公路工程监理质量管理体系.docx
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公路工程监理质量管理体系
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系质量保证体系框图质量保证体系思想保证技术保证组织保证监理保证经济保证提高质量意识技术培训创优质工程经济法规按合同承诺的人员、资质、仪器熟技测监制明学检ISO9002质量体系教育落严悉术量理定确习查等组建完实格图交复程创创规创善的监理业执纸底检序优优范优主行制质服省机构措目标效奖计定量务内施标准果罚量教优规一规措程育良范流程序施计划严保接加加格证受强强执试业巡现实行岗位质量终身责任制行验主视场按程序支付，利用监检监检质经济手段，控制工制度化建设制定和理测督查量程质量向业主、承包商征求意见执行各种管理制度程频控提高工作能力序率制提高事业心，责任感改进工作质量质量评定反馈确保优质工程,保证业主满意1
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系第一章监理机构、职责范围及控制程序第一节、监理组织******第二驻监办负责相应第四、五标段工程的具体监理工作，在本项目工程监理工作中，二驻监办业务上受建设办的领导，并对建设办负责。
对该监理工程，******领导都非常重视，优先安排了经验丰富，管理能力强的优秀监理人员组建本项目的监理队伍。
第二节、监理组织机构框图驻监办监理组织机构框图2
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系驻地高级监理工程师：
桥道隧试合同安全梁路道验计量环保监监监监监监理理理理理理工工工工工工程程程程程程师师师师师师：
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监监监监监监监监理理理理理理理理员员员员员员员员第三节、驻监办监理机构的职责一、驻监办各部门责任
（一）驻监办职责1、负责所辖合同段工程质量、进度、投资、安全环保的全面控制和合同管理、信息管理工作，负责所辖合同段日常监理工作的组织和执行。
2、审查承包人总体施工组织设计、年度施工计划，提出初审意3
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系见报建设办。
审批承包人月进度计划，并检查进度计划实施情况。
3、审查工程延期、索赔、工程分包申请，签署审查意见后上报建设办。
4、检查、监督承包人质量保证体系的建立和运行情况，确保企业自检的落实。
5、审核计量红线，核查运距增减的相关数据；对所有试验进行平行独立试验，其余抽检频率不低于20%；所有测量中关键部分全部独立复测，其余抽检频率不低于30%；检查施工单位质量、安全、环保等保证体系是否落实，应急预案准备措施是否到位。
6、审查、批准所辖合同段单位、分部、分项工程开工报告。
检查核实承包人所报的人员、机械设备和试验设备的到位情况。
7、检查督促承包人按设计图施工，现场作业的设备和进场材料是否符合有关标准的规定，检查落实承包人持证上岗的人员，落实各工序的施工工艺。
8、向建设办上报各种表格、数据，定期提交工程监理月报、季报、年报。
9、制定和落实监理措施，保证承包人按规范进行试验操作，保证承包人自检数据真实可靠，抓好承包人的试验台帐、计量支付台帐和工程质量月报工作。
10、审查、签证承包人的中间支付报表和最终支付报表，上报建设办审查。
11、发生质量事故、重大的工程变更和其它在合同执行中发生的特殊情况应及时提出书面处理意见，尽快向建设办报告。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系12、在合同授权的范围内及时处理工程变更，防止或减少索赔。
13、定期组织召开工地会议，检查工程进度情况，研究工程质量、进度等方面存在的问题，提出解决办法。
14、对不符合施工合同要求的工程应指令施工单位返工，报建设办备案；情况严重的或涉及到工程安全的应及时下达停工令，报建设办备案。
15、组织管理所辖合同段的动态管理平台（网络信息平台），保证上报数据的真实性、可靠性、完备性。
16、完成建设办交办的其他工作。
（二）计划合同室职责1、指导、协调驻监办的合同管理、计划管理和廉政建设工作，制定各有关的管理制度和工作程序，负责组织计划管理、合同管理业务方面的学习、交流和廉政监理教育。
2、负责解释合同条款，处理合同文件的遗漏、错误、含糊不清等问题，协助建设办解决合同争端；按合同规定协调各方利益，提出议价项目的参考单位和总额，报业主批准后实施。
3、负责配合建设办对承包人履约情况进行检查、考核，抓好各级监理人员、施工人员请销假制度的落实。
4、审查承包人报送的支付报表和原始凭证等，审查中期支付证书、最终支付证书及合同终止后任何付款的支付证书，审查安全生产费使用计划。
5、审查、处理承包人提交的延期和费用索赔报告；及时向驻地监理工程师报告计量支付、工程变更费用、索赔费用等合同管理情况。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系6、提供有关计量、支付、延期、索赔等方面的表格及证书，并指导承包人具体实施。
7、对承包人工程进度计划进行审查；按期提出各种报表和月进度报告。
8、负责工程项目资料档案的指导和管理，负责合同各方之间的来往函件、技术档案、财务档案、行政档案的分类编号、并妥善保存。
9、参加工程项目的交、竣工验收和缺陷责任期验收工作。
10、负责驻监办的内部行政管理。
11、组织管理动态管理平台（网络信息平台）。
12、完成驻地监理工程师交办的其它工作。
（三）安全环保室职责1、指导、协调整个驻监办的安全环保管理工作，制度有关的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关安全环保管理方面的业务学习和交流，以及安全环保方面的研讨会。
2、协助驻地监理工程师审查总体施工组织计划和分项施工方案中的安全环保技术措施和专项施工方案（包括应急预案），检查和督促承包人按批复的方案组织实施。
3、负责解决施工中的安全环保问题，协同驻地监理工程师处理安全环保事故。
4、审查承包人的安全环保人员资格，审核三类人员及特种设备的安全生产许可证。
5、施工过程中，对安全环保设施、设备和措施进行不定期检查，督促施工单位落实全环保措施。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系6、完成驻地监理工程师交办的其它工作。
（四）监理组职责1、指导、协调整个驻监办的质量管理和工程技术工作，制定有关的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关质量管理方面的学习和交流，以及技术方面的研讨会。
2、负责解决施工中的重大技术、质量问题，参加重大质量、工程技术等问题的处理。
3、协助驻地监理工程师审查重要施工方案（包括大、中桥隧道、路面工程等），检查和督促承包人按批复的方案组织实施，协助驻地监理工程师定期召开工程质量专题会议。
4、审查与处理承包人提交的工程变更报告，协助驻地监理工程师处理工程变更，配合合同室处理工程延期、索赔等问题。
5、协助业主组织工程的交桩工作，指导、检查承包人的交桩、导线复测、中边线恢复，对全线导线点、水准点进行独立复测，并对上报的复测成果进行审查、批复。
对大、中桥等大型构造物的施工放线进行复核。
对原地面的标高进行抽检，对有疑问的段落进行全面复核。
对承包人施工过程中的放线进行不定期检查。
6、施工过程中，督促承包人对测量仪器定期进行校正、标定和保养工作，对工程的位置、高程，桥涵构造物和结构中的几何尺寸，内、外观质量定期、不定期进行检查。
7、参加工程项目的交、竣工验收和缺陷责任期验收工作。
8、配合合同室审批计量红线、运距增减，参加原地面、柱、梁板、路面面层等试验段工作，并提出分析报告。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系9、参加新技术、新工艺、新材料、新设备的试验工作及鉴定、推广工作。
10、完成驻地监理工程师（副驻地监理工程师）交办的其它工作。
（五）试验室职责1、指导、协调负责标段的试验监理工作，制定有关工程试验方面的制度、规定和方法，组织试验业务方面的学习和交流。
2、工程开工前，配合业主、省厅质监站、建设办对承包人试验室、试验人员和试验仪器设备的配备情况行检查，并提出书面批复意见。
3、指导承包人按软件规定统一格式的各种试验报表进行记录、整理和保存。
4、定期（或不定期）对承包人的试验仪器进行检验，并督促定期交由有资质的部门对仪器进行标定。
5、参加新技术、新工艺、新材料、新设备的试验工作及鉴定、推广工作；参加工程项目技术、质量问题的处理。
6、对重要原材料进行取样复核试验，在复核合格后，批复承包人使用。
材料使用过程中不定期进行抽检，抓好原材料的动态管理。
7、复核所有标准试验，对工程的材料及混合料合比进行平行独立试验，并将复核、平行试验结果报驻地核准。
8、对驻监办和承包人有争议的工程试验结果进行复核、认定。
9、按规定抽检频率对砼、路面底基层、基层、面层等各项试验指标进行抽检。
10、监督、指导承包人的工程试验，并对有关试验报告进行签字8
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系确认。
11、参加原地面、柱、梁板、路面面层等试验段工作，并提出分析报告。
12、办理驻地监理工程师交办的其它工作。
（六）综合室职责1、在驻地监理工程师的领导下，负责建立工程项目的资料档案管理系统，负责参建单位各方来往函件、技术档案、行政档案的分类编号，并妥善保管。
2、熟悉技术档案及文件档案的归档要求，熟悉工程交（竣）工资料的编制方法；负责驻监办办公设备用品、资产管理等工作。
3、负责所有监理文件资料的收集、登记、整理、分类、编码、存档保管、借阅登记、注销管理和归档管理。
4、负责整理汇总监理信息，做好相关监理文件的收发工作。
5、整理由驻监办主持的各种会议记要。
6、完成驻地监理工程师交办的其它工作。
.二、岗位职责驻地高级监理工程师职责1、主持编制监理细则。
2、主持召开工地会议。
3、审批一般工程原材料和混合料配合比、施工单位的机械设备、施工方案。
4、审批施工单位的测量基准点的复测、原地面线测量及施工放线成果。
5、审批分项工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复9
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系工令。
6、日常巡视、旁站、抽检，并做好记录。
7、核算工程量清单，负责对已完工程进行计量。
8、组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工验收。
9、审批月进度计划，编写合同段监理工作报告。
专业监理工程师职责1、负责编制本专业的监理细则。
2、负责本专业监理工作的具体实施。
3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向驻地高级监理工程师提出建议。
4、审查施工单位提交对涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向驻地高级监理工程师提出报告。
5、进行日常巡视、旁站、抽检，并做好记录。
6、定期向驻地高级监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向驻地高级监理工程师汇报和请示。
7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日志。
8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。
9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行验证试验，合格时进行验证签认。
10、完成驻地高级监理工程师交办的其他工作。
桥梁专业监理工程师职责1、按合同文件要求负责桥梁工程、通道、涵洞及预制构件等工10
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系程的监理工作。
2、审查和核对设计图纸，及时发现设计图中的错误，并对不合理的设计提出合理化建议。
3、审查承包人的施工组织设计。
4、检查施工质量、施工进度，审查承包人各项施工资料及竣工资料。
5、对承包人施工的工程进行检验，对工程质量进行确认和否决，并承担责任；协助驻地高级监理工程师初审中间交工证书。
6、协助合同、计量专业监理工程师审核工程计量，并检查承包人的中间支付申请，对承包人提出的索赔、延期及变更提出处理意见。
7、组织、领导现场监理员工作，协调并指导试验员的工作；填写监理旁站记录和巡视记录，并检查监理员的旁站记录。
8、完成驻地高级监理工程师安排的其他工作。
道路专业监理工程师职责1、道路专业监理工程师在驻地高级监理工程师的领导下，带领监理人员进行路基监理工作，对路基挖方段规范、安全施工，填方段压实度、层厚、填料的控制，排水、防护工程的规范砌筑进行严格监理。
2、熟悉掌握工程设计文件、合同文件，正确解释本项目的设计图纸和合同文件、施工规范的资料。
3、管理好分管项目的技术、质量、计量、检测工作，指导监理人员做好技术方面的管理及检测工作。
4、按分项工程的要求，检测、验收并签认结果，并将签认资料或报表提交计量工程师审核。
5、初审或参与承包人提出的有关项目变更设计，向计量工程师陈述理由和变更方案。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系6、调查重大工程质量事故，分析事故原因和责任以及事后处理方案，向驻地高级监理工程师提交报告。
7、坚持经常性的现场检查、督促和旁站，对重要的工序严把质量关，及时对承包人在工地的人力、设备、材料等情况提出要求和建议。
8、检查和督促监理人员严格执行分管的监理程序，保证文件、资料、表格、证明齐全，数据清楚、准确。
9、组织分项工程验收和竣工验收，审核有关验收资料和竣工资料，审查中间和最终计量支付申请并签署意见，提交计量工程师汇总。
10、定期向驻地高级监理工程师汇报工程进度、质量等方面的情况。
11、随时检查承包人工地安全措施、环境保护措施及旁站监理人员的人身安全保障措施的执行情况，发现问题及时纠正。
隧道专业监理工程师职责1、负责依据国家有关技术规范、标准，本工程项目相关技术文件对全线隧道的设计、施工技术和质量、进度、安全的监督管理；2、负责审定施工工艺、施工方案、技术变更及施工安全措施方案；参与交工、竣工验收；3、协助解决施工中出现的试验检测、技术方案、施工工艺、材料使用等引起的争议；4、负责起草、审查隧道工程相关技术和指令性文件；5、检查承包人对设计图纸、技术方案的变更和执行情况；6、审查开工报告和施工方案及安全技术措施；7、审查分项工程开工报告，提出审查意见；8、负责分项工程各工序中间检查和检验；9、有权发出关于工程现场施工质量、进度、安全管理等监理指12
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系令；10、严格执行监理工程师发出的指令；11、参与调查处理重大工程质量事故，并将调查结果和处理意见报驻地高级监理工程师；13、审查进场材料、人员、机械的数量和质量，使其符合合同规定和规范要求；14、负责监理资料、记录、图表的整理归档工作。
督促试验检测监理人员和承包人按规定的自检、抽检频率和方法，完成各种试验；15、经常巡查工地，按工程施工进展情况，组织并参与旁站监督；16、完成驻地高级监理工程师交办的其它工作。
试验检测工作职责1、在驻地高级监理工程师领导下，完成分管的工作。
2、检查、指导驻监办的试验工作。
3、检查、督促承包人执行试验标准和试验规程。
4、协助驻监办检查承包人的试验室、试验设备、审查试验人员资质，督促承包人定期标定试验仪器。
5、配合隧道工程师对工程进行现场抽样检查和相关试验工作。
6、管理驻监办试验统计报表和有关试验资料。
7、完成驻地高级监理工程师交办的其它工作。
合同计量监理工程师职责1、在驻地高级监理工程师领导下，完成分管的工作。
2、认真复核合同文件，指出其中的遗漏，并加以补充。
3、检查、指导驻监办的合同管理工作。
4、审核承包人的工程总体进度计划、工程分包、工程变更、审13
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系核工程计量，检查、督促计划的实施。
5、督促承包人及时、准确报送工程进度报表和监理月报，并及时审核、汇总上报。
6、审查中期支付证书、中期支付月报、最终支付申请，办理竣工结算。
7、参加处理合同争端、违约、延期、索赔等工作。
8、完成驻地高级监理工程师交办的其它任务。
安全监理工作职责1、在驻地高级监理工程师的领导下，严格按照《公路工程施工监理规范（JTGG10-2006、》及《公路水运工程安全生产监督管理办法（2007年第1号、》中的相关条款负责本专业的监理工作，制定施工过程中安全生产保证体系。
2、督促、检查承包人制定水保、环境保护保证体系说明和实施原则。
3、组织监理人员熟悉设计文件和施工周边环境，熟悉掌握合同文件中的安全监理工作内容和要求，并按照监理规划中的安全监理方案和专项安全监理细则中的内容，对监理人员进行安全交底和进入工地现场的自身安全教育。
4、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格同意开工。
5、通过巡视、旁站、监理会议等监理手段监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单位未按有关法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。
如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改。
6、督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系7、建立施工安全监理台账。
8、完成驻地高级监理工程师交办的其它任务环保监理工作职责1、在驻地监理工程师领导下，按照职责分工，履行现场环保、水保监督检查的职责，并对各自承担的环保、水保监理工作负责；按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程绿化、环保生产承担监理责任；2、按照国家对工程建设环境保护强制性标准实施监理，对建设工程环保、水保生产承担监理责任；审查施工单位绿化、环保技术措施；3、审查施工单位环保、水保技术措施，尽量减轻对生态环境的破坏，防止水土流失；对施工绿化、环保进行有权威性的监督；4、对施工过程中环保、水保进行有权威性的监督；对绿化、环保保证体系，绿化、环保规程、规范，绿化、环保生产措施提出意见和建议；5、发现施工中可能出现的环保、水保、绿化问题，及时提出警示和建议；6、对施工中发现的环保、水保隐患和违反环保、水保规程的作业行使职权，监督整改；对施工中发现的绿化、环保隐患和违反绿化、环保规程的作业提出意见，由绿化、环保监理工程师行使职权，监督整改；7、加强与地方环保、水务部门的联系，及时了解国家对环境保15
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系护的相关政策；8、办理驻地高级监理工程师交办的其它工作。
监理员职责1、核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果报告等原始资料。
2、检查施工单位用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况，并做好现场记录。
3、按设计图纸及有关标准，对承包人的工艺过程或施工工艺进行检查和记录。
4、参与审查施工单位的施工进度计划和施工方案，并督促检查其执行情况。
5、监督检查施工单位的各项试验、测量工作，复核所有试验、测量记录，认定并留下痕迹。
6、初审施工单位提交的各种资料和报表，核实施工单位提交的工程计量表，提出审查意见。
7、执行监理细则，做好监理日志和填好各种监理图表。
8、授权核查关键岗位施工人员的上岗资格；检查、监督工程现场施工安全和环境保护措施的落实情况，发现异常情况及时向专业监理工程师报告。
9、授权检查施工单位的施工日志和试验室记录。
10、协助专业监理工程师做好日常巡视、旁站、抽检取样等工作，并做好记录。
办公室人员职责1、收文处理1）各类文件，应设专人具体办理，收文处理要做到及时、准确、安全、保密。
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赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系2）收文办理应包括签收、登记、分发、拟办、传递、承办、查办、立卷、归档等程序。
3）专职或兼职文件管理人员在收到文件后，要及时拆封并作好登记，然后视文件内容送达驻地高级监理工程师批办、阅处。
对承包商报送的各种文件，包括延期、索赔等申请报告，应及时报送建设单位，不得延误。
4）原始文件要注意保存，及时存档不得遗失。
2、发文处理1）驻监办文件一律采用流水号的形式编排。
2）驻监办正式文件的文稿，交由驻地高级监理工程师签发。
3）文件办理按主送、抄送、抄报单位以规定的《发文登记本》进行登记分发。
3、文件管理1）文件签收、登记、归档签收：
要核对无误后再签字收件；登记：
按来文单位和文号分类将文件标题、编号、是否受控、份数填写清楚。
归档：
要根据驻监办、承包人、建设办等文件分类，按文序号归档，以便查阅。
4、完成驻地高级监理工程师交办的其他工作。
三、监理人员工作守则1、认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规及规章制度，按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则履行监理合同的义务和职责；2、努力学习，不断提高业务素质、政策、技术和监理工作水平；3、要恪守“守法、诚信、公正、科学、求实”的执行准则。
要17
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系公正维护和协调项目法人与被监理单位的权益和争议；4、遵守驻监办和本公司规章制度，严格执行监理规范对监理工程师的要求；5、勤奋、认真地做好监理工作，兢兢业业、埋头实干，避免因监理失职、失误而造成重大事故和经济损失。
严把工程质量、工期、投资计量支付关；6、不得弄虚作假，对不合格的工程不得签认，不得隐瞒工程质量事故；7、坚持旁站、巡视、抽检相结合的监理方式、特别注重重点工程和隐蔽工序的旁站和抽检；严格对每道工序、每个部位的质量检查和现场监督，作好监理记录和各项原始记录，及时、准确掌握现场情况和处理出现的问题；出现不合格工程，明确指令承包人返工，出现重大事故及时上报；8、清正廉洁，不营私舞弊，损害建设单位、承包人；坚持公正立场，不参与和工程有关的诸如介绍分包人、劳务；材料设备采购等经济活动，严格执行合同、遵纪守法、杜绝行贿受贿事件发生；9、爱护、保管好办公、生活设施及仪器等，指定专人登记造册管理，精心使用；若有遗失、损坏，分析原因，酌情处理；有意损坏的，责任人应承担赔偿责任；10、对承包人和上级往来的各种文件以及资料、图纸负责管理、归档，严格借阅手续，不得遗失、损坏；加强保密工作，未经负责人同意不得将文件、资料等外借；11、搞好团结、遵守纪律，维护好安定的工作，监理人员内部要讲团结，有争议和矛盾，通过交换意见消除隔阂，相互谅解，团结一致搞好监理工作。
加强劳动纪律，自觉遵守作息制度，严格考勤及请假制度。
维持社会治安秩序，自觉遵守社会公德；12、加强安全意识，切实做好防火防盗工作，树立安全第一，预18
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系防为主的思想，既要注意监理驻地的防火防盗，又要督促承包人注意做好施工现场的防火防盗的安全工作；13、遵照监理工作程序的规定，按时准确地报送各项监理资料和报表，对承包人送来的文件、报表及时上报或审批；14、认真执行合同条款，搞好本合同段的施工监理。
按照合同要求，首先要搞好质量控制，从原材料、施工工艺到成品，实行施工全过程监理；按照批准的总体施工进度计划控制，当出现工期延误时，应及时要求承包人调整并加强计划和技术管理的措施，必要时须重新修整计划，保证在合同工期内完成工程；搞好投资控制，应尽可能减少了工程量清单中所列费用以外的附加支出，达到投资控制的最佳效果。
第四节、控制程序一、工程质量控制程序一、实施的依据1、国家、地方有关的法律、法规；2、国家和行业、地方有关标准、规范、规程；3、业主与监理签订的施工监理服务合同，业主与承包人签订的施工合同。
4、工程前期有关文件。
5、工程设计文件和图纸。
6、工程实施过程中有关的函件。
二、实施的要求1、建立完善的质量保证机构。
承包人的质量负责人及自检人员要按投标书规定人员到位，由业务好、水平高、事业心强、实践经验19
赤水河谷旅游公路第二驻监办质量管理体系丰富的人员组成；做到分工明确、职责明确、制度健全、措施得当，质量否决权能得到充分发挥。
2、拥有质量自检手段。
建立规范化标准的试验室，拥有完善的检测设备，自检体系
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