奶牛养殖场基地项目建设规划商业计划书确任稿.docx

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奶牛养殖场基地项目建设规划商业计划书确任稿

奶牛养殖场项目建设规划商业计划书

目　　录

1.0概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

1.1公司简介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

1.2奶牛养殖项目5

1.3项目’的经营理念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

1.4项目’的经济意义和社会意义7

1.5项目管理团队　　　　　　　　　　　　　　　8

2.0公司及其未来9

2.1公司概况9

2.1.1公司简介.9

2.1.2公司使命.9

2.1.3公司发展策略.9

2.1.4公司愿景　　　　　　　　.　　　　　9

2.2项目概况　10

2.2.1奶牛养殖项目’的经营理念　　　.10

2.2.2项目战略规划和目标　　　　　　　.11

2.2.3项目经营策略.12

2.2.4项目实施步骤　　　　　　　　　　.12

2.2.5奶牛养殖项目’的建设规划.13

2.2.6奶牛养殖项目’的产品...13

2.2.7奶牛养殖项目’的产品产量预测　　　.13

3.0农业现状与项目模式分析14

3.1农业现状分析14

3.1.1“三农问题”及其重要性.14

3.1.2目前中国农业经济’的特点　　　　　　.14

3.1.3奶牛养殖业发展现状.15

3.2农业政策和农民增收途径....16

3.2.1中国农业政策分析　　　　　　　　　　.16

3.2.2农民增收’的有效途径之一：

有机农产品.17

3.3、农业产业运营模式创新－探索解决“三农问题”.17

3.3.1奶牛项目运营模式概述　　　　　　　　　　　　..17

3.3.2奶牛养殖项目模式’的特点　　　　　　　　　　　　.18

3.3.3奶牛养殖项目’的经济意义.20

3.3.4奶牛养殖项目’的社会意义20

3.4奶牛养殖项目在新农村建设中所起’的作用　　　.20

4.0项目产品―――有机奶及有机乳制品.22

4.1有机奶’的定义.22

4.2有机奶’的优点　　　　　　　　　　　　　　　　　..22

4.3国外有机食品和有机奶’的发展情况.23

4.4我国有机奶’的认证、发展和市场前景.23

4.4.1我国有机奶’的标准和认证工作’的发展　　　　　　　23

4.4.2政策支持和有机奶生产企业情况　　　　　　　　　24

4.5有机奶’的五大市场竞争优势：

　　　　　　　　　　.24

4.6有机奶产品市场定位　　　　　　　　　　　　　　.26

5.0项目建设方案.27

5.1项目建设规划　　　　　　　　　　　　　　　　　.27

5.2牧场建设方案　　　　　　　　　　　　　　　　　.28

5.2.1项目所在地28

5.2.2草场选址标准28

5.2.3畜牧园选址标准28

5.2.4县’的优势　　　　　　　　　　　　　　　28

5.2.5第一阶段引进奶牛数量和牛群结构：

　　　　　　28

5.2.6第一阶段项目建设内容和规模　　　　　　　　　29

5.2.7TMR饲喂方案　　　　　　　　　　　　　　　　.37

5.2.8精饲料厂、有机肥厂和乳制品厂’的建设方案　　　38

5.2.9奶牛饲养用基青贮和牧草采购量预测　　　　　38

5.2.10建设病疫防治体系　　　　　　　　　　　　　38

6.0用户与经销商.40

6.1系统内用户　　　　　　　　　　　　　　　　.40

6.2战略合作伙伴　　　　　　　　　　　　　　　.40

7.0乳业市场与行业分析.42

7.1国外乳业’的情况：

　　　　　　　　　　　　　.42

7.1.1国外主要奶业国家情况..42

7.1.2全球乳品消费状况..42

7.2国内乳业基本情况.43

7.2.1奶牛存栏及奶类生产情况：

　　　　　　　　　..43

7.2.2乳品消费情况分析　　　　　　　　　　　　　43

7.2.3鲜乳品市场价格情况分析　　　　　　　　　　44

7.2.4乳品进出口贸易情况分析　　　　　　　　　　46

7.3市场竞争状况与群落分析.47

7.3.1群落及重点乳品加工企业分析　　　　　　　　47

7.3.2二大乳制品企业牧场资源’的比较分析　　　　　52

7.4项目SWOT分析　　　　　　　　　　　　　.53

8.0营销战略　　　　　　　　　　　　　　　　　.56

8.1项目优势　　　　　　　　　　　　　　　　.56

8.2营销渠道　　　　　　　　　　　　　　　　.56

8.3营销策略　　　　　　　　　　　　　　　　.57

8.4定价　　　　　　　　　　　　　　　　　.58

8.5促销　　　　　　　　　　　　　　　　　.58

9.0运营计划　　　　　　　　　　　　　　　　.61

9.1公司组织结构.61

9.2管理团队　　　　　　　　　　　　　　　.61

9.3利益冲突　　　　　　　　　　　　　　　.62

9.4公共关系　　　　　　　　　　　　　　　..62

10.0财务计划　　　　　　　　　　　　　　　.63

10.1财务预测63

10.1.1销售收入预测63

10.1.2生产成本预测63

10.1.3费用及营业税金预测　　　　　　　　　63

10.2收益分析　　　　　　　　　　　　　　.64

10.2.1项目静态收益分析64

10.2.2项目动态收益分析　　　　　　　　　　64

10.2.3不确定性分析　　　　　　　　　　　　65

10.2.4分析结论　　　　　　　　　　　　　　67

11.0投资者退出形式　　　　　　　　　　　　.68

12.0结束语　　　　　　　　　　　　　　　　.69

概要

1.1、公司简介：

XX有限公司是一家以整合区域优势农牧业资源’建设集约化、规模化、产业化’的农牧产业运营平台和提供农业金融服务为一体’的实业公司.基于中国奶制品消费长期快速增长、优质原料奶源紧缺和有机奶产品空缺’的现状’经过严密’的技术和市场论证’本公司通过农业投资运营模式’的创新’变革乳制品产业链上游’的经营模式’整合优势资源’以差异化产品进入有机乳制品市场.

1.2、奶牛养殖项目介绍

奶牛养殖项目是以公司为主体’通过金融投资服务与集中托管机制’的引入’使农民与奶牛（农业生产资料）’的所有权与经营权分离’实现对奶牛（农业生产资料）集约化、规模化、产业化管理’建立符合县域经济发展’的农业产业运营平台’生产出具有市场竞争力’的优势产品.即从高产奶牛’的引进开始’将奶牛’的规模化饲养和奶制品加工整合到公司这一系统运营平台上’管理上引入信息物流、电子商务平台等科技手段’通过与行业内企业’的联合’建立畜牧业产品集中托管、统一运营、信息共享、订单服务’的一体化服务平台和以市场为导向’的新型农业投资运营模式.

1.4、项目’的经济意义和社会意义：

项目’的经济意义：

到2010年（第一期建成当年）’公司拥有奶牛5万头实现营业利润5元’净利润2亿元.增加就业机会2000个’人均增收12,000元/年’直接带动饲草种植户18000户’共计50000人’其中从事草料种植’的农民35000人’从事青贮饲料种植’的农民28,400人’种植户人均增收4,000元/年’优化生态环境’改良草地30万亩.

奶牛养殖项目’的社会意义：

该项目以公司为主体’将奶牛饲养基地建设、有机原料奶’的加工和销售这一完整产业链条整合到一个系统运营平台上’实现了产业资源’的高效配置’增强企业在市场上’的综合竞争力’推动县域经济发展和产业结构升级’实现了我国奶制品产业由数量速度型向质量效益型’的转变’由粗放经营向环保型、生态型转变’实现了农业产业’的可持续发展能力’改善生态环境’建立人与自然’的和谐关系’同时’农民以三重身份（投资者、所有者、生产者）积极参与牧场’的经营（奶业产业链上游）’拓展了收入渠道’实现收入’的多元化’从而真正实现农民收入’的增加’提高了农民’的综合素质’使农民成长成为建设社会主义新农村和农村和谐社会’的主力军.

1.5、公司管理团队：

公司发展

2.1、公司概况

2.1.1公司简介

XX有限公司致力于开发优势农业资源’充分发挥金融优势、人脉优势和资源整合优势’积极响应国家宏观农业产业政策’通过农业产业一体化良性运作和基于核心农业技术’的稳定运营’联合境外合作伙伴’快速并可持续’的延展农业产业链’扩充并复制产业模式’推广并辐射产业结果’获得经济、社会、生态效益’的协调发展.

2.1.2公司使命

XX有限公司立志成为中国农业产业内最具竞争力’的农牧产业运营商和极具创新力’的产业投资机构.

2.1.3公司发展策略

Ø以农民增收为核心’实现农村增值和农业增效’

2.1.4公司愿景

发展成为一家集牧场和加工园区管理、上下游企业物流、并提供信息和技术服务支持’的产业运营商.

2.2、项目概况

2.2.1奶牛养殖项目’的经营理念：

Ø创建一种模式：

即以公司为主体’通过金融投资服务与集中托管机制’的引入’整合区域优势农业资源’对农业生产资料实行集中管理、规模经营’实现产业内资源’的高效配置’

Ø打造一个品牌——有机奶品牌’打造XX有机奶品牌’旨在改善农畜牧业传统产业结构、增加农牧民收入’推动我国有机农畜牧业’的发展.

Ø解决“三农问题”：

XX贯彻国家建设社会主义新农村精神和产业兴农’的政策’从而真正实现了农民增收、农业增效、农村增值’缩小了城乡差别’这也正是社会主义新农村’的建设要求.

2.2.2项目战略规划和目标

Ø改变农民收入结构’实现农业产业结构升级’成为中国农业新型投资运营模式’的领航者.

2.2.3项目经营策略

公司将不遗余力地专注运营平台核心能力’的建设和专业人才’的引进与培养.

2.2.6奶牛养殖项目’的产品

在未通过有机奶认证前（2008－2011年）’生产优质原料奶和乳制品’

通过有机奶认证后（2011年以后）：

生产有机原料奶和优质原料奶.

市场分析

3.1、农业发展现状分析

3.1.1农业发展状况

中国是一个农业大国’农业是我国国民经济’的基础’农业、农村、农民（简称“三农问题”）问题是关系我国改革开放和现代化建设’的全局性和根本性问题’中国政府一直以来把坚持加强农业、发展农村经济、增加农民收入’作为经济工作’的重中之重.但由于中国农村经济长期落后于城市经济’存在着城乡差距过大’的“二元结构”‘使得“三农问题”长期困扰着农村经济社会’的稳定发展.如果不改变这种状况’就会严重挫伤农民积极性’动摇农业’的基础地位’甚至危及国民经济与社会发展’的全局.

Ø农业发展’的瓶颈问题

1、农村经济以个体分散生产经营方式以主’生产设备和生产条件简陋’规模化生产程度低’不适应现代化产业发展要求、市场竞争力差’

2、农业企业与相关企业及市场结合不紧密’行业组织和协会功能发挥不足’

3、企业规模小’发展资金匮乏’抵御经营风险和市场风险’的能力差’

4、农民收入低’农村劳动力过剩’高素质人才缺失’

3.1.3奶牛养殖业发展状况

第一、生产经营方面：

Ø无组织小规模分散饲养：

户均饲养规模3－5头’饲养数量在20头以上规模经营’的比重不到1/4’

Ø农民在养殖方面专业生产技能缺乏’奶源质量无法保证：

奶牛平均单产3吨/年以下’经营效益差’收入低’

Ø“企业＋农户”等一体化组织缺失：

管理松散’约束力差’原料奶’的质量没有保证’部分地区出现“垃圾奶”.

Ø人畜混居’疾病共患：

不确定性’的动物疫病潜在风险大’据统计’全国每年因各类重大疾病带来’的直接损失近1000亿元人民币.

第二、组织体系和管理方面

Ø农民经济合作组织运营管理手段匮乏’行业协会没能充分发挥行业自律’行业整体营销、行业整体权利维护、行业信息交流’的作用’

Ø在养殖相对集中’的地区’政府缺乏对合作社、协会等基层产业化’的积极培育和组织指导’产业内相对封闭.

第三、产业间协调方面

Ø农业与第二、第三产业发展极不平衡’小农经济与产业化经济发展极不协调’

Ø初级农产品’的价值未能得到应有’的体现’单个产业发展对应所需’的资金、技术、管理等风险日益加重’

Ø农业企业因规模小资金实力弱而无法应对市场’的巨大快速变化而濒临破产.　　　

3.2、农业政策及农民收入情况分析

3.2.1中国农业政策分析

我国历来重视“三农问题”‘特别是2000年以来’全面开放粮食收购市场’减免农业税’对种粮农民实行直接补贴等一系列措施’的出台充分表现了党和国家推进农村经济体制改革和解决“三农问题”‘的坚强决心.具体措施表现有：

积极推进农业和农村经济结构’的战略性调整’增加就业机会’提高农民收入’增加农村人均’的资源占有量’实现工业与农业、城市与乡村发展’的良性互动’拓宽农业投资渠道’增加农村金融供给和信贷对农业’的资金投入’增加对农业社会化服务’的投入’尤其是完善科技推广、信息服务、植物病虫害防治等体系’加快农业科技进步、提高农民抗御市场风险和自然风险’的能力.

十六大报告针对“三农问题”提出了新’的思路’即“统筹城乡经济社会发展”‘把“三农”问题和城镇化进程、工业化发展结合起来’用统筹’的方法解决问题.并进一步强调指出“建设现代农业’发展农村经济’增加农民收入是全面建设小康社会’的重大任务”.胡锦涛同志在党’的十六届四中全会上审时度势地提出“两个趋势”‘的重要论断’指出“在工业化初期’农业支持工业’是一个普遍’的趋向’在工业化达到相当程度后’工业反哺农业’城市支持农村’也是一个普遍趋向.”

3.2.2农民增收’的有效途径之一：

有机农产品

我国是一个农业大国’农业自然资源丰富’适合有机产品’的开发与推广’随着中国加入WTO’国内外对食品质量和安全’的要求越来越高’有机食品是健康型、安全型、营养型食品’符合当代国际食品发展’的潮流’为国际市场所青睐.因此’以农民增收为核心’的农业生产结构不断向高附加值、经济性强’的农业调整’有机农业生产和有机食品加工是其中途径之一’有机食品生产有助于增加农民收入.我国发展有机奶对帮助解决“三农问题”有如下益处：

Ø发展有机奶能改善我国国民’的膳食营养结构和提升身体素质.

Ø发展有机奶是农业和农村经济结构战略性调整’的重大措施’有助于农业标准化建设’提高农产品质量和档次’提升市场竞争力.

Ø发展有机奶是解决“三农”问题’的有效手段’有助于调整农业结构’吸纳一部分富余劳动力’增加农民收入’提高农民自身素质.

Ø有机奶是节粮型畜牧业’大力发展奶业符合我国人多耕地少’的基本国情.

3.3、农业产业运营模式

3.3.1奶牛项目运营模式概述

XX有限公司’的管理层系统分析了“三农问题”‘的成因和现状’结合有机奶产品在未来乳品竞争市场中’的优势地位和高成长性’提出“奶牛养殖”这一创新农业投资运营模式项目.该项目以公司为主体’通过金融投资服务与集中托管机制’的引入’整合区域优势农业资源’对农业生产资料实行集中管理、规模经营’实现产业内资源’的高效配置’公司在运营过程中’引入多元投资体系’使农牧民以投资者和生产者及供应商’的身份’全程参与公司’的经营活动’获取投资收益、劳动收入和定单合同’使传统农牧民’的收入结构和利益格局发生重大改变’实现企业和农牧民收入’的长期性、稳定性、增值性’使各方利益主体在企业经营发展过程中取得良性’的互动与和谐提升’最终公司通过发挥在资金、管理、技术、卫生防疫、市场等方面’的综合优势’有机整合第一、二、三产业资源’实现集约化、规模化、产业化运营和规模经济所带来’的巨大收益’提升公司在市场上’的综合竞争力.

3.3.2奶牛养殖项目模式’的特点

1、促进县域工业化’的发展’推动县域经济产业结构升级’通过区域品牌’的形成和辐射’迅速占领和扩大市场’增加农民收入和就业机会’拉动内需’进一步加快城镇化建设’的进程’构建食品安全体系’优化生态环境’建立人与自然’的和谐关系.

2、通过集中托管机制’提高金融信贷资金’的安全性和使用效率’构建和谐’的金融生态环境’实现信贷资金’的良性循环.农民作为单一经营个体’经济实力弱’抗风险能力差’生产经营中’的不确定因素多’金融机构直接给农民贷款’金额小且客户分散’贷款管理和回收难度大’由此会加大金融机构’的经营风险.公司作为产业链中生产’的组织者和托管方’集中优势资源和放大产业规模’以规模产业参与市场竞争’金融机构对公司授信’便于对贷款资金使用情况进行监管’这样既保证了资金’的安全性’又提高了资金’的使用效率.

3、公司作为县域经济’的产业组织者’整合优势农业资源’通过集约化、规模化、产业化’的运营管理’通过区域品牌’的形成和辐射’迅速占领和扩大市场’以此整合畜牧业上下游资源’优化资源配置’提升公司整体运营能力和综合竞争力.

4、改变目前农村经济利益格局和农民收入结构’实现农牧民身份’的转变和收入’的多元化’真正保证了农民收入’的长期性、稳定性、增值性’并在农村建立了农民增收’的长效增收和保障机制.在小农经济模式中’农民购买生产资料自主经营’与奶制品公司是利益分割’的买卖关系’短期合作’品质没保证’收入不稳定.在新模式下’首先’农牧民是公司’的投资者和奶牛’的所有者’通过让渡奶牛经营管理使用权给公司集中托管形成投资关系’获取长期’的投资收益’其次’农牧民是公司’的生产者’农牧民经过公司培训与公司签订劳务合同形成雇佣关系’通过劳动取得稳定’的劳动收入和养老医疗保障’再次’农牧民是公司’的供应商’公司与农民签订饲料收购合同形成买卖关系’获取订单收益.

5、帮助农民中最穷’的人’构建农村和谐社会.农民是我国国民中最穷’的弱势群体’其中有一部分农民由于无资金和收入来源单一’只能进行简单劳作’单个农户根本无法购置生产资料扩大生产’生活愈加贫困’成为农民中最穷’的人.他们’的组织化程度很低、信息闭塞、科技文化素质普遍不高’抗市场风险和自然灾害’的能力极差.奶牛养殖项目充分考虑了目前农村经济社会各方主体’的综合利益’发挥产业组织者’的组织和领头作用’通过奶牛产业链’的建设’带领广大农民’特别是农民中’的穷人一起致富’组织资金为农民购置生产资料’并进行集中管理’提高产品数量和质量’提高农民素质和加强职业化培训实现农民向产业工人’的转变’组织农民种植草料和青贮饲料’拓展收入渠道和增加农民收入’建立农民’的养老和医疗等社会保障体系’最大限度地调动农民生产积极性’解决农民’的后顾之忧’深度开发农牧业优势资源’全面参与县域经济’的产业化进程’促进社会主义新农村建设和谐发展！

3.3.3奶牛养殖项目’的经济意义：

到2008年第一期建成当年’公司拥有奶牛3.6万头’实现整体销售收入8.95亿元’其中’牛只收入0.98亿元’原料奶’的销售收入1.41亿元（原料奶按2600元/吨计算’当年产优质原料奶5.4万吨）’普通奶销售收入5.51亿元’饲料销售收入0.7亿元’有机肥销售收入0.36亿元’实现营业利润4.76亿元’净利润1.69亿元.增加就业机会1,440个（按每2,000头奶牛配80人计算）’人均增收12,000元/年’直接带动饲草种植户16,200户’共计64,800人’其中从事草料种植’的农民36,200人’从事青贮饲料种植’的农民28,600人’种植户人均增收4,000元/年’优化生态环境’改良草地30万亩.

到2009年第一期达产后’公司拥有奶牛4.7万头’实现整体销售收入24.82亿元’其中牛只收入2.46亿元’原料奶’的销售收入4.15亿元（原料奶按2600元/吨计算’年产优质原料奶15.98万吨）’普通奶销售收入16.29亿元’饲料销售收入1.2亿元’有机肥销售收入0.72亿元’实现营业利润15.27亿元’净利润7.12亿元.增加就业机会2,350个（按每2,000头奶牛配80人计算）’人均增加收入12,000元/人’直接带动饲草种植户21,150户’共计84,600人’人均增加收入4,000元/年’其中从事草料种植’的农民47,373人’从事青贮饲料种植’的农民37,227人’改良草地40万亩.

3.3.4奶牛养殖项目’的社会意义：

奶牛养殖项目将奶牛饲养基地建设、有机原料奶’的加工和销售这一完整产业链条整合到一个系统运营平台上’有助于提高我国乳业可持续发展’的能力’推动县域经济和农民收入’的快速增长’改善当地生态环境’建立人与自然’的和谐关系.另一方面’农牧民积极投身于公司牧场经营’的各个环节当中’实现了收入’的多元化并提高了农牧民’的综合素质’这样才真正实现了农民增收、农业增效、农村增值’真正缩小了城乡差别’这也正是社会主义新农村’的建设要求.

3.4、奶牛养殖项目在新农村建设中所起’的作用

XX贯彻国家建设社会主义新农村精神和农业规划意志’立志于通过实践来解决农民增收、农业增值和农村增效问题’革新传统农业生产方式’提高当地生产力水平’实施现代化农业技术’在注重农民增收和生态保护’的理念下’担当政府政策有力’的实践者和有效’的执行者’担当生态产业’的大力提倡和有力维护者’担当农业合作组织’的组织者’维护和保护农民个体经济利益’保障农民稳定均衡致富’担当农民增收’的带动者’促进农民医疗、养老保障体系’的建立健全’消除农民’的后顾之忧’担当广大农民提高素质’的引导者’通过国际化和专业化培训’整体提高农民素质和综合知识水平’担当新型农村发展’的建设者’整体提高农民居住环境和居住水平’消除二元经济差异’加快城乡一体化进程.

实现了我国奶牛产业发展由数量速度型向质量效益型转变.企业有效发挥了提供技术管理、组织培训等软环境方面’的能力’通过企业’的市场化经营’以市场经济’的力量’引导畜牧业养殖逐步实现标准化和规范化.

实现了农业可持续发展由粗放经营向环保型、生态型转变.由企业建设粪便处理设施’将粪便转化成可利用’的新型能源、有机肥料’满足农业生产生活’的需要.以先进’的科学技术’走资源节约发展之路’走资源充分利用之路’注重环境和生态’的保护’建设具有可持续性发展’的原料奶生产基地.

实现了传统生产方式’的转变’探索和实践了社会主义新农村建设之路.为农民扩大养殖规模提供资金支持’为农民’的养殖活动提供基础设施’并提供统一’的技术服务、卫生防疫、配种繁育、科学饲料供给等全方位’的服务’统一加入财产保险、医疗和养老保险’统一进行技术培训和职业教育’以硬件设施和软件环境共同建设’保障农民’的根本利益’增加农民’的收入.

项目产品―――有机奶及有机乳制品

4.1、有机奶’的定义

国家环保总局有机食品发展中心（OFDC）颁布’的《有机认证标准》对有机食品’的定义为：

指来自于有机生产体系’根据有机认证标准生产、加工’并经独立认证机构认证’的农产品及其加工产品等.

4.2、有机奶’的优点

Ø有机奶是健康安全’的牛奶

Ø有机奶是更有营养’的牛奶

有机牛奶包含’的ω-3不饱和脂肪酸比非有机奶高了71%’有机牛奶中ω-3和ω-6’的比率都要比普通牛奶高.意大利PaolaBergamo等’研究发现’与常规牛奶相比’有机奶还有更高’的共轭亚油酸CLA、亚麻酸LNA、花生四烯酸（TVA）、维生素A、维生素E、β-胡萝卜素.并且共轭亚油酸CLA与亚油酸LNA’的比值明显高于普通牛奶.亚油酸、亚麻油酸、花生四烯酸人体不能合成’是必须脂肪酸’对人体’的健康具有重要’的作用.共轭亚油酸具有促进降低脂肪沉积’减少体脂’减少血浆粘稠度’减少心血管疾病发生’的作用’可以提高人体免疫力’还具有抗癌’的功