管理手册A3.docx
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管理手册A3
0.1、管理手册目录
章节
题目
页码
0.1
手册目录
1
0.2
手册颁布令
3
0.3
修订履历
3
3
0.4
公司简介
4
0.4.3
质量环境体系职能分配表
5
0.4.4
职责分配表
7
0.5
手册管理说明
10
0.6
质量/环境/HSPM方针、目标
11
11
3.0
组织结构
13
4
管理体系
13
4.1
总要求
13
4.2
文件要求
14
4.2.1
总则
14
4.2.2
手册
14
4.2.3
文件资料控制
15
4.2.4
记录控制
15
5
管理职责
16
5.1
管理承诺
16
5.2
以顾客为关注焦点
16
5.3
方针
16
5.4
策划
17
5.4.1
目标、指标和管理方案
17
5.4.2
体系策划
17
5.4.3
环境因素
17
5.4.4
法律和其他要求
18
5.5
职责、权限与沟通
18
5.5.1
职责与权限
18
5.5.2
管理者代表
22
5.5.3
信息沟通
22
5.6
管理评审
22
6
资源管理
23
6.1
资源提供
23
6.2
人力资源
23
6.3
基础设施
24
6.4
工作环境
24
7
产品实现/运行控制
24
7.1
产品实现的策划
24
7.1.2
环境管理运行控制
24
7.2
相关方要求的评审与沟通
25
7.3
新产品设计与开发
25
7.4
采购
27
7.5
生产和服务提供
28
1.0目录
7.5.1
生产和服务提供的控制
28
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
28
7.5.3
标识和可追溯性
29
7.5.4
顾客财产
29
7.5.5
产品防护
29
7.6
监视和测量装置的控制
30
7.7
应急准备和响应
30
8
测量、分析和改进
30
8.1
总则
30
8.2
监视和测量
31
8.2.1
顾客满意
31
8.2.2
内部审核
31
8.2.3
过程的监视和测量
31
8.2.4
产品的监视和测量
31
8.2.5
环境监视和测量
32
8.2.6
合规性评价
32
8.3
不合格品控制
32
8.4
数据分析
33
8.5
改进
33
8.5.1
持续改进
33
8.5.2
纠正措施
33
8.5.3
预防措施
33
附件1
本年度品质目标
34
附件2
本年度环境目标指标
35
附件3
质量环境标准对照表
36
附件4
管理者代表任命书
38
0.2、管理手册颁布令
本管理手册阐明了佛山市爱敬涂料有限公司公司的经营理念、质量环境方针、质量环境目标；依据ISO9001:
2000版、ISO14001:
2004版、HSPM描述了公司的质量环境管理体系；阐明对顾客提供合格产品、质量的承诺及生产能力和改善生产中环境因素及对环境管理的承诺！
现行的管理手册作为本公司质量保证、环境管理能力的证明及第三方面体系认证的依据；对内是全体员工质量及环境管理行为的规范和准则，它是贯彻实施质量方针、环境方针的纲领性文件；是本公司落实质量环境职能和开展质量环境管理活动的法规。
现予以颁布，凡公司职员工必须遵照严格执行。
必须说明：
●任何与质量环境管理体系要求有关的管理规定应按照有关程序，通过质量环境管理体系文件来传达。
●任何有关质量环境管理体系的职能部门设置、相互关系的调整，应经公司管理者代表呈报总经理批准，通过质量环境手册的修改来实现。
●本“管理手册”自颁布之日起实施。
总经理：
日期：
2007/6/1
0.3、修改履历
修订日期
修订内容
修订人
2007.1.1
首次发行
推广小组
2007.6.1
QC080000/RoHS体系加入
推广小组
2008.1.1
加入安全环境科，职责从新划分
推广小组
`
0.4、公司简介
0.4.1、公司名称：
佛山市爱敬涂料有限公司
0.4.1.1厂址:
广东省佛山市高明区富湾镇工业区
0.4.1.2创立日期：
2003.12.12
0.4.1.3资本额：
USD230万
0.4.1.4土地面积：
16484.5M2
0.4.1.5人数：
40人
0.4.2、主要产品：
（涂料的设计和生产）
0.4.2.1、塑胶涂料
0.4.2.2、UV涂料
0.4.2.3、纳米抗菌涂料
0.4.2.4、EMI涂料
0.4.2.5、PVdF涂料
0.4.2.6、家电涂料
0.4.2.7、PCM，水性钢带涂料等
0.4.3质量、HSPM、环境管理体系职能分配表（见下表）：
程序文件编号
文件名称
总经理
管理者代表
安全环境科
人事行政科
生产科
物流科
品质管理部
财务科
营业科
采购科
技术科
工务科
ISO推行小组
关联标准
9001
14001
ISO9001
&14001
AK-QP-QC-004-A0
不合格品控制程序
○
○
●
○
○
※
AK-QP-PC-001-A0
采购控制程序
◎
◎
●
※
AK-QP-PA-004-A0
管理评审控制程序
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
※
AK-QP-PA-002-A0
记录控制程序
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
※
AK-QP-QC-001-A0
监视与测量装置控制程序
◎
●
※
AK-QP-QC-005-A0
纠正和预防控制程序
○
○
○
●
○
○
○
○
○
※
AK-QP-PA-003-A0
内部审核控制程序
◎
○
◎
◎
◎
◎
○
○
○
○
○
●
※
AK-QP-PA-005-A0
人力资源控制程序
●
◎
●
○
○
`
○
○
○
○
○
※
AK-QP-QC-004-A0
文件控制程序
●
◎
◎
◎
◎
○
※
AK-QP-PA-006-A0
信息交流控制程序
●
○
○
○
○
◎
○
○
○
※
AK-QP-PA-007-A0
法律法规控制程序
●
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-PA-008-A0
废弃物控制程序
●
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-PA-009-A0
环境监视与测量控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
※
AK-QP-PA-010-A0
环境因素识别与评价控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
※
AK-QP-EW-002-A0
噪音、污水、大气污染控制程序
◎
●
○
◎
◎
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-PA-009-A0
环境目标指标与方案控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-PA-011-A0
能源资源控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-PA-012-A0
相关方控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-EW-003-A0
消防安全控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-EW-005-A0
应急准备与响应控制程序
◎
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
※
AK-QP-LO-001-A0
产品标识与可追溯性控制程序
○
○
●
◎
○
○
○
○
※
AK-QP-LO-002-A0
产品防护控制程序
●
◎
○
○
○
○
※
AK-QP-QC-002-A0
产品检验控制程序
●
※
AK-QP-SA-001-A0
订单评审控制程序
◎
◎
●
※
AK-WI-SA-001-A0
顾客财产管理规定
◎
●
※
AK-QP-SA-002-A0
顾客满意度控制程序
◎
◎
◎
●
※
AK-QP-PR-001-A0
生产过程控制程序
●
○
◎
○
○
○
○
※
AK-QP-QC-003-A0
数据分析控制程序
◎
◎
○
●
○
○
○
○
※
AK-QP-RD-001-A0
产品开发及运营业务控制程序
◎
◎
○
○
●
※
AK-QP-RD-002-A0
变更控制程序
◎
◎
○
○
●
注：
①●------表示主要责任部门；
② ◎------表示主要协助部门；
③ ○------表示一般协助部门。
0.4.4质量/环境/QC080000管理体系职责分配表
ISO9001:
2000
QC080000
ISO14001:
2004
管理手册
总经理
管理者代表
安全环境科
人事行政科
生产科
物流科
品质管理部
营业科
采购科
技术科
工务科
ISO推行小组
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2文件要求
4.2文件要求
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2.1总则
4.4.4文件
4.2.1总则
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2.2质量手册
4.2.2质量环境手册
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.2.3文件控制
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2.4记录控制
4.5.4记录
4.2.4记录控制
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5管理职责
5管理职责
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.1管理承诺
5.1管理承诺
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.2以顾客为关注焦点
5.2以顾客和相关方为关注焦点
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.3质量方针
4.2环境方针
5.3质量环境方针
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.4策划
4.3策划
5.4策划
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
5.4.1质量环境目标指标
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2管理体系策划
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.3.1环境因素
5.4.3环境因素
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.3.2法律法规和其他环境要求
5.4.4法律及其他要求
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.5职责、权限与沟通
5.5职责、权限和沟通
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
5.5.1职责和权限
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.5.2管理者代表
5.5.2管理者代表
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
5.5.3内部沟通和和信息交流
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.6管理评审
4.6管理评审
5.6管理评审
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.6.1总则
5.6.1总则
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.6.2评审输入
5.6.2评审输入
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.6.3评审输出
5.6.3评审输出
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6资源管理
6资源管理
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.1资源提供
6.1资源提供
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.2人力资源
6.2人力资源
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.2.1总则
6.2.1总则
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.2.2能力、意识和培训
4.4.2能力、培训和意识
6.2.2能力、意识和培训
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
6.3基础设施
6.3基础设施
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
6.4工作环境
6.4工作环境
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
7产品实现
7产品实现
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
7.1产品实现的策划
7.1产品实现的策划
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
7.2与顾客有关的过程
7.2与顾客有关的过程
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.1与产品有关的要求的确定
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2与产品有关的要求的评审
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
7.2.3顾客沟通
7.2.3顾客沟通
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
7.3设计和开发
7.3设计和开发
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
7.4采购
7.4采购
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
7.4.1采购过程
7.4.1采购过程
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
7.4.2采购信息
7.4.2采购信息
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
7.4.3采购产品的验证
7.4.3采购产品的验证
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
7.5生产和服务提供
7.5生产和服务提供
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1生产和服务提供的控制
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.5.2生产和服务提供过程确认
7.5.2生产和服务提供过程确认
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.5.4顾客财产/有害物质零件之处理
7.5.4顾客财产
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
7.5.5产品防护
7.5.5产品防护
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7.6监视和测量装置的控制
7.6监视和测量装置的控制
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
●
◎
4.4.6运行控制
7.7环境运行控制
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.4.7应急准备和响应
7.8应急响应与准备
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8测量、分析和改进
8测量、分析和改进
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.1总则
8.1总则
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2监视和测量
8.2监视和测量
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.1顾客满意
8.2.1顾客满意
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
8.2.2内部审核
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
4.5.1监视和测量
8.2.5环境的监测和测量
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.5.2合规性评价（其它要求）
8.2.6合规性评价（其它要求）
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.3不合格品控制
8.3不合格品控制
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
8.4数据分析
8.4数据分析
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
8.5改进
8.5改进
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
8.5.1持续改进
8.5.1持续改进
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
8.5.2纠正措施
4.5.3不合格、纠正与预防措施
8.5.2纠正措施
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
8.5.3预防措施
4.5.3不合格、纠正与预防措施
8.5.3预防措施
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
①●------表示主要责任部门；② ◎------表示主要协助部门
0.5手册管理说明
0.5.1推进小组负责《管理手册》的编制、修改和换版，管理者代表负责确认，总经理审核、签署、发布。
0.5.2推进小组负责手册的管理工作：
A.负责手册的管理、发放、编号、登记和持有者的签收工作；提出受控版本的分发名单，管理者代表批准。
B.负责按《文件控制程序》办理修改、换版的手续和旧版本回收、处置。
C.凡在本公司范围内派发的《管理手册》，必须加盖受控章，称为“受控版本”。
D.保证受控版本的持有者能持有质量环境手册的最新有效版本。
0.5.3客户和其它公司外组织需要本手册时，经管理者代表同意，可以发给。
发放按《文件控制程序》的规定执行办理。
0.5.4本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按《文件控制程序》办理更改手续，不得擅自修改。
0.5.5当本手册某一页被修改时，须作换页处理。
新页应在“版本号”栏内用阿拉伯数字标明修改次数，且每次都应将修改内容报批，以便了解手册的修改状况。
0.5.6管理评审会议应对本手册的适用性和有效性，每年由管理者代表主持全面审查一次（可结合公司内部质量环境体系审核结果的评审进行）。
0.5.7当手册某一页“修改状态”达到10，则需作换版处理；当手册引以为据的标准版或公司组织机构、产品结构、质量环境体系发生重大变化时，由推进室提请管理者代表决定是否整册换版，换版号以阿拉伯数字为序，按1、2、3、4·····排列。
新换版后的文件各页的“修订记号”归“0”。
0.5.8手册持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改、换页，如有遗失应说明理由，申请补发，经管理者代表审批后发给。
0.5.9本手册的解释权属推进小组。
0.5.10发行状况
本质量环境手册的格式、编号、版本、修订等要求详细见《文件控制程序》。
0.5.11发放控制
本手册分受控版和非受控版两种发放形式。
受控版本发放公司各职能部门以及认证公司；受控版本发行时需在封页上盖蓝色“受控”印章标识；非受控版本依据需要发放外部需求单位，发行时按《文件控制程序》规定执行。
非受控版本手册外发行后不作更改控制。
0.5.12管理手册的内容和适用范围
A.内容：
本手册规定了本公司的经营理念、质量环境方针、质量环境目标和质量环境运行体系，是本公司实施管理开展质量和环境控制、质量环境改进活动的重要文件。
B.本手册描述的质量环境体系要求是为贯彻执行ISO9001：
2000、ISO14001：
2004、QC080000国际标准，结合本公司的具体情况而确定的。
C.适用范围：
本手册适用于本公司的质量环境管理，对位于厂区内影响质量和环
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