年度内审工作计划.doc

1、 2013年度内部审核计划表单编号：GD-R-01 月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注管理层炊具事业部/生产部/技术部/品质部/物控部（含仓库）日用品事业部/生产部/技术部/品质部研发部办公室国际营销部 采购部编 制 叶新福日 期2013/3/26审 批胡华成日 期2013/3/28注意： “”表示计划审核时间。内部审核实施计划 表单编号：GD-R-02审核目的：为验证环境、职业健康安全体系管理过程及其文件化要求和实施要求的符合性及适宜性以及实施的有效性以及所达到的环境、职业健康安全绩效，从而确认环境、职业健康安全体系建立、实施的有效性。审核范围：环境、职业健康

2、安全体系活动过程涉及的所有部门、场所审核依据：ISO14001:2004、GB/T28001-2011标准； 环境、职业健康安全管理工作手册、程序文件及相关法律法规审核时间：2013年7月19日至2013年7月21日审核组成员组长：叶新福 A组：刘箫 B组：周苏华 C组：项箭统、俞冬华审 核 日 程 安 排时 间部 门涉 及 要 素审核员7月19 日8:00-8:30首 次 会 议8:30-12:00管理层EO:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5/4.6B组8:30-12:00 炊具事业部EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1C组12:30-17:00

3、炊具事业部生产部/车间EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1BC组12:30-14:00炊具事业部/技术部EO:4.3.1/4.4.6 A组14:00-16:00炊具事业部/品质部EO:4.3.1/4.4.6/4.5.116:00-17:30炊具事业部/物控部/仓库EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1B组7月20 日8:00-12:00日用品事业部EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1A组8:00-12:00日用品事业部/生产部/车间EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1C组12:30-14:30日用品事业部/技术部EO:4.3.1/4

4、.4.6 AC组14:30-17:30日用品事业部/品质部EO:4.3.1/4.4.6/4.5.1AC组7月21日8:00-12:00办公室EO:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4A组8:00-12:00采购部EO:4.3.1/4.4.6B组国际营销部EO:4.3.1/4.4.612:30-15:00研发部EO:4.3.1/4.4.6AB组15:00-16:00内审组内部会议及整理审核资料ABC组16:00-17:00未 次 会 议编 制刘箫 2013/7/12批 准胡华成2013/7/12 内审不

5、合格项报告表单编号：GD-R-04 NO:01 受审核部门炊具事业部车间审核日期2013年7月19日不符合事实描述： 炊具事业部压铸车间压铸机底部地面有油污水。 不符合 程序 化学品、油品管理制度 规定1ISO9001 ISO14001 1OHS18001标准 4.4.6 条款规定不符合类型：严重 1 一般 审核员：周苏华、项箭统、俞冬华 日期：2013/7/19原因分析： 对化学品、油品管理制度理解不透彻。纠正措施计划： 1、对车间相关人员进行化学品、油品管理制度培训； 2、责成压铸机操作工清理油污，处理好油污垃圾。 2013年7月25日前完成。 责任部门负责人： 日期：2013年7月22日

6、 纠正措施完成情况： 已完成。 部门负责人： 日期：2013年7月25日纠正措施验证结果： 已完成且有效。 审核员：周苏华、项箭统、俞冬华 日期：2013年7月25日内审不合格项报告表单编号：GD-R-04 NO:02 受审核部门日用品事业部车间审核日期2013/7/20不符合事实描述： 日用品事业部金加工车间电线乱拉乱接。 不符合 程序 安全生产管理制度 规定1ISO9001 1ISO14001 OHS18001标准 4.4.6 条款规定不符合类型： 严重 1 一般 审核员：项箭统、俞冬华 日期：2013/7/20原因分析： 对安全生产管理制度内容不熟悉。纠正措施计划： 1、由管代对车间相关人员进行安全生产管理制度培训； 2、责成电工重新布线； 3、以上工作2013年7月25日前完成。 责任部门负责人： 日期：2013/7/22纠正措施完成情况： 已完成 部门负责人： 日期：2013/7/25纠正措施验证结果： 已完成且有效 审核员：项箭统、俞冬华 日期：2013/7/25