IATF16949内审检查表(根据导向过程关系编制).doc
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xxxxxx公司
质量管理体系内部审核检查表
管
理
过
程
（MP）
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？
是■否□
是否已对过程给以定义？
是■否□
过程是否已文件化？
是■否□
是否已对过程的接口给以明确？
是■否□
过程是否被监控？
是■否□
记录是否保持？
是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？
（原材料、设备）是■否□
由谁做？
（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？
（测量、检验）是■否□
如何做？
（方法、技术）是■否□
2）
管理过程、支持性过程或子过程
3）
责任部门
4）
期望或要求的关键参数、测量
4）
相关质量文件
5）
相关的IATF16949：
2016条款
6）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
7）评估
1
2
3
M1
管理层职责/体系策划
体系策划
总经理
体系在组织内外环境内确定质量管理体系的范围、适宜性、充分性和有效性
《质量手册》、《程序文件》、组织内外部环境识别评审程序SM/QP-40
4.1
4.2
4.4
1
输入：
IATF16949要求，
顾客特殊要求，
公司现状输出：
公司结构；
质量方针；
质量目标；
公司体系文件结构；
部门职责与权限规定。
风险评估结果
质量管理体系过程的识别及其应用
总经理
过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制
《质量手册》、《程序文件》SM/QM-2017、SM/QP-2017
第三层次文件
4.3、4.4
1
质量方针
总经理
文件化，
适宜性、符合性评审，
组织内得到沟通，
质量手册
SM/QM-2017
5.2
6.2
7.3
1
质量目标
总经理
在相关职能和层次上建立质量目标，
达标情况
质量手册
SM/QM-2017
5.2.1、7.3
1
职责、权限和沟通
总经理
有否规定职责权限，
沟通过程的建立和有效实施
质量手册
SM/QM-2017
5.2.2、5.3
1
资源提供
总经理
是否确保所需资源的获得
人力资源控制程序SM/QP-04
设备管理程序SM/QP-12
应急计划管理办法控制程序SM/QP-35
工厂设施和设备策划控制程序SM/QP-07
7.1
7.2
7.3
1
测量、分析
管理者代表
成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5%
交货不合格品率＜540PPM,后二年递减50PPM，
顾客满意率90%,后二年递增1%，
员工满意率85%
质量手册
SM/QM-2017
顾客满意度控制程序SM/QP-19
产品的监视和测量控制程序SM/QP-23
数据分析控制程序
SM/QP-25
8.1
7.2
8.2.1
1
风险评估以及应对措施
总经理
确保有风险应对机制
风险与机遇应对措施控制程序SM/QP-34
应急计划管理办法控制程序SM/QP-35
6.1
1
M2
管理评审以及改善
输入：
管理评审计划；
公司的质量方针和质量目标的执行情况；
内部和外部质量审核的结果；
顾客意见和满意度；
质量管理体系的业绩（含质量成本）；
设计和开发的特定阶段的测量分析汇总报告；
产品的符合性；
实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境影响的分析；
年度培训计划和执行的情况；
纠正和预防措施的实施效果；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
年度经营计划的执行情况；
改进建议。
输出：
管理评审会议记录；
管理评审报告；
措施计划。
经营计划
总经理
经营计划目标完成率100％
产品成本质量损失率＜0.5％
业务计划控制程序
SM/QP-03
质量成本控制程序
SM/QP-04
6.2.2.1
9.3.1.1
1
管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％
管理评审控制程SM/QP-30
9.3
1
内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％
内部质量管理体系审核程序SM/QP-22
9.2/9.2.1/9.2.2
1
数据分析
技术部/质量部
质量目标考核统计执行率100％，
数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％
数据分析控制程序
SM/QP-25
9.1.3/9.1.3.1
1
持续改进
总经理
持续改进项目实施率100％
持续改进控制程序
SM/QP-35
10/10.1
1
文件控制
人事部
该过程相关文件的受控率100％
文件控制程序
SM/QP-01
7.5.2
1
记录控制
人事部
该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％
记录控制程序
SM/QP-02
7.5.3
1
管理评审
总经理
输出改进措施按时完成率100％
管理评审控制程序
SM/QP-30
9.3
1
内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％
内部质量管理体系审核程序SM/QP-22
9.2/9.2.1/9.2.2
1
持续改进
总经理
持续改进项目实施率100％
持续改进控制程序
SM/QP-26
10.3
1
纠正和预防措施
技术部/质量部
评审纠正和预防措施状况
纠正和预防措施的实施率100％
纠正和预防措施控制程序
SM/QP-27
10.2/10.2.1/10.2.2
1
文件控制
人事部
该过程相关文件的受控率100％
文件控制程序
SM/QP-01
7.5.2
1
记录控制
人事部
该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％
记录控制程序
SM/QP-02
7.5.3
1
内部审核
管理者代表
审核计划实施率100％，
不合格报告的纠正和预防措施实施率100％
内部质量管理体系审核程序
SM/QP-22制造过程审核控制程序
SM/QP-20产品审核控制程序
SM/QP-21
9.2
1
管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％
管理评审控制程序
SM/QP-30
9.3
1
持续改进
总经理
持续改进项目实施率100％
持续改进控制程序
SM/QP-26
10/10.1
1
纠正和预防措施
技术部/质量部
纠正和预防措施的实施率100％
纠正和预防措施控制程序
SM/QP-27
10.2/10.2.1/10.2.2
1
文件控制
人事部
该过程相关文件的受控率100％
文件控制程序
SM/QP-01
7.5.2
1
记录控制
人事部
该过程相关记录的控制有效率100％
记录控制程序
SM/QP-02
7.5.3
1
持续改进
总经理
持续改进项目实施率100％
持续改进控制程序
SM/QP-26
10/10.1/10.3
1
管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％
管理评审控制程序
SM/QP-30
9.3
1
内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％
内部质量管理体系审核程序
SM/QP-22
9.2
1
数据分析
技术部/质量部
信息数据的收集、
传递、分析和使用
数据分析控制程序
SM/QP-25
9.1.3/9.1.3.1
1
纠正和预防措施
技术部/质量部
纠正和预防措施的实施率100％
纠正和预防措施控制程序
SM/QP-27
10.2/10.2.1/10.2.2
1
文件控制
人事部
该过程相关文件的受控率100％
文件控制程序
SM/QP-01
7.5.2
1
记录控制
人事部
该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％
记录控制程序
SM/QP-02
7.5.3
1
纠正和
预防措施
技术部/质量部
纠正和预防措施的实施率100％，
纠正和预防措施控制程序
SM/QP-27
10.2/10.2.1/10.2.2
1
管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％
管理评审控制程序
SM/QP-30
9.3/9.3.1
1
内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％
内部质量管理体系审核程序
SM/QP-22
9.2
1
数据分析
技术部/质量部
质量目标考核统计执行率100％，
数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％
数据分析控制程序
SM/QP-25
9.1.3/9.1.3.1
1
文件控制
人事部
该过程相关文件的受控率100％
文件控制程序
SM/QP-01
7.5.2
1
记录控制
人事部
该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100％
记录控制程序
SM/QP-02
7.5.3
1
〖备注〗1：
符合（合格）；2：
需改进；3：
不符合（不合格）。
内审员：
2018年6月25日
xxxxxx公司
质量管理体系内部审核检查表
顾客
导向
过程
（C0P）
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？
是■否□
是否已对过程给以定义？
是■否□
过程是否已文件化？
是■否□
是否已对过程的接口给以明确？
是■
升级会员 