学习万科的六维成本管控.ppt

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1解密万科成本六维管控流程精解与案例分析2课程介绍由在标杆房企从事成本管理工作多年的专业课程讲授专家主讲。

在详细介绍标杆房企的具体操作流程的同时，结合标杆房企的典型案例，重点阐述流程的关键控制点，解读这些流程制定的原因和目的，深刻揭示标杆房企流程制度背后的管理精髓和本质，从而真正掌握标杆房企的流程制度并融会贯通，避免生搬硬套。

3课程收益全面了解标杆房企成本管理流程制度深刻理解标杆房企成本管理核心关键控制点分享标杆房企二十多年沉淀的典型案例4课程对象地产公司董事长、总经理、成本（造价）、采购分管领导成本（造价）经理、主管、造价工程师采购经理、主管、采购工程师5课程目录1工程合同管理2签证变更管理3预结算管理4工程档案管理5招标采购管理6全成本管理61.1标杆房企制度流程工程合同管理办法详解合同管理分工原则合同管理遵循原则合同结算约束原则1、现场项目经理进行评估2、对供应商评估工程合同分类原则工程合同管理71.1标杆房企制度流程工程合同拟稿审批表审批流程工程合同管理81.2标杆房企工程付款审批流程u工程付款审批流程付款原则特别事项工程付款审批表工程合同管理91.3合同精细化管理工程合同管理1、推行标准化合同（提高效率，减少风险）2、合同交底：

没有执行，合同写得好也没用3、样板管理：

记录单4、合同执行情况检查：

合纵连横5、修改原则：

WORD修改技巧101.4中国式合同潜规则u阴阳合同问题：

预防万一u合同名称技巧：

巧舌如簧（补充协议书）u合同签署时间：

小心致命u备案合同内容：

有备无患u官司裁决方式：

甲乙有别（仲裁是一锤定音）工程合同管理111.5合同管理三大关键点u合同官司本质：

索赔与反索赔u修改合同条款：

进攻策略1、签证变更策略2、防守策略u要命的开工令：

关注执行工程合同管理121.6合同计价原则u签订固定总价合同的四个基本条件精度：

不平衡法纠纷时间：

投标保守弃标数量：

显失公平围标工期：

形势变更调差工程合同管理131.7标杆房企合同管理案例工期管理案例违约管理案例合同管理案例工程合同管理142.1标杆房企制度流程设计变更及现场签证管理办法详解通用管理原则签证变更类型签证变更流程责任承担原则结算控制条款签证变更单一个指令单可有多个确认单现场土石方签证确认办法审批单不能替代确认单签证变更管理152.2签证变更三个必备单u标杆房企新旧签证变更单变化、优缺点比较u单一：

乙方不应参与u单二：

办理完工依据（拒绝冒单）u单三：

结算根本依据（不是唯一）事后补单案例绿化变更案例签证变更管理162.3标杆房企签证变更管理核心详解u签证变更关键控制点紧急情况约定来自乙方对甲方的保护不可追溯工程规定：

拆除案例变更前现场确认记录无效规定三单齐全专业会签交楼影响原件结算签证变更管理172.4签证变更处理三大原则u不直接签金额：

确认单项u及时确认1、好记忆不如烂笔头2、人员流动3、及时发现和减少分歧u意见签署要明确土石方案例材料换填案例签证变更管理183.1标杆房企制度流程工程计价管理办法详解通用原则资料规定1、成本部，项目部各保存一份2、资料必须完整、签章齐备计价原则1、主张清单计价方式2、避免费率计价方式3、探讨：

合同总价包干4、分层分项统计工程量、技术经济指标分析施工组织设计特别条款预结算管理193.2标杆房企制度流程工程预结算管理办法详解通用原则结算流程1、工程结算通知书：

项目部发出2、工程结算工程交接单：

项目部办理3、承包单位报送结算资料：

项目部审核时间要求优先原则工程结算审批表竣工结算造价协议清单预结算管理203.3标杆房企制度流程工程报送结算资料作业指引详解通用要求特别要求：

土石方、桩基、园林预结算管理213.4标杆房企制度流程工程结算复核实施细则详解通用原则关键原则权利责任复核基本方法复核过程控制预结算管理223.5现代预算管理模式u现代预算管理与传统预算管理差异u预算工作已不再是一栋楼一次算完uuuuu预结算管理233.6标杆房企预结算管理核心详解u结算原则大样图案例u结算规划结算不及时案例u材料管理甲供材案例u现场控制构造柱案例u细节技巧屋面防水案例u单位管理结算范围案例u竣工控制竣工验收案例u关闭结算预结算管理244.1标杆房企制度流程成本档案管理办法详解通用原则资料分类归档主线保存规定工程档案管理254.2工程档案存放原则u存档文件过程记录u查询文件合同u制度文件u结算文件u过期文件定期销毁工程档案管理264.3工程档案管理关键控制点u公共集中原则：

公属性u权限分级原则：

保密性u及时存档原则：

完整性u及时清理原则：

有效性u销毁时限原则：

回收性u借阅登记原则：

追溯性u台账检索原则：

快捷性u定期备份原则：

安全性工程档案管理274.4标杆房企档案管理案例图纸错误案例合同台账案例工程档案管理285.1标杆房企制度流程工程招标管理办法详解通用原则决策机构职责分工及详细分工表标底规定1、不设定非公开性质的标底2、公开标底应包含每一个招标文件数量限制定标规定招标采购管理295.1标杆房企制度流程工程采购管理办法u标段划分案例u招标方案案例招标采购管理305.2标杆房企制度流程采购信息管理规定详解级别分类范围规定机密信息内控规定指标、评标、定标过程招标采购管理315.3标杆房企制度流程供应商资质审查操作指引详解审查原则考察原则供应商考察记录表供应商投标资格审批表u供应商管理案例u营销整合案例招标采购管理325.4标杆房企招标采购流程详解u组织架构u职责分工u采购分类u招标流程图招标采购管理335.5标杆房企商务标评标方法经济标评审报告示例错漏项处理原则废标、弃标情况目标成本不平衡报价特别条款传播范围招标采购管理345.6外联环节关键控制点u组织分工采购部牵头，成本部，项目部参与u外联原则1、采购部是唯一出口2、保证信息统一3、减少人为因素4、重要事情留下痕迹招标采购管理355.7发标环节关键控制点u发标原则1、采购部负责发标2、资料统一u留下痕迹1、不统一销勘2、投标人的不确定，是否现场跟勘u发标案例招标采购管理365.8答疑环节关键控制点u答疑原则采购部牵头一个山口任何答疑送达投标人，但不与投标人见面u留下痕迹u串标案例招标采购管理375.9开标环节关键控制点u开标原则至少两个以上部门人员参与，网上开标u囿于形式1、开标人员在投标文件主要经济条款里签字2、关于截标，开标时间，避免囿于形式u招标泄密案例招标采购管理385.10定标环节关键控制点u定标原则1、澄清，定标不对原投标文件构成实质性修改2、原则上定标不应该改变原投标文件规定3、招标后是否再议价4、定标后感谢函招标采购管理396.1标杆房企全成本管理理念及其核心管理角度看成本全成本管理25%50%25%卓越公司75%20%5%一般公司行动可行性方案规划管理差别406.2标杆房企全成本管理理念及其核心全成本管理萨缪尔森经济学（1948）前言u我在赚钱谋生预算员u我在做全国最出色的石匠活造价师u我在建一座教堂成本管理者u不是职务决定一个人是否是管理者管理角度看成本416.3标杆房企全成本管理理念及其核心全成本管理管理角度看成本“一个重视贡献、为结果负责的人，不管他职位多卑微，都属于高层管理者”PeterF.Drucke426.4标杆房企全成本管理理念及其核心管理角度看成本全成本管理436.5标杆房企全成本管理理念及其核心全成本管理446.6标杆房企全成本管理模式全成本管理u造价审算型：

被动事后u目标管理型：

主动事前u企业经营目标=预期售价-目标成本456.7标杆房企成本管理架构全成本管理责任成本管理责任成本管理目标成本与动目标成本与动态成本管理态成本管理作业过程管理作业过程管理成本管理软件成本管理软件成本管理委员会成本管理委员会控制系统控制系统信息系统信息系统组织系统组织系统领导机构领导机构管理工具管理工具管理制度管理制度成本、工程文件成本、工程文件466.8标杆房企全成本关系图全成本管理土地成本土地成本开开发发间间接接费费期间期间费费税税建设建设成本成本开开发发成成本本完完全全成成本本完完税税成成本本建建安安成成本本476.9标杆房企全成本构成全成本管理u土地成本u前期准备费u建筑工程费u安装工程费u室外管网工程费u园林环境费u配套设施费u开发间接费u期间费486.10标杆房企目标成本管理体系全成本管理u目标成本是参考历史成本数据、资料，结合目前市场价格情况，并预测未来价格走向，同时根据产品定位、产品预期售价和期望利润，预先制定并力争控制的产品成本u目标成本作为产品未来成本的控制依据，是产品设计、采购、施工等整个项目开发过程的指导和控制性文件，是企业各部门通过技术、经济和管理等措施努力需要实现的产品成本的控制线496.11标杆房企目标成本管理体系全成本管理新新新新项项项项目目目目发发发发展展展展规规规规划划划划设设设设计计计计扩扩扩扩初初初初设设设设计计计计施施施施工工工工图图图图设设设设计计计计施施施施工工工工组组组组织织织织与与与与材材材材料料料料采采采采购购购购竣竣竣竣工工工工结结结结算算算算成成成成本本本本估估估估算算算算目目目目标标标标成成成成本本本本测测测测算算算算一一一一目目目目标标标标成成成成本本本本测测测测算算算算二二二二目目目目标标标标成成成成本本本本动动动动态态态态成成成成本本本本结结结结算算算算成成成成本本本本分分分分析析析析目标成本形成目标成本形成动态及责任成本执行动态及责任成本执行产产产产品品品品定定定定位位位位目目目目标标标标成成成成本本本本测测测测算算算算三三三三506.12标杆房企目标成本管理体系全成本管理目标成本管理实施细则详解目标成本文件构成管理原则制定步骤修订条件考核指标516.13标杆房企目标成本编制原则全成本管理1、时间性原则2、可执行性原则3、先进性原则4、可量化原则5、严谨性原则6、匹配性原则7、共同制定性原则8、审批原则（公司第一负责人审批）526.14标杆房企目标成本编制程序全成本管理1、项目基本数据收集2、成本数据收集3、市场调查4、项目定位5、确定设计方案6、编制目标成本7、目标成本论证8、目标成本批准536.15标杆房企目标成本测算表全成本管理目标成本测算表介绍546.16标杆房企目标成本控制责任书全成本管理目标成本控制责任书详解编制依据各部门作业目标控制要点1、地价交付节奏2、拆迁补偿费u施工组织案例556.16.1标杆房企目标成本控制责任书全成本管理设计管理部控制要点:

各阶段设计成果完成时间：

招标图纸质量：

设计变更、错误规划指标、可售面积误差率设计费材料范围、比率（软硬景）、规格566.16.2标杆房企目标成本控制责任书全成本管理工程管理部作业目标：

开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在KG/m2以内；砼含量控制在m3/m2以内工程合同招标率不低于90%，总包工程量清单招标率不低于65%发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。

多标段同时发标时，总体中标率不高于50%组织相关部门进行材料选样，定样，控制在成本目标以内576.16.3标杆房企目标成本控制责任书全成本管理工程管理员部控制要点:

钢筋、砼含量控制结构方案优化招标率最低价中标率总体中标率供应商管理情况586.16.4标杆房企目标成本控制责任书全成本管理项目经理部作业目标：

按制度办理签证，现场签证造价不得超过合同造价的1%根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约提高工程质量，入伙后一年内因工程质量造成的维修，赔偿费用不得超过元/m2596.16.5标杆房企目标成本控制责任书全成本管理项目经理部控制要点：

现场签证施工方案优化临时设施利用临时设施位置合理性606.16.6标杆房企目标成本控制责任书全成本管理营销管理部作业目标：

项目整体营销费用最高不得超过销售收入的3