北京公交第一阶段报告(终稿).ppt

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北京公交总公司管理咨询项目北京公交总公司管理咨询项目企业诊断报告企业诊断报告北京海问投资咨询有限责任公司北京海问投资咨询有限责任公司10/29/20221北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

目录目录第一章第一章诊断阶段工作简介诊断阶段工作简介第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述第三章第三章业务单元现状分析业务单元现状分析第四章第四章组织结构现状分析组织结构现状分析第五章第五章财务管理现状分析财务管理现状分析第六章第六章企业诊断阶段小结企业诊断阶段小结10/29/20222北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第一章第一章诊断阶段工作简介诊断阶段工作简介主要工作内容主要工作内容前期调研：

主要人员访谈前期调研：

主要人员访谈资料收集资料收集:

公司运营资料公司运营资料行业资料行业资料竞争对手资料竞争对手资料政府相关政策及规划政府相关政策及规划高层管理人员高层管理人员9职能层管理人员职能层管理人员17业务单元高层管理人员业务单元高层管理人员15合计合计4110/29/20223北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第一章第一章诊断阶段工作简介诊断阶段工作简介访谈名单访谈名单10/29/20224北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第一章第一章诊断阶段工作简介诊断阶段工作简介主要工作方法主要工作方法通过访谈获得第一手资料通过访谈获得第一手资料通过查询获得第二手资料通过查询获得第二手资料诊断阶段工作目的诊断阶段工作目的详细了解公司整体情况详细了解公司整体情况准确描述行业、公司总体以及各业务单元的现状准确描述行业、公司总体以及各业务单元的现状分析企业面临的优势、劣势、机遇与挑战分析企业面临的优势、劣势、机遇与挑战10/29/20225北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

目录目录第一章第一章诊断阶段工作简介诊断阶段工作简介第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述第三章第三章业务单元现状分析业务单元现状分析第四章第四章组织结构现状分析组织结构现状分析第五章第五章财务管理现状分析财务管理现状分析第六章第六章企业诊断阶段小结企业诊断阶段小结10/29/20226北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公共交通行业的一般性质公共交通行业的一般性质公交总公司近年的发展公交总公司近年的发展客运市场的发展趋势客运市场的发展趋势10/29/20227北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

公共交通行业的一般性质公共交通行业的一般性质公共交通行业的基本特征公共交通行业的基本特征劳动密集型的服务行业劳动密集型的服务行业既要满足市民出行的要求，又要保证重大社会（政治）活动的服既要满足市民出行的要求，又要保证重大社会（政治）活动的服务，同时还要兼顾企业自身的生存和发展务，同时还要兼顾企业自身的生存和发展现金流入稳定，存货很少现金流入稳定，存货很少生产与销售、服务同过程发生生产与销售、服务同过程发生生产经营机构分散生产经营机构分散受宏观经济环境影响小受宏观经济环境影响小票价受控、补贴的计划性与经营环境市场化的矛盾票价受控、补贴的计划性与经营环境市场化的矛盾第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述中国公交网10/29/20228北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公共交通行业的一般性质公共交通行业的一般性质公共交通企业发展的一般模式公共交通企业发展的一般模式强调社会福强调社会福利性利性靠政府大数靠政府大数额的补贴额的补贴从业人员享从业人员享受公务员待受公务员待遇遇政府给予政政府给予政策上的优惠策上的优惠市场化程度市场化程度高高实行比较严实行比较严格的准入制格的准入制度度注重社会效注重社会效益益兼顾经济效兼顾经济效益益享受政府补享受政府补贴贴欧美模式欧美模式香港模式香港模式中国模式中国模式中国公交网10/29/20229北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

经营风险因素经营风险因素燃油、燃料、电力等能源价格燃油、燃料、电力等能源价格的不可控波动的不可控波动费改税可能带来成本的上升费改税可能带来成本的上升环保要求越来越严格环保要求越来越严格第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述市场风险因素市场风险因素逐渐打破垄断，局部市场的竞逐渐打破垄断，局部市场的竞争将日趋激烈争将日趋激烈公共基础设施建设的完善程度公共基础设施建设的完善程度替代性产品的发展，如轨道交替代性产品的发展，如轨道交通（地铁、轻轨、火车等）通（地铁、轻轨、火车等）政策风险因素政策风险因素税费减免、补贴等政策的变化税费减免、补贴等政策的变化作为公用事业，价格的调整受作为公用事业，价格的调整受政府限制政府限制其它风险因素其它风险因素自然环境变化自然环境变化意外事故意外事故公共交通行业的一般性质公共交通行业的一般性质行业存在的一般风险因素行业存在的一般风险因素公公共共交交公公共共交交公公共共交交公公共共交交通通访谈及分析10/29/202210北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

公交近年的发展公交近年的发展主要业务结构主要业务结构公交总公司公交总公司多种经营多种经营客车总厂客车总厂北汽出租北汽出租长途公司长途公司巴士股份巴士股份电汽车业务群电汽车业务群8个个客运分公司客运分公司多种经营实体多种经营实体汽修分公司汽修分公司8个个修理厂修理厂中汽力发中汽力发北京奥多特北京奥多特四保四保汽修汽修海依捷海依捷汽修汽修公交大众公交大众各各运营分公司运营分公司公交广告公司公交广告公司八方达八方达各各运营分公司运营分公司高客公司高客公司八达公司八达公司工贸集团工贸集团物业公司物业公司出租汽出租汽车集团车集团房地产公司房地产公司广安商贸广安商贸各各事业部事业部总公司直接总公司直接投资之实体投资之实体总公司直属总公司直属投资之实体投资之实体一一厂厂四四厂厂五五厂厂七七厂厂多经公司多经公司租赁分公司租赁分公司6个个客运分公司客运分公司燃料分公司燃料分公司修理分公司修理分公司其他业务其他业务物业分公司物业分公司其他下属公司其他下属公司房地产及房地产及其他业务其他业务其他汽修实体其他汽修实体其他多经实体其他多经实体第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述海问分析10/29/202211北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展主营业务突出主营业务突出公交客运公交客运城区、城郊公共交通客运城区、城郊公共交通客运远郊、省际长途客运远郊、省际长途客运出租汽车、租赁业务出租汽车、租赁业务注注：

全部收入包括主营业务收入、投资收益、补贴收入和营业外收入主营业务收入包括电汽车、长途、北汽出租、客车总厂和巴士股份的收入客运业务收入是指主营业务收入中扣除客车总厂的收入海问分析10/29/202212北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展“九五九五”期间公司主业规模扩张迅速期间公司主业规模扩张迅速资产规模、运营收入、客运量、车辆总数及线路等均有大幅度的资产规模、运营收入、客运量、车辆总数及线路等均有大幅度的增长增长公交总公司10/29/202213北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展快速扩张战略提高了市场竞争能力快速扩张战略提高了市场竞争能力公交总公司、海问分析快速市场快速市场扩张战略扩张战略大量的债务融资大量的债务融资资本市场融资资本市场融资吸引和利用各种外部资源吸引和利用各种外部资源车辆大量增加车辆大量增加适应环保要求适应环保要求新线路的开辟新线路的开辟老线路的调整老线路的调整客运收入快速增长客运收入快速增长市场竞争能力加强市场竞争能力加强市场占有率提高市场占有率提高10/29/202214北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展营运结构发生了大的调整营运结构发生了大的调整海问分析、客户访谈业务结构业务结构车辆结构车辆结构资本结构资本结构为满足客户不同层次的需求，配置了多档次车辆为满足客户不同层次的需求，配置了多档次车辆到2001年12月止，巴士公司拥有空调车1746辆适应首都环保需要，着重发展使用环保车辆适应首都环保需要，着重发展使用环保车辆自98年至2000年，公司投入了18亿元人民币，购置了4510辆清洁燃料车，其中纯天然气新车1300辆寻求对外合作，但外部融资（不包括银行贷款）比例还寻求对外合作，但外部融资（不包括银行贷款）比例还比较低比较低巴士股份成功上市巴士股份成功上市改善了资本结构，实现了投资主体多元化扩大了融资渠道，为企业扩张筹集了部分资金促进了主营业务的发展和管理水平的提升巩固了市场竞争地位依托主业，延伸主业，发展多种经营依托主业，延伸主业，发展多种经营多种经营收入从1995年0.58亿元增长到2001年7.93亿元10/29/202215北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展运营收入结构（特别是电汽车）发生了较大的变化运营收入结构（特别是电汽车）发生了较大的变化通过调整老线路，开辟新线路，特别是月票无效的线路，使普票通过调整老线路，开辟新线路，特别是月票无效的线路，使普票收入比例不断上升收入比例不断上升公交总公司、海问分析10/29/202216北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展财务结构发生变化财务结构发生变化银行贷款成为主要的融资渠道银行贷款成为主要的融资渠道企业债务负担加重企业债务负担加重公交总公司10/29/202217北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

公交近年的发展公交近年的发展财务结构发生变化财务结构发生变化近年来，主营业务收入增长趋势明显近年来，主营业务收入增长趋势明显出行人次稳定增长票价的上涨公交总公司第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述10/29/202218北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

公交近年的发展公交近年的发展运营利润受外部影响较大运营利润受外部影响较大公交总公司第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述政府补贴的增减政府补贴的增减油价波动油价波动车辆购置价格车辆购置价格利息费用支出利息费用支出员工福利费用增加员工福利费用增加10/29/202219北京公交北京公交北京公交北京公交BICI海问海问咨询咨询资料来源：

第二章第二章企业总体状况描述企业总体状况描述公交近年的发展公交近年的发展劳动人事制度改革劳动人事制度改革公司访谈、海问分析劳动人劳动人事管理事管理建立了合同用工机制建立了合同用工机制人才选用由内部选拔向社会招聘发展中层管理人员的公开招聘，竞争上岗调整控制人员结构调整控制人员结构有效地实施了减员增效，压缩二线管理人员充实一线（现管理人员比例为8%）设置了全面的考核体系设置了全面的考核体系与中科院合作进行了详细的岗位、职位分析，明确了任务，理顺了上下关系与质量效益挂钩的8项考核指标，16项考评指标改革了薪酬分配制度改革了薪酬分配制度分公司的管理人