机械制造企业安全质量标准化复评工作程序(正式稿).doc
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机械制造企业安全质量标准化复评工作程序
1.企业前期准备工作
1.1成立组织机构。
1.1.1企业成立安全质量标准化领导小组。
安全生产第一责任人任组长,分管安全生产的副职领导任副组长,各职能部门、分厂(车间)一把手为组员。
领导小组下设办公室,由安全生产管理部门负责同志任主任,其他职能部门及分厂(车间)一把手任副主任,相关业务技术人员为成员,负责组织协调指挥,相关技术人员负责具体业务指挥,开展工作。
1.1.2组建企业安全质量标准化专业工作组。
由不同的专业技术人员和管理人员组成5个专业组,即基础管理专业组、热工燃爆专业组、电气专业组、机械专业组、作业环境与职业健康专业组。
组长由相应职能部门负责人担任。
专业工作组的职责是掌握安全质量标准化工作的标准,检查、指导、督促企业各单位按照安全质量标准化的要求做好各方面工作。
1.2企业自评。
1.2..1企业依据考评标准,针对企业实际情况理清企业台帐(包括企业职工人数、设备台套数量、设备类型等),完成企业自评,形成企业创建《自评报告》。
同时,对标准理解不明确或拿不准的问题,做好记录。
1.2.2根据企业自查、自评,确定企业创建安全质量标准化相应级别目标。
1.3企业向安全监督管理部门申请创建目标《关于申请X级安全质量标准化企业复评的请示》(附件),并提交《安全质量标准化复评申请表》(申请表含《自评报告》)(一式两份)(附件)。
1.4企业与复评机构(重庆市重点工商贸企业安全生产协会)协商,签订《机械制造企业安全质量标准化技术咨询复评服务合同书》(附件),并提交《安全质量标准化复评申请表》(申请表含《自评报告》),申请复评机构进入企业咨询,同时向市安监局报告。
2.复评工作
复评机构按照与企业签订的《机械制造企业安全质量标准化技术咨询复评服务合同书》进入企业开展复评工作,其工作分三个阶段。
2.1咨询阶段。
2.1.1复评机构确定咨询人员。
将咨询组(咨询人员、专业、时间安排等)咨询工作函告企业,并抄送市安监局和企业主管单位。
2.1.2复评机构咨询组进入企业咨询。
2.1.2.1首次咨询会议。
(1小时内,领导小组、专业组全体成员参加)
①企业领导介绍企业开展机械制造企业安全质量标准化工作情况。
②咨询组组长介绍咨询组成员、工作任务与日程安排。
③咨询组人员与企业专业组人员对接。
2.1.2.2现场咨询检查。
(2天)
①咨询组人员与企业专业组人员分成5个专业工作组深入企业各个场所进行咨询检查,企业专业组人员做好详细现场记录。
②按照安全质量标准化工作标准,现场检查必须做到不漏项。
③基础管理考评部分,对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)人数的10%;设备设施安全考评部分,按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样:
H≤10,抽100%;10<H≤100,抽10台(套);100<H≤500,抽10%;500<H≤1000,抽50台(套);H>1000,抽5%。
2.1.2.3咨询组整理现场咨询资料,形成电子版并打印成册。
(1天)
相同问题不能合并,必须准确指出,逐一列出。
2.1.2.4咨询工作末次会议。
(1天,领导小组、专业组全体成员参加)
①咨询专业组分专业介绍现场咨询检查情况,针对检查发现的问题对参会人员进行安全质量标准化培训。
②咨询组组长小结咨询工作。
③企业领导讲话。
④咨询组向企业提供书面咨询材料和电子版。
2.2初评(预复评)阶段。
2.2.1企业按照咨询组提出的要求,完成整改。
通过企业专业组全面检查,打分符合安全质量标准化相应级别分值,向复评机构提出初评(预复评)申请。
2.2.2复评机构确定初评(预复评)人员(原则上由咨询组成员担任)。
将初评(预复评)工作函告企业,并抄送市安监局和企业主管单位。
2.2.3复评机构初评(预复评)组进入企业初评(预复评)。
2.2.3.1初评(预复评)工作程序与咨询程序相同。
2.2.3.2初评(预复评)结果符合企业申报的安全质量标准化级别要求时,初评(预复评)组立即进入复评工作程序。
2.3复评阶段。
2.3.1企业按照咨询组提出的要求,完成整改。
通过企业专业组全面检查,打分符合安全质量标准化相应级别分值,向复评机构提出复评申请。
2.3.2复评机构确定复评人员(原则上由初评组成员担任)。
将复评工作函告企业,并抄送市安监局和企业主管单位。
2.3.3复评机构复评组进入企业复评。
2.3.3.1复评工作程序与咨询程序相同。
2.3.3.2复评组形成企业《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。
2.3.3.3复评组公布复评企业得分情况,同时向企业提供《机械制造企业安全质量标准化评审材料》书面材料和电子版。
2.3.3.4复评组向复评机构提交企业《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。
3.复评机构申报程序
复评机构向市安全生产监督管理部门上报《关于报请核准XX企业X级机械制造企业安全质量标准化企业的请示》(附件),同时附《机械制造企业安全质量标准化复评报告》、《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。
4.核准程序
4.1重庆市安全生产监督管理局审核复评机构开展复评工作程序。
4.2审核复评机构提交的《机械制造企业安全质量标准化复评报告》、《机械制造企业安全质量标准化评审材料》。
4.3重庆市安全生产监督管理局向企业下发核准批文,并授牌公告。
47
附件1:
关于申请X级安全质量标准化企业复评的请示
重庆市安全生产监督管理局:
根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的规定,XXX(单位正式名称)已进行了自评,现拟向重庆市重点工商贸企业安全生产协会申请X级安全质量标准化企业复评,妥否,请指示。
附件:
安全质量标准化复评申请表(申请表含《自评报告》)
申请单位印章
二○○年月日
机械制造企业
安全质量标准化复评申请表
企业名称:
(全称)
申请级别:
X级
二○○年月日
机械制造企业安全质量标准化复评申请表
企业
名称
法定代表人
地址
邮编
联系人
联系电话
企
业
概
括
自评
得分
申请
等级
复评
机构
重庆市重点工商贸企业安全生产协会
我单位已按《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行了自评,现申请复评。
企业自评报告附后。
企业主要负责人签字:
二○○年月日
机械制造企业安全质量标准化自评报告
企业自评情况概述
附:
《机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表》
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
备注
一、基础管理考评(合计应得分230分,实得分分)
1
安全生产责任制
15
2
职业安全健康规章制度
15
3
规划与年度计划
15
4
机构与人员
15
5
职业安全健康教育,其中
45
新职工进厂三级教育
6
特种作业人员培训教育
8
中层及中层以上干部教育
4
班组长教育
4
变换工种和“四新”教育
3
职业健康教育
3
全员教育
4
复工教育
3
安全管理人员教育
6
安全知识抽查合格率
4
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
备注
6
事故管理
20
7
“三同时”管理
15
8
班组安全管理
12
9
安全操作规程
13
10
特种设备及人员安全管理
10
11
相关方安全管理
10
12
现场监督检查
10
13
应急救援预案
10
14
危险源管理
10
15
安全健康档案
15
二、设备设施安全考评(合计应得分531分,实得分分)
1
工业气瓶
22
2
危险化学品库
10
3
油库、油罐
20
4
液化气站
12
5
煤气站
10
6
制氧站
10
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
备注
7
压力容器
16
8
乙炔发生站
15
9
锅炉与辅机
24
10
空压机
16
11
工业管道
8
12
木料场所
8
13
工厂建筑
10
14
涂装作业场所
15
15
锻造机械
12
16
铸造机械
18
17
铸造熔炼炉
12
18
酸碱油槽
5
19
工业梯台(直梯)
2
20
工业梯台(斜梯)
2
21
工业梯台(活动轻
金属梯)
2
22
工业梯台(轮式移
动平台)
2
机械制造企业安全质量标准化自/复评汇总表
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
备注
23
工业梯台
(走台、平台)
2
24
工业炉窑
12
25
厂内机动车辆
15
26
运