IATF16949内审检查表(根据导向过程关系编制).doc

1、xxxxxx公司质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的IATF16949：2016条款6)对审核观察到

2、的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123M1管理层职责/体系策划体系策划总经理体系在组织内外环境内确定质量管理体系的范围、适宜性、充分性和有效性质量手册、程序文件、组织内外部环境识别评审程序SM/QP-404.14.24.41输入：IATF16949要求，顾客特殊要求，公司现状 输出：公司结构；质量方针；质量目标；公司体系文件结构；部门职责与权限规定。风险评估结果质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量手册、程序文件SM/QM-2017、SM/QP-2017第三层次文件4.3、4.41质量方针

3、总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册SM/QM-20175.26.27.31质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册SM/QM-20175.2.1、7.31职责、权限和沟通 总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册SM/QM-20175.2.2、5.31资源提供总经理是否确保所需资源的获得人力资源控制程序 SM/QP-04设备管理程序 SM/QP-12 应急计划管理办法控制程序 SM/QP-35工厂设施和设备策划控制程序 SM/QP-077.17.27.31测量、分析管理者代表成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5%交货不合格品率

4、540PPM, 后二年递减50PPM，顾客满意率90%,后二年递增1%，员工满意率85%质量手册SM/QM-2017顾客满意度控制程序 SM/QP-19产品的监视和测量控制程序 SM/QP-23数据分析控制程序SM/QP-258.17.28.2.11风险评估以及应对措施总经理确保有风险应对机制风险与机遇应对措施控制程序 SM/QP-34应急计划管理办法控制程序 SM/QP-356.11M2管理评审以及改善输入：管理评审计划；公司的质量方针和质量目标的执行情况；内部和外部质量审核的结果；顾客意见和满意度；质量管理体系的业绩（含质量成本）；设计和开发的特定阶段的测量分析汇总报告；产品的符合性；实际

5、的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境影响的分析；年度培训计划和执行的情况；纠正和预防措施的实施效果；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；年度经营计划的执行情况；改进建议。输出：管理评审会议记录；管理评审报告；措施计划。经营计划总经理经营计划目标完成率100产品成本质量损失率0.5业务计划控制程序SM/QP-03质量成本控制程序SM/QP-046.2.2.19.3.1.11管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程SM/QP-309.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-2

6、29.2/9.2.1/ 9.2.21数据分析技术部/质量部质量目标考核统计执行率100，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100数据分析控制程序SM/QP-259.1.3 /9.1.3.11持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-3510/10.11文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-017.5.21记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31管理评审总经理输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和

7、预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.2/9.2.1/ 9.2.21持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610.31纠正和预防措施技术部/质量部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-2710.2/10.2.1/ 10.2.21文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-017.5.21记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31内部审核管理者代表审核计划实施率100，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管

8、理体系审核程序SM/QP-22 制造过程审核控制程序SM/QP-20 产品审核控制程序SM/QP-219.21管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.31持续改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.11纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-2710.2/10.2.1/ 10.2.21文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-017.5.21记录控制人事部该过程相关记录的控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31持续

9、改进总经理持续改进项目实施率100持续改进控制程序SM/QP-2610/10.1/10.31管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.31内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21数据分析技术部/质量部信息数据的收集、传递、分析和使用数据分析控制程序SM/QP-259.1.3 /9.1.3.11纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序SM/QP-2710.2/10.2.1/ 10.2.21文件控制人事部该过程相关文件的受控率10

10、0文件控制程序SM/QP-017.5.21记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31纠正和预防措施技术部/质量部纠正和预防措施的实施率100，纠正和预防措施控制程序SM/QP-2710.2/10.2.1/ 10.2.21管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序SM/QP-309.3/9.3.11内部审核管理者代表是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部质量管理体系审核程序SM/QP-229.21数据分析技术部/质量部质量目标考核统计执行率100，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100数据分析控制程序SM/QP-259.1.3/9.1.3.11文件控制人事部该过程相关文件的受控率100文件控制程序SM/QP-017.5.21记录控制人事部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率100记录控制程序SM/QP-027.5.31备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 2018年6月 25日 xxxxxx公司 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是