制度二次培训PPT.pptx

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L/O/G/O制度二期培训制度二期培训柯庆柯庆导导航航建立制度主管网络建立制度主管网络学习近期规范的制度学习近期规范的制度下一步工作安排下一步工作安排制度的推进思路和方法制度的推进思路和方法一、建立制度主管网络一、建立制度主管网络职责划分职责划分公司制度主管工作职责标准公司制度主管工作职责标准1、对集团公司下发的制度及技术标准组织分发、培训。

确保集团公司制度发放的及时性和制度培训的有效性。

2、对集团下发的制度及技术标准进行解码，纳入到公司制度管理体系。

确保集团制度解码的及时性和适用性3、建立公司制度管理程序、审核管理程序及各环节的管理标准，规范制度管理及审核过程。

确保体系及制度的适用性、符合性、有效性4、组织公司制度评审，并协助集团制度评审。

确保制度评审一次性通过。

5、对公司不适宜的制度组织及时修订或换版。

确保制度的连续性和完整性。

6、策划和组织集团、公司、职能部门、班组级制度审核。

确保各层次审核按计划完成，确保审核过程受控，确保各通级制度的的有效执行。

7、指导和监督各部门内部制度建设及审核工作，确保各部门内部管理顺畅。

系统制度主管职责标准系统制度主管职责标准1、对集团对口部门下发的制度和技术标准进行解码，形成公司制度及技术标准。

确保集团制度解码的及时性和适用性。

2、策划、组织本系统公司制度及技术标准的建立、修订。

确保制度的连续性和完整性3、组织完成集团、公司职能审核。

确保审核按计划完成，确保审核的有效性，确保制度有效执行。

部门制度主管职责标准部门制度主管职责标准1、对集团公司下发的制度和技术标准组织部门人员进行培训。

确保培训的有效性。

2、针对集团公司制度和技术标准，及时解码成部门内部制度及操作规程。

确保制度解码的及时性、有效性、适用性。

3、策划、组织部门内部管理体系的建立、评审、培训考试、修订。

确保内部管理体系的连续性和完整性。

4、策划、组织部门内部制度审核。

确保内部制度的有效执行。

二、二、制度的推进思路和方法制度的推进思路和方法

（一）、制度建设的基本思路制度建设共分三个层次：

制度建设共分三个层次：

即公司级制度、部门级制度、班组级制度。

制度建设应按过程方法进行控制，主要控制八大环节：

制度评审、审批的目的制度评审、审批的目的1、保证制度符合法律法规及集团公司的要求；2、保证制度的规定是切实可行的；3、保证制度表述准确，可实现“唯一理解”；4、保证制度的结构合理，便于管理，充分考虑控制的要求；5、保证各项活动的接口处理适当、明确。

（二）起草制度、程序的基本要求

（二）起草制度、程序的基本要求制度、程序及标准应按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；1、规定适用范围，说明在何处实施（Where）；2、规定应做的事情（What）；3、明确每一活动的实施者（Who）；4、规定活动的时间（When）；5、规定具体实施办法（How）；6、例外特殊情况的处理方式。

7、如何进行监督检查和控制；8、所引用的支持性文件；9、应保留的记录；（包括信息传递的程序及方式）（三）制度建设策划方法（三）制度建设策划方法公司级制度策划公司级制度策划1、确定公司机构、管理职能（8大职能），形成公司管理体系网络；各系统按管理职能分工确定各模块，形成系统管理网络；各模块按管理控制环节，建立模块管理网络。

所有网络应明确网络主管及梯队人员。

2、紧急重要制度先出台。

如：

考核，责任追究，制度管理及审核，激励，原料及物资验收管理，产品入库交付管理，原料启运及内转管理（物流、销售、仓储），产品发运管理（物流、销售、仓储），物资及车辆出入管理，产品产量及消耗统计口径，统计报表管理，异常情况报告管理，招投标管理，原料、物资及产品计量管理，计量设备管理，原料、物资及成品仓储管理，干部员工请假管理，现场环境卫生管理，督办管理等。

3、结合集团公司、公司工作重点出台相关专业制度、程序、标准及规程。

如设备管理应策划压力容器管理、运转设备管理（特别是重要运转设备及检修标杆管理）；安全环保管理应先策划危化品管理、安全设施管理、安全票证管理、安全隐患管理、环保管理；生产工艺管理应先策划工艺指标及工艺标杆管理、操作人员专业技能培训管理；质量管理应先策划质量内控指标、定量包装标准、不合格品控制及过程质量关键控制点的控制；综合行政管理应先策划文化宣贯、月清月结、公司会议、公司人才梯队、培训管理；企业管理应策划公司及各系统管理网络、公司各单项比较管理、全员目标管理、双拧双高及挖潜增效管理等（四）（四）制度建设注意事项制度建设注意事项1、制度建立应体现谁主管、谁起草、谁监督实施的原则，应、制度建立应体现谁主管、谁起草、谁监督实施的原则，应避免全部由企管部出台制度的情况。

避免全部由企管部出台制度的情况。

2、想到的要写到，写到的要做到。

、想到的要写到，写到的要做到。

3、注重及时性、充分性。

、注重及时性、充分性。

一个问题连续发生三次，未建立制度的要考虑建立制度，已建立制度的要考虑对制度进行修订；制度建立时要策划并确定关键控制点，防止遗漏。

4、注重适、注重适用用性。

性。

制度、程序应简洁干练，结合公司实际。

注意对集团公司制度解码，形成公司制度，各部门注意对公司制度解码形成部门制度。

5、注重有效性、连续性。

、注重有效性、连续性。

制度实施后要产生效果，不适宜的制度要进行及时修订，一般3个月应对制度修订一次，一年应对制度换版一次。

6、注意制度的合法性、制度与制度之间的接口处理，避免、注意制度的合法性、制度与制度之间的接口处理，避免交叉与重叠。

交叉与重叠。

合理不合法的情况按合法进行规范。

7、制度建立过程中要考虑程序及标准有机结合。

、制度建立过程中要考虑程序及标准有机结合。

只有程序没有标准，运作时就不清楚应做到什么程度，只有标准而没有程序，运作时不清楚工作流程，都是有缺陷的。

8、制度执行的好坏主要通过日常监督检查考核。

、制度执行的好坏主要通过日常监督检查考核。

三、公司近期规范的制度三、公司近期规范的制度

（一）公司近期规范的制度有

（一）公司近期规范的制度有：

制度起草标准、制度管理程序、PDCA循环检查考核管理制度、责任制管理程序

（二）制度推进存在的问题：

（二）制度推进存在的问题：

主要是责任制格式不规范、制度起草不标准（页眉、字体、段落间距等）四、下一步工作安排四、下一步工作安排

（一）下一步工作安排

（一）下一步工作安排1、各制度主管加强制度的学习、三大体系的了解。

2、各部门制度主管推进部门制度的策划、起草、评审、实施3、各部门制度主管整理公司下发的制度，建立最新制度目录表。

4、公司制度主管跟踪、监督、审核近期下发的制度的执行情况。

审核评优审核评优优秀审核小组：

优秀审核小组：

组长：

闫桂芳组长：

闫桂芳组员：

李青、龙玮组员：

李青、龙玮优秀审核报告：

优秀审核报告：

电控部优秀审核报告电控部优秀审核报告路楠路楠钰钰优秀审核员：

优秀审核员：

孙静（太平洋热电公司）、艾红程（企管部）、王颖孙静（太平洋热电公司）、艾红程（企管部）、王颖（保险粉事业部）（保险粉事业部）