇新城镇临港首府配套的公共服务中心装修的绩效目标申报表进行了完善，便于以后项目参考。

2.建议加强对代建单位选择环节管理，切实发挥专业代建的作用

经调研，本项目代建单位上海南汇汇集建设投资有限公司，是在浦东新区的代建资格名录中进行选择的，负责对南汇新城镇临港首府配套公共服务中心装修项目进行代建，负责工程项目的招标、施工监理及其相关管理，并接受南汇新城镇申港社区的监督。

建议南汇新城镇申港社区在选择代建单位时，加强选择环节的管理，对代建单位加强前瞻性了解，发现衔接问题要及时沟通，妥善处理，以便于切实接受代建单位的专业服务。

3.加强项目前期调研和计划管理，加快审计审价进程，争取早日结项并完成移交

建议预算单位针对类似工程项目，加强项目前期的调研，制定详细、科学的方案，并对项目计划进行科学规划，尽量避免因前期工作不到位导致项目在实施过程中出现调整计划、调整项目实施内容、调整预算等，提高工作效率。

建议在项目验收完成的基础上，尽早进行项目审计审价，争取早日结项并完成移交。

整改情况

1.做好以后项目的绩效预算管理工作

2.对以后项目代建单位加强选择环节管理

3.已经进入审计审价进程

绩效评价结果信息表

项目名称

2017年度浦东新区南汇新城镇临港家园海洋小区、海事小区平改坡工程

预算金额

海事小区2017年预算为1050万元；

海洋小区2017年预算为1050万元

评价分值

86.75

评价结论

良

主要绩效

1.实施民心工程，解决海洋、海事小区民众切身问题

平改坡项目是政府实事工程、民心工程。

海洋小区、海事小区作为海洋大学、海事大学的配套小区，近半为公租房、廉价房，且维修金已经用的差不多，因此业主希望实行平改坡工程。

浦东新区南汇新城镇申港社区深入社区群众，了解群众所需，经调研后，落实群众所需，将其申报南汇新城镇政府，成为2017年政府实事项目，做到实事项目落实到实处，民心工程为民心。

2.通过平改坡改造，解决了顶层渗漏问题和保温隔热问题

临港家园海洋小区、海事小区是南汇新城镇比较老的小区，在当时建造房屋时，为节省材料，多为平顶。

“平改坡”屋顶的使用寿命仅为30年，且房顶漏水，冬冷夏热。

通过平改坡项目实施后，根本上解决了平顶屋漏水渗漏的顽疾，解决了屋顶保温隔热差的问题，提高旧住房的热工标准，节约了能源，延长了小区房屋的寿命，提高了临港家园海洋小区、海事小区顶层居民的生活质量。

存在问题

1.项目预算申报未按预算绩效管理要求申报绩效目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件规定，预算主管部门负有按规定编报绩效目标、实施绩效预算编制工作的职责。

浦东新区2017年度南汇新城镇临港家园海洋小区、海事小区平改坡改造项目未对相关产出目标进行细化分解。

2.项目前期计划不科学，导致项目延期实施和预算调整

南汇新城镇临港家园海洋小区、海事小区平改坡工程申报为2017年政府实事工程。

根据《关于印发南汇新城镇2017年度实事项目及小型工程计划的通知》（沪浦南府【2017】15号），确定浦东新区2017年度南汇新城临港家园海洋小区、海事小区平改坡改造预算为2100万元。

后来项目计划调整，项目实际开始时间后移。

事权与财权相匹配，根据《关于印发南汇新城镇2017年度实事项目及小型工程计划调整的通知》（沪浦南府【2017】63号），2017年项目预算调整为700万元，即2017年海事小区预算调减为350万元，海洋小区预算调减为350万元。

3.项目施工管理不到位，存在扰民现象

根据合同，浦东新区2017年度南汇新城镇临港家园海洋小区、海事小区平改坡工程的工期为2017年11月到2018年6月。

经评价组调研，项目施工时未做好项目预案，在平改坡施工改造时造成雨天更大渗漏现象（比如平改坡施工工序中需要先将平顶层清理掉一些，在清理后未采取相关措施，下雨时给居民带来更大的渗漏），在施工后对居民玻璃带来污泥没有清洗恢复原状，以及在施工过程中工程车辆的进出对居民影响等等扰民现象。

整改建议

1.建议加强绩效预算管理，做好以后项目的绩效预算管理工作

项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，预算部门（单位）要重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。

建议以后项目根据《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件进行绩效预算管理。

通过本次评价，评价组对浦东新区2017年度南汇新城镇临港家园海洋小区、海事小区平改坡项目的绩效目标申报表进行了补充完善，供参考。

2.加强项目前期调研，科学制定项目计划，减少项目预算调整

通过评价，建议预算单位在今后实施类似项目时，重视项目立项前调研工作，制定科学的项目实施计划，尽可能减少项目调整变更的几率，减少项目预算调整，提高财政资金使用效率。

3.做好项目施工预案，加强施工过程管理，减少扰民现象

平改坡工程项目作为政府的实事工程，建议相关管理部门，在实施管理过程中，事先多考虑到施工细节，对可能出现的问题尽早做好预案；施工前做好业主的沟通及宣传，多听业务需求，多为业主考虑，减少施工过程中的渗漏；合理安排工程施工时间，减少工程车辆扰民现象。

整改情况

1.加强以后项目计划管理和资金管理

2.对以后类似项目加强前期调研，重视计划科学性

3.对以后项目加强施工过程管理，督促施工单位减少扰民现象

绩效评价结果信息表

项目名称

2017年浦东新区南汇新城镇芦潮港安置小区技防改造工程、居住环境综合提升工程

预算金额

技防改造工程预算为1500万元；

综合环境提升工程预算为1800万元

评价分值

87.05

评价结论

良

主要绩效

1.技防改造成果显著，预防各类小区案件，让居民多了一份安全保障

芦潮港安置小区作为比较老的小区，原来的治安堪忧，甚至有一天内被盗窃8辆电瓶车的记录。

通过芦潮港安置小区技防改造工程的实施，为芦潮港15个小区、停车收费系统安装摄像头等监控设施，改造成果显著；具体表现为利用技防手段预防各类小区案件，通过技防视频监控，有效地弥补过去的监管盲区，增强了安置小区的防盗能力，并且为破案提供有效线索。

严控的技防管理，在震慑不法分子的同时也让居民多了一份安全保障。

2.提高居住小区环境舒适度，给旧小区住户一个怡人的生活环境

芦潮港安置小区，通过实施居住环境综合提升工程项目，实施了屋面工程、外立面工程、楼梯间工程、给排水工程、场地工程、设施工程、绿化工程。

该项目解决了该小区的管道老化、绿化缺失、黄土裸露等现象；对小区的屋面、外墙面、楼道、小区绿化、路灯、管道等按计划进行了维修改造、安装更换；项目完成后，整体改善了安置小区的居住环境，提高了安置小区居民生活质量。

存在问题

1.项目预算时，还未完全按文件规定申报绩效目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件规定，预算主管部门负有按规定编报绩效目标、实施绩效预算编制工作的职责。

南汇新城镇芦潮港社区在申报浦东新区南汇新城镇芦潮港安置小区技防改造工程、居住环境综合提升工程项目预算时，没有按相关文件要求明确细化项目数量、质量、时间、效益效果等目标。

2.技防改造一期工程实施时，没有聘请监理单位进行现场管理

建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。

芦潮港安置小区技防改造一期工程在项目实施时，没有聘请专业的监理单位对项目施工进行管理。

经调研，南汇新城镇芦潮港社区表示，对该项目立项时作为采用货物招标的方式，因此没有按照工程项目的程序来实施该项目，现场施工管理由施工方自己实施。

3.居住环境综合提升工程未按时完工，影响项目整体进程

芦潮港安置小区居住环境综合提升工程计划工期在150天以内，但是该项目在实际开工时间为2016年11月3日，竣工时间为2017年12月8日，实际工期长达1年多。

经调研，居住环境综合提升工程延期的主要原因为：

居住环境综合提升海绵化工程项目也在实施，为防止本项目和海绵化工程项目的重复交叉建设，施工中延缓了本次居住环境综合提升工程（非海绵化）的进程，以致该项目未能及时审价审计结项。

4.居住环境综合提升工程项目立项前期调研不够，且项目实施内容公开公示不够

项目组在社区调研时居民表示，居住环境综合提升工程在项目实施前没有对项目需求进行调研，且对项目实施内容公开公示程度不够，导致项目实施过程中，居民们不知道居住环境综合提升的具体实施内容；在项目施工后，甚至发生施工方把原来因施工挪移的一些设施绿化没有复位的现象。

因此社区居民表示，做为项目切身利益的相关人，希望政府在项目立项前能对居民需求进行调研，且对具体实施内容公开公示，以便于他们间接参与项目监督，使项目更好完成，居民也能更满意。

整改建议

1.建议加强绩效预算管理，做好以后项目的绩效预算管理工作

项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，预算部门（单位）要重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。

建议根据《浦东新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩[2015]48号）文件进行项目绩效目标申报，细化项目具体绩效目标。

通过本次评价，评价组对浦东新区南汇新城镇芦潮港安置小区技防改造工程、居住环境综合提升工程的绩效目标申报表进行了完善。

2.建议预算单位加强工程项目的过程管理，建议聘请专业监理单位参与监督施工

作为项目法人（建设单位）的委托方，监理单位会严格依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，认真履行其责任及义务，代表建设单位实施监督。

因此，建议预算单