采购过程评估报告.docx
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采购过程评估报告
采购过程评估报告
起草：
周建勋
李稳周
朱富民
时间：
2005.11.23
陕西重型汽车有限公司
1.文件审核…………………………1
2.供方的选择与评价…………………………4
3.供方的日常管理和考核进程…………………………18
4.供方产品试装进程…………………………18
5.供方产品的检验…………………………19
6.推销方案的编制、实施和控制…………………………20
7.供方产品的售后效劳进程…………………………22
8.供应连网络树立状况…………………………22
9.资源保证、组织机构和职责分配…………………………22
10.总体剖析与评价…………………………24
11.总结…………………………25
采购过程评估报告
本次推销进程评价从筹划到现场审核、资料汇总整理共历时七天时间，在评价进程中失掉了公司指导和各相关部门的鼎力支持和亲密配合，使评价进程得以依照评价实施方案布置顺利完成了一切项目和进程的反省及评价任务，现将本次评价反省结果和评价剖析结论汇报如下：
一文件审核
现场审核前，评价小组组织人员对公司现有支持推销进程的一切质量体系文件、企业规范、考核管理制度以及国度相关的法律法规等文件停止了审查，在两天的现场审核进程中对其执行状况和实践运作状况停止验证，其目的是为了判定目前公司现有有效文件的完整性、一致性、充沛性、正确性和适宜性。
反省状况如下:
1.现同时运转并有效的质量体系文件和公司«供应链管理方法»规范中局部名词术语解释不同，如：
外购件、外协〔包〕件、委外、生协件、外协配套件。
有关键件、重要件和甲类件、乙类件等；
2.质量体系文件与规范中关于供方的考核与评价方式、方法、内容等要求不相分歧。
共四种文件均由技术管理部编制；
3.现有质量体系文件«供方的评价与选择控制顺序»，在文件适用范围中包括原资料、辅佐资料、外协配套件和外包件，但文件在之后的供方选择与评价、供方调查、供方产品试装等流程中，只说外协配套件，关于其他原资料、辅佐资料和外包件没有规则；
4.质量体系顺序文件中所要求的局部流程，如：
对供方停止日常管理，对供方停止调查，对供方停止质量体系审核等，没有详细的作业文件支持，使实践操作进程无章可循，无法停止一致；
5.3c要求对关键件、重要件必需停止活期确认检验，但供方的检验报告由哪个部门担任搜集，怎样停止搜集，多长时间搜集一次等要求，在相关文件中均没有规则；
6.质量体系文件构成中包括各部门外部质量体系文件，但在本次反省评价进程中，各单位均不能提供完整的本部门的质量体系作业文件；
7.实践运作进程中不可以严厉依照质量体系文件和规范要求去做的中央较多，如供方的选择与评价进程、供方的日常管理进程、推销方案的编制和控制进程等。
剖析与评价：
1.现有质量体系文件与公司«供应链管理方法»规范有许多不同之处，必需停止修正；
2.现有质量体系顺序文件«推销控制顺序»、«供方的评价与选择控制顺序»局部要求已与理想际运作形式不相符，如：
推销方案的编制和审批进程等，必需停止及时修正；
3.缺少了各部门质量体系作业文件的支持，使得质量体系文件全体可操作性不强，从而使许多进程无法实施有效控制；
4.文件全体的执行力度不够，大局部人员对相关规范和文件要求不清楚，所以基本谈不上按文件要求去做。
5.«供应链管理方法»规范没有部门担任及时修订和完善，也没有在公司外部停止宣贯和培训，必需增强公司规范的修订、完善和宣贯任务。
二供方的选择与评价
在对供方的选择与评价进程停止反省和评价时，我们重点反省了供方〔含外包方〕的选择准那么、选择的方式、方法和进程，以及供方〔含外包方〕的评价准那么、评价的方式、方法、内容、频次等，并将其评价结果与实践推销进程停止对比验证，反省评价状况如下：
1.公司现有合格供方〔东厂区〕:
STR配套件330家、消费外协件37家、F2000件113家、原资料74家，算计554家。
合格外包方无厂家明细，现详细有多少家外包方，多少产品在外包，无人能说清楚。
2.在采供部反省合格供方档案资料，档案内存档资料不一致，特别是近年来新进供方档案资料。
3.在采供部反省STR配套件合格供方档案，主要内容有：
供方供货才干调查表、供方选点建议、初选供方意见表。
局部供方档案资料有：
营业执照、质量体系认证证书、质量保证协议、相关产品的实验报告。
4.在采供部反省F2000件合格供方档案资料，基本只要初选供方意见表和质量管理体系认证证书两种资料。
5.现场反省进程中共抽查了18家05年前中选的合格供方档案和18家〔在册只要15家〕05年新中选的合格供方档案资料；其资料数据统计结果见表一和表二。
6.05年新入18家合格供方档案资料〔技术部提供〕中：
每家存档资料各不相反，其相反点为：
1）一切厂家先在研发中心停止试装和运用功用实验，然后填写供方选点建议表和供方初选意见调查表；
2）供方产品在停止试装和运用功用实验前均没有经过质量管理部停止样品尺寸、材质和功用等相关项目实验或检验；
3）新中选供方在参与前均没有与我公司签署售后效劳协议和质量保证协议；
4）供方选点建议表中，选点的理由基本都是〝开发新的供货厂家，提升产能，降低本钱〞，只要三家开发的理由是〝新产品开发或F2000国产化〞。
但均不能提供目前新开发产品的产能剖析和价钱剖析报告或依据。
5）供方调查报告只要2份，均由技术管理部编制、审核和同意，其他单位调查组成员没有在调查报告中签字确认。
其中一份调查时间在供方已归入合格供方之后。
〔技术管理部提供：
05年技术管理部共组织各单位对供方调查22人次〕
不相反状况为：
1〕18家供方档案中：
有〝供方选点建议表〞的13家，有〝初选供方意见调查表〞的14家，有〝试装运用功用实验报告〞的11家，有研发中心〝试装报告〞的11家。
2〕供方产品试装、实验、小批量装配的通知、供方调查报告等进程记载，零散放在各人的文件夹中，没有停止一致整理归档，关于到目前为止，共试装、实验、小批量试装了多少个厂家多少种产品，合格多少家〔或批〕，不合格多少家〔或批〕，没有统计，也没法统计。
3〕在质量部查询供方产品小批量试装通知：
有12家供方产品未收到小
供方档案资料情况统计汇总表〔表一〕
序号
供方称号
初选供方
意见表
供方选点建议
质量管理体
系认证证书
国度级功用检测报告
绩效考
评表
供方质量能
力调查表
陕重汽卸车
运用报告
售后效劳
保证协议
质量保证协议
1
湖北孝感华中车灯
有
有
有
有
无
有
有
无
无
2
山东鲁得贝车灯股份
无
有
无
无
有
无
无
无
无
3
重庆群利汽车零部件有限责任公司
无
有
有
无
有
有
无
有
无
4
西安飞机顺达座椅股份
有
有
有
无
有
有
无
有
无
5
北京市进联汽车刹车泵有限责任公司
无
有
无
无
有
有
有
有
无
6
亚大塑料制品
无
有
无
无
有
有
无
有
无
7
北京首创轮胎有限责任公司
无
无
有
无
有
无
无
有
无
8
西安油漆厂
无
有
无
无
无
有
无
无
无
9
上海金力泰化工股份
无
有
有
无
无
有
无
无
无
10
太原钢铁集团
无
有
无
无
无
有
无
无
无
11
攀枝花钢铁集团公司
无
有
无
无
无
有
无
无
无
12
嘉兴新中南汽车零部件制造
有
无
有
无
无
无
无
无
无
13
青岛西洋汽车散热器联营
有
有
有
无
无
有
有
无
无
14
扬州嘉和散热器
无
有
无
无
有
有
有
无
无
15
沧州惠邦机电产品制造有限责任公司
有
有
有
无
无
有
无
无
无
16
张家港港星汽车配套件
无
有
无
无
有
有
无
无
无
17
新疆八钢汽车钢板弹簧厂
无
有
无
无
无
有
无
无
无
18
银川中策橡胶
无
有
无
有
有
有
无
无
有
无资料所占百分比
72%
11%
56%
89%
50%
17%
78%
72%
94%
供方档案资料情况统计汇总表〔表二〕
序
号
供方称号
产品称号
〔零件号〕
企业性质
质保才干调查表
试装报告
检验报告
（国度）
实验报告
供方选点建议
检验报告
（质管）
初选意
见表
调查
报告
1
陕西华臻三产工贸有限责任公司
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
2
成都西南机车配件
空气冷凝枯燥器〔DZ9100369473〕
私企
有〔无日期〕
有
2004.2.21
2004.11
2005.2.24
未见试装通知
2005.3.17〔技术管理部/提升产能，开发新的供货厂家〕
无
3
上海耀华大中新资料
双层顶盖〔DZ1643930030〕
公营
无
无
无
无
2005.7.19
技管〔艺
〕-2005-060
检验合格
2005.4.5
2005.8.1〔无/F2000国产化〕
无
4
扬州市长运汽车油箱制造
380升汽车燃油箱〔DZ9114550213〕
股份制
2005.5.29
2005.2.23
结论：
尺寸和结构均与图纸不符，不契合装配工艺要求
2002.10.17/2003.2.27/2004.9.4
结论：
契合规范要求
2004.10
结论：
〝……结果到达设计要求。
〞
2005.5.23
未见试装通知
2005.5.25〔技术管理部/降低本钱，提升产能〕
2005.4.27
结论：
〝……能满足我公司的需求
5
南京正皓汽配
组合开关〔AZ9100580076〕
私企
2004.11.6
2005.3.25
结论：
合格
2004.7.7
结论：
合格
2005.2
结论：
合格
2005.5.23
技管〔艺
〕-2005-034
无报验
2005.5.25〔技术管理部/满足需求，开发新的供货厂家，提升产能〕
2005.5.18
6
丹阳市新联汽车配件公司
七功用组合灯〔AZ9202010009/10〕
私营
2005.4.18
2005.4.12
结论：
无效果
共有13份
七组合尾灯，运用性及牢靠性
2005.1.27
结论：
合格
无
无编号技管通知
赞同试装
2005.8.22
2005.5.25
无
序
号
供方称号
产品称号
〔零件号〕
企业性质
质保才干调查表
试装报告
检验报告
（国度）
实验报告
供方选点建议
检验报告
（质管）
初选意
见表
调查
报告
7
山东新通橡塑
密封条〔16100610118/119等共11种〕
2005.4.5
2005.4.12
结论：
合格
2004.5.19
2005.3
2005.3.5
技管〔艺
〕-2005-053
检验合格
2005.3.18
2005.5.25〔技术管理部/降低本钱〕
无
8
广东科密
ABS防抱死系统
有限责任制
2005.5.27
2005.4.27
结论：
〝……契合工艺要求。
〞
2004.6.6/2005.4.15
结论：
样车合格/契合规范要求
2003.10
结论：
〝……到达设计要求。
〞
2005.5.23
未见试装通知
2005.5.25〔研发中心/新产品开发〕
无
9
四川郫县离合器有限责任公司
压盘〔81560160006〕
离合器从动盘〔6156160001〕
有限责任公司
2005.5.29
2005.2.23
结论：
契合要求
2004.10.20
结论：
合格
2004.10
2005.3.5
技管〔艺
〕-2004-114
检验合格
2005.8.12
2005.5.30〔技术管理部/开发新厂家，提升产能，降低本钱〕
无
10
山东中汽联大客车
无
无
无
无
无
无
无
紧急推销央求
2004.6.12
无
无
11
滨州开展有色炉料
无
无
无
无
无
无
无
未见试装通知
无
无
12
西安襄达汽车零件
挠性软管〔DZ9112540180〕、组合式排气管〔DZ9112540170/DZ9112540175/DZ9112540610/DZ9112540611/DZ9112540612〕、排气管总成〔DZ9112540161〕
有限责任公司
2005.6.2
无
无
无
2005.6.20
未见试装通知
2005.7.25〔研发中心/处置排气制动差的效果〕
无
序
号
供方称号
产品称号
〔零件号〕
企业性质
质保才干调查表
试装报告
检验报告
（国度）
实验报告
供方选点建议
检验报告
（质管）
初选意
见表
调查
报告
13
扬州华利汽车散热器
中冷器〔99112530269〕
有限责任制
2005.5.30
2005.5.16
结论：
〝……契合装配工艺要求。
〞
2002.12.17
结论：
契合规范要求
2004.1025~2005.1.6
结论：
〝……结果到达设计要求。
〞
2005.8.22
未见试装通知
2005.8.24〔技术管理部/开发新供货厂家，提升产能〕
无
14
姜堰市海宁机械厂〔现用称号：
江苏罡阳股份〕
转向摇臂〔DZ9100470005〕系列
股份制
2005.10.14
2005.10
结论：
合格
2004.11.7
结论：
合格
产品：
动力转向器〔DZ9100470055〕
2005.4
2005.10.18
技管〔艺
〕-2005-94
检验合格
2005.7.14
无日期〔物资采供部/降低推销本钱〕
无
15
西安博华机电股份
ABS防抱死系统
民营股份制
2005.10.8
2005.6.16
结论：
无效果
2005.4.15
结论：
契合规范要求
无
2005.10.10
未见试装通知
2005.10.19〔技术管理部/无〕
无
16
上海丰瑞转向泵
转向油泵
中外合资/股份协作
2005.3.4
2004.11.17
结论：
无效果
无
2004.9
结论：
契合设计要求
2004.10.19
无
2005.5.25〔技术管理部/降本钱，提高质量〕
无
17
上海宝钢修建工程设计研讨院
大梁槽钢
国有企业
无
无
无
无
2005.8.23
无
2005.1.29〔无/提升产能，降低本钱，开发新供货厂家〕
2005.8
18
扬州嘉和散热器
中冷器总成〔99112530350〕
无
无
无
2002.12.31
2004.4
结论：
契合设计要求
无
无
无
无
注：
以上抽查的18家新中选供方档案，均未见试装和运用功用实验前陕重汽质量管理部出具的检验报告。
现〝检验报告〞栏内容为在质量管理部调查中搜集。
配套件合格供方情况统计汇总表〔表三〕质量管理部提供
序号
产品称号
供方数量
供方名称
1
增压中冷器
10
四川南充康达汽车配件制造
青岛西洋汽车散热器联营
四川南充康达汽车配件制造
公营扬州群发冷却器厂
扬州嘉和散热器
山东匡山集团总公司黄河汽车配件
济南水箱厂
潍坊恒安散热器
扬州华利汽车散热器
泰安鼎新冷却器（紧急推销）
2
排气消声器总成
7
宝鸡县秦峰机械
平原滤清器
沧州惠邦机电产品制造有限责任公司
襄樊市东达汽车零件
陕西瑞华汽车工贸有限责任公司
四川南充康达汽车配件制造
通力公司
3
空气滤清器
8
潍坊宝威滤清器
河北固安滤清器
张家港港星汽车配套件
廊坊市飞宙滤清器汽车配件
泰兴市塑光汽车内饰件厂
宝鸡秦益有限责任公司
平原滤清器
陕西通力汽车配件公司
4
钢板弹簧
10
山东汽车弹簧厂
重庆耐德山花特种车有限责任公司〔非合格供方〕
青岛汽车零部件厂
重庆红岩长力汽车弹簧
山东万众钢板弹簧〔非合格供方〕
青岛帅潮汽车钢板弹簧厂
四川宏术汽车钢板弹簧厂
山东华荣机械公司汽车配件厂〔非合格供方〕
新疆八钢汽车钢板弹簧厂
山西锻造厂
5
轮胎
13
上海轮胎橡胶（集团）供销
西风金狮轮胎
青岛国人集团
青岛橡胶（集团）有限责任公司
河南轮胎股份
贵州轮胎
山东威海三角轮胎股份
银川中策橡胶
北京首创轮胎有限责任公司
山东成山三角轮胎股份
中外合资双喜轮胎工业股份公司
长春轮胎有限责任公司
四川轮胎橡胶（集团）股份
6
制动软管
8
西北橡胶厂203所
河北省景县尼龙树脂管厂
山东省夏津县鲁西软管厂
西北橡胶总厂技协橡胶制品厂
山东陈氏橡胶塑料工程
泰州长力树脂管
山东省武城县汽车配件厂
亚大塑料制品
7
阀
9
山东明水汽车配件厂
山东威明汽车产品
石首市四联制动阀
重庆卡福汽车零部件有限责任公司
湖北万向汽车零部件制动阀厂
万安集团
中国航空工业第一集团公司五七逐一厂
嘉兴新中南汽车零部件制造
北京市进联汽车刹车泵有限责任公司
序号
产品称号
供方数量
供方名称
8
汽车座椅
7
西安华泰汽车座椅有限责任公司
西安秦泰汽车座椅
江阴裕华汽车零部件
中国重型汽车集团商用车公司座椅厂
西安飞机顺达座椅股份
重庆群利汽车零部件有限责任公司
湖北华昊
9
车灯
10
山东鲁得贝车灯股份
株州湘火炬汽车灯具
江苏秦龙车灯
湖北汽车系统股份汽车灯具厂
湖北孝感华中车灯
丹阳市新联汽车配件公司
西安车灯厂
北京市北灯汽车灯具
北京海拉车灯〔非合格供方〕
江苏丹阳市华美汽车电器
10
油漆
6
西安油漆厂
西安惠安涂料制造
西北永新化工股份
上海金力泰化工股份
西安榕森漆业有限责任公司
常州汽车涂料厂
11
钢板
8
武汉钢铁集团公司
太原钢铁集团
攀枝花钢铁集团公司
鞍山钢铁集团公司
重庆钢铁集团股份
四川川投长城特种钢
宝山钢铁集团公司
重庆特殊钢股份
注：
白色字体局部为2005年新参与供方和紧急推销厂家。
批量试装通知，即12家产品未经检验而停止了小批量试装。
7.调查进程中，研发中心、采供部、质量部、销售公司等单位指导和任务人员均反应目前同一种类零件供方数量太多，为此，我们对合格供方数量较多的供方状况停止调查和统计，共抽查了11种配套件，状况统计汇总结果见表三。
8.供方的评价：
05年供方的评价由技术管理部于5月12日组织采供部、质量部、财务部、销售公司人员停止，评价采用会议评审方式，由各单位评价人员集中评审，填写〝供方复评业绩表〞，总体状况如下：
1）抽查供方业绩复评状况：
技术管理部共提供〝供方复评业绩表〞356家，没有提供外包方评价状况记载。
2）一切〝供方复评业绩表〞没有编号，没有资料明细，所以无评价供方总数量。
3）〝供方复评业绩表〞中一切〝评定人〞栏采供部、质管部等单位人员均未签意见和姓名，〝同意人〞栏无人签字。
4）〝评定意见〞栏全部为〝赞同〞，无法对同一产品的不同供货厂家的业绩优劣停止比拟和区别。
填写人为技术部一名人员。
其他单位人员均未在下面签字。
5）〝供方复评业绩表〞所触及内容与体系文件和规范要求评定内容不相符，如：
样品鉴定状况，体系评价状况、质量效果处置状况，产品技术水平、供方市场竞争才干等外容均在〝供方复评业绩表〞中未失掉表达。
6）〝供方复评业绩表〞填写内容不全，而且所填局部相同，很多供方未经复评。
7）有些供方供货业绩为零，即没有供货，而在〝效劳态度、交货及时〞等栏目填写为〝好、及时〞。
8）未能提供供方评定的依据，且填写人员多不是评定小组成员。
9）我们抽查其中20家样本。
状况汇总见表四
序号
供方称号
评价状况
评定意见
评定人
同意人
供货业绩
其它业绩
采供部
质管部
1
青岛西洋
/
/
/
/
/
/
2
扬州嘉和
已评
已评
赞同
/
/
/
3
陕西瑞华
/
/
/
/
/
/
4
沧州惠邦
/
/
/
/
/
/
5
廊坊飞宙
/
/
/
/
/
/
6
张家港港星
/
/
/
/
/
/
7
新疆八钢
O
已评
赞同
/
/
/
8
银川中策
/
/
/
/
/
/
9
北京首创
已评
已评
赞同
/
/
/
10
河北亚大
已评
已评
赞同
/
/
/
11
浙江嘉兴新中南
已评
已评
赞同
/
/
/
12
北京进联
/
/
/
/
/
/
13
西飞顺达
/
/
/
/
/
/
14
重庆群利
已评
已评
赞同
/
/
/
15
湖北孝感华中
/
/
/
/
/
/
16
上海全力泰
已评
已评
赞同
/
/
/
17
西北永科
/
/
/
/
/
/
18
太原钢铁
已评
已评
赞同
/
/
/
19
攀枝花钢铁
/
/
/
/
/
/
20
重庆钢铁
/
已评
赞同
/
/
/
未填写供方所占百分比
60%
55%
55%
100%
100%
100%
供方业绩评价状况汇总表〔表四〕
9.供方05年中标状况和实践供货数量状况
1）在采供部反省时，未能提供05年合格供方中标结果的书面有效证据，所以哪个供方是主供，哪个是次供，没有证明依据资料。
2）现场有方案员提供了自己所担任的厂家供货数量分配比例状况，但这些资料都没有能证明是有效和可控的标识。
3）反省中，在配套科讯问在场人员05年供方中标结果，无一人知道，只说自己自己担任的产品，供方供货比例是指导布置的。
4）所抽查的供方和产品，大局部不能提供供方的供货数量和比例，所以，供方的实践供货状况能否依照评价结果和年度中标结果执行无法得知。
5）调查了几种采供部能提供供货数量的产品和供方，状况如下：
供方称号
零件称号〔代号〕
合同订货量
实践推销量
配送比例
新疆八钢
AZ910050002前簧
6000架
1200架
DZ9118520230后簧
500架
0
山东汽车弹簧厂
AZ9100520002
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