管理手册A3.docx

1、管理手册A30.1、管理手册目录章节题目页码0.1手册目录10.2手册颁布令30.3修订履历330.4公司简介40.4.3质量环境体系职能分配表50.4.4职责分配表70.5手册管理说明100.6质量/环境/HSPM方针、目标11113.0组织结构134 管理体系134.1 总要求134.2 文件要求144.2.1总则144.2.2手册144.2.3 文件资料控制154.2.4 记录控制155 管理职责165.1 管理承诺165.2以顾客为关注焦点165.3 方针165.4策划175.4.1目标、指标和管理方案175.4.2体系策划175.4.3环境因素175.4.4法律和其他要求 185.5

2、 职责、权限与沟通185.5.1职责与权限185.5.2管理者代表225.5.3信息沟通225.6 管理评审226 资源管理236.1 资源提供236.2 人力资源236.3基础设施246.4工作环境247产品实现/运行控制247.1产品实现的策划247.1.2环境管理运行控制247.2相关方要求的评审与沟通257.3新产品设计与开发257.4采购277.5生产和服务提供281.0 目录7.5.1生产和服务提供的控制287.5.2生产和服务提供过程的确认287.5.3标识和可追溯性297.5.4顾客财产297.5.5产品防护297.6监视和测量装置的控制307.7应急准备和响应308测量、分析

3、和改进308.1总则308.2监视和测量318.2.1顾客满意318.2.2内部审核318.2.3过程的监视和测量318.2.4产品的监视和测量318.2.5环境监视和测量328.2.6合规性评价328.3不合格品控制328.4数据分析338.5改进338.5.1持续改进338.5.2纠正措施338.5.3预防措施33附件1本年度品质目标34附件2本年度环境目标指标35附件3质量环境标准对照表36附件4管理者代表任命书380.2、管理手册颁布令本管理手册阐明了佛山市爱敬涂料有限公司公司的经营理念、质量环境方针、质量环境目标；依据ISO9001:2000版、ISO14001:2004版、HSPM

4、描述了公司的质量环境管理体系；阐明对顾客提供合格产品、质量的承诺及生产能力和改善生产中环境因素及对环境管理的承诺！ 现行的管理手册作为本公司质量保证、环境管理能力的证明及第三方面体系认证的依据；对内是全体员工质量及环境管理行为的规范和准则，它是贯彻实施质量方针、环境方针的纲领性文件；是本公司落实质量环境职能和开展质量环境管理活动的法规。现予以颁布，凡公司职员工必须遵照严格执行。必须说明： 任何与质量环境管理体系要求有关的管理规定应按照有关程序，通过质量环境管理体系文件来传达。 任何有关质量环境管理体系的职能部门设置、相互关系的调整，应经公司管理者代表呈报总经理批准，通过质量环境手册的修改来实现

5、。 本“管理手册”自颁布之日起实施。总经理： 日 期： 2007/6/1 0.3、修 改 履 历修订日期修订内容修订人2007.1.1首次发行推广小组2007.6.1QC080000/RoHS体系加入推广小组2008.1.1加入安全环境科，职责从新划分推广小组0.4、公司简介0.4.1、公司名称：佛山市爱敬涂料有限公司 0.4.1.1 厂 址: 广东省佛山市高明区富湾镇工业区 0.4.1.2 创立日期：2003.12.12 0.4.1.3 资 本 额：USD230万 0.4.1.4 土地面积：16484.5M2 0.4.1.5 人 数：40人0.4.2、主要产品：（涂料的设计和生产） 0.4.

6、2.1、塑胶涂料 0.4.2.2、UV涂料 0.4.2.3、纳米抗菌涂料 0.4.2.4、EMI涂料 0.4.2.5 、PVdF涂料 0.4.2.6 、家电涂料 0.4.2.7 、PCM，水性钢带涂料等0.4.3质量、HSPM、环境管理体系职能分配表(见下表)：程序文件编号文件名称总经理管理者代表安全环境科人事行政科生产科物流科品质管理部财务科营业科采购科技术科工务科ISO推行小组关联标准900114001ISO9001&14001AK-QP-QC-004-A0不合格品控制程序AK-QP-PC-001-A0采购控制程序AK-QP-PA-004-A0管理评审控制程序AK-QP-PA-002-A0

7、记录控制程序AK-QP-QC-001-A0监视与测量装置控制程序AK-QP-QC-005-A0纠正和预防控制程序AK-QP-PA-003-A0内部审核控制程序AK-QP-PA-005-A0人力资源控制程序AK-QP-QC-004-A0文件控制程序AK-QP-PA-006-A0信息交流控制程序AK-QP-PA-007-A0法律法规控制程序AK-QP-PA-008-A0废弃物控制程序AK-QP-PA-009-A0环境监视与测量控制程序AK-QP-PA-010-A0环境因素识别与评价控制程序AK-QP-EW-002-A0噪音、污水、大气污染控制程序AK-QP-PA-009-A0环境目标指标与方案控制

8、程序AK-QP-PA-011-A0能源资源控制程序AK-QP-PA-012-A0相关方控制程序AK-QP-EW-003-A0消防安全控制程序AK-QP-EW-005-A0应急准备与响应控制程序AK-QP-LO-001-A0产品标识与可追溯性控制程序AK-QP-LO-002-A0产品防护控制程序AK-QP-QC-002-A0产品检验控制程序AK-QP-SA-001-A0订单评审控制程序AK-WI-SA-001-A0顾客财产管理规定AK-QP-SA-002-A0顾客满意度控制程序AK-QP-PR-001-A0生产过程控制程序AK-QP-QC-003-A0数据分析控制程序AK-QP-RD-001-A

9、0产品开发及运营业务控制程序AK-QP-RD-002-A0变更控制程序注： -表示主要责任部门； -表示主要协助部门； -表示一般协助部门。0.4.4质量/环境/QC080000管理体系职责分配表ISO9001:2000QC080000ISO14001:2004管理手册总经理管理者代表安全环境科人事行政科生产科物流科品质管理部营业科采购科技术科工务科ISO推行小组4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.4.4文件4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.2 质量环境手册4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.2.3 文件控制4.2.4

10、 记录控制4.5.4 记录4.2.4 记录控制5 管理职责5 管理职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.3 质量方针4.2 环境方针5.3 质量环境方针5.4 策划4.3 策划5.4 策划5.4.1 质量目标4.3.3 目标、指标和方案5.4.1 质量环境目标指标5.4.2 质量管理体系策划5.4.2管理体系策划4.3.1 环境因素5.4.3 环境因素4.3.2 法律法规和其他环境要求5.4.4 法律及其他要求5.5 职责、权限与沟通5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限5.5.1 职责和权限5

11、.5.2 管理者代表5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流5.5.3 内部沟通和和信息交流5.6 管理评审4.6 管理评审5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出5.6.3 评审输出6 资源管理6 资源管理6.1 资源提供6.1 资源提供6.2 人力资源6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训4.4.2 能力、培训和意识6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.3 基础设施6.4 工作环境6.4 工作环境7 产品实现7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1 产品

12、实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.2.3 顾客沟通7.3设计和开发7.3设计和开发7.4 采购7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.2 生产和服务提供过程确认7

13、.5.4 顾客财产/有害物质零件之处理7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制4.4.6 运行控制7.7 环境运行控制4.4.7 应急准备和响应7.8 应急响应与准备8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进8.1 总则8.1 总则8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核4.5.5 内部审核8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量4.5.1 监视和测量8.2.5 环境的监测和

14、测量4.5.2 合规性评价（其它要求）8.2.6合规性评价（其它要求）8.3 不合格品控制8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.4 数据分析8.5 改进8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施4.5.3 不合格、纠正与预防措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.3 不合格、纠正与预防措施8.5.3 预防措施 -表示主要责任部门； -表示主要协助部门0.5 手册管理说明0.5.1推进小组负责管理手册的编制、修改和换版，管理者代表负责确认，总经理审核、签署、发布。0.5.2推进小组负责手册的管理工作： A.负责手册的管理、发放、编号、登记和持有者的签收

15、工作；提出受控版本的分发名单，管理者代表批准。 B.负责按文件控制程序办理修改、换版的手续和旧版本回收、处置。 C.凡在本公司范围内派发的管理手册，必须加盖受控章，称为“受控版本”。 D.保证受控版本的持有者能持有质量环境手册的最新有效版本。0.5.3客户和其它公司外组织需要本手册时，经管理者代表同意，可以发给。发放按文件控制程序的规定执行办理。0.5.4本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按文件控制程序办理更改手续，不得擅自修改。0.5.5当本手册某一页被修改时，须作换页处理。新页应在“版本号”栏内用阿拉伯数字标明修改次数，且每次都应将修改内容报批，以便了解手册的修改状况。0.5.6管

16、理评审会议应对本手册的适用性和有效性，每年由管理者代表主持全面审查一次（可结合公司内部质量环境体系审核结果的评审进行）。0.5.7当手册某一页“修改状态”达到10，则需作换版处理；当手册引以为据的标准版或公司组织机构、产品结构、质量环境体系发生重大变化时，由推进室提请管理者代表决定是否整册换版，换版号以阿拉伯数字为序，按1、2、3、4排列。新换版后的文件各页的“修订记号”归“0”。0.5.8手册持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改、换页，如有遗失应说明理由，申请补发，经管理者代表审批后发给。0.5.9本手册的解释权属推进小组。0.5.10发行状况本质量环境手册的格式、编号、版本、修订等要求详

17、细见文件控制程序。0.5.11发放控制 本手册分受控版和非受控版两种发放形式。受控版本发放公司各职能部门以及认证公司；受控版本发行时需在封页上盖蓝色“受控”印章标识； 非受控版本依据需要发放外部需求单位，发行时按文件控制程序规定执行。非受控版本手册外发行后不作更改控制。0.5.12管理手册的内容和适用范围 A.内容：本手册规定了本公司的经营理念、质量环境方针、质量环境目标和质量环境运行体系，是本公司实施管理开展质量和环境控制、质量环境改进活动的重要文件。B.本手册描述的质量环境体系要求是为贯彻执行ISO9001：2000、ISO14001：2004、QC080000 国际标准，结合本公司的具体情况而确定的。 C.适用范围：本手册适用于本公司的质量环境管理，对位于厂区内影响质量和环