年度内审工作计划.doc
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2013年度内部审核计划
表单编号：
GD-R-01
月份
部门
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11月
12月
备注
管理层
√
炊具事业部/生产部/技术部/品质部/物控部（含仓库）
√
日用品事业部/生产部/技术部/品质部
√
研发部
√
办公室
√
国际营销部
√
采购部
√
编制
叶新福
日期
2013/3/26
审批
胡华成
日期
2013/3/28
注意：
“√”表示计划审核时间。
内部审核实施计划
表单编号：
GD-R-02
审核目的：
为验证环境、职业健康安全体系管理过程及其文件化要求和实施要求的符合性及适宜性以及实施的有效性以及所达到的环境、职业健康安全绩效，从而确认环境、职业健康安全体系建立、实施的有效性。
审核范围：
环境、职业健康安全体系活动过程涉及的所有部门、场所
审核依据：
ISO14001:
2004、GB/T28001-2011标准；环境、职业健康安全管理工作手册、程序文件及相关法律法规
审核时间：
2013年7月19日至2013年7月21日
审核组成员
组长：
叶新福
A组：
刘箫B组：
周苏华C组：
项箭统、俞冬华
审核日程安排
时间
部门
涉及要素
审核员
7月19日
8:
00-8:
30
首次会议
8:
30-12:
00
管理层
EO:
4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5/4.6
B组
8:
30-12:
00
炊具事业部
EO:
4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1
C组
12:
30-17:
00
炊具事业部生产部/车间
EO:
4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1
BC组
12:
30-14:
00
炊具事业部/技术部
EO:
4.3.1/4.4.6
A组
14:
00-16:
00
炊具事业部/品质部
EO:
4.3.1/4.4.6/4.5.1
16:
00-17:
30
炊具事业部/物控部/仓库
EO:
4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1
B组
7月20日
8:
00-12:
00
日用品事业部
EO:
4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1
A组
8:
00-12:
00
日用品事业部/生产部/车间
EO:
4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1
C组
12:
30-14:
30
日用品事业部/技术部
EO:
4.3.1/4.4.6
AC组
14:
30-17:
30
日用品事业部/品质部
EO:
4.3.1/4.4.6/4.5.1
AC组
7月21日
8:
00-12:
00
办公室
EO:
4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4
A组
8:
00-12:
00
采购部
EO:
4.3.1/4.4.6
B组
国际营销部
EO:
4.3.1/4.4.6
12:
30-15:
00
研发部
EO:
4.3.1/4.4.6
AB组
15:
00-16:
00
内审组内部会议及整理审核资料
ABC组
16:
00-17:
00
未次会议
编制
刘箫2013/7/12
批准
胡华成2013/7/12
内审不合格项报告
表单编号：
GD-R-04NO:
01
受审核部门
炊具事业部车间
审核日期
2013年7月19日
不符合事实描述：
炊具事业部压铸车间压铸机底部地面有油污水。
不符合程序化学品、油品管理制度规定
1ISO9001■ISO140011OHS18001标准4.4.6条款规定
不符合类型：
严重1一般■审核员：
周苏华、项箭统、俞冬华日期：
2013/7/19
原因分析：
对《化学品、油品管理制度》理解不透彻。
纠正措施计划：
1、对车间相关人员进行《化学品、油品管理制度》培训；
2、责成压铸机操作工清理油污，处理好油污垃圾。
2013年7月25日前完成。
责任部门负责人：
日期：
2013年7月22日
纠正措施完成情况：
已完成。
部门负责人：
日期：
2013年7月25日
纠正措施验证结果：
已完成且有效。
审核员：
周苏华、项箭统、俞冬华日期：
2013年7月25日
内审不合格项报告
表单编号：
GD-R-04NO:
02
受审核部门
日用品事业部车间
审核日期
2013/7/20
不符合事实描述：
日用品事业部金加工车间电线乱拉乱接。
不符合程序安全生产管理制度规定
1ISO90011ISO14001■OHS18001标准4.4.6条款规定
不符合类型：
严重1一般■审核员：
项箭统、俞冬华日期：
2013/7/20
原因分析：
对《安全生产管理制度》内容不熟悉。
纠正措施计划：
1、由管代对车间相关人员进行《安全生产管理制度》培训；
2、责成电工重新布线；
3、以上工作2013年7月25日前完成。
责任部门负责人：
日期：
2013/7/22
纠正措施完成情况：
已完成
部门负责人：
日期：
2013/7/25
纠正措施验证结果：
已完成且有效
审核员：
项箭统、俞冬华日期：
2013/7/25
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